Colegio ciudad de Bogotá (I.E.

D)
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CODIGO: SIG-P15 VERSIÓN: 01 FECHA: 03/04/2013

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo

2. Alcance

3. Responsable

4. Documentos de referencia

5. Términos y definiciones

6. Desarrollo

6.1 Condiciones generales

6.2 Flujo grama

6.3 Matriz detallada

7. Anexos

8. Control de cambios

Elaboró Revisó: Aprobó:

Cargo: Aprendiz SENA Cargo: Cargo:
Firma: Firma: Firma:
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1. Objetivo

Definir la metodología establecida para llevar a cabo el control de aquellas

operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos.

2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y servicios que

resulten en el colegio ciudad de Bogotá (I.E.D).

3. responsable

- Rectoría
- Comité HSEQ
- líder del PRAE

4. Documentos de referencia

- Manual de gestión integrada.

- NTC ISO 14001:2004.
- Procedimiento de identificación de aspectos ambientales.
- Matriz de identificación de aspectos ambientales.

5. Términos Y Definiciones

- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

- Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea

adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades,
productos o servicios de una organización.

- Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna
detección y corrección de desviaciones, ineficiencias en el curso de la
formulación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de
procurar el cumplimiento de la normativa que las rige.
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6. Desarrollo

6.1 Condiciones generales

Siempre que mediante el Procedimiento General para la Identificación y

Valoración de Aspectos Ambientales se identifique un proceso o actividad que
pueda provocar un impacto ambiental negativo, y cuando el Responsable del
Sistema lo considere necesario a la vista de la información obtenida en el proceso
de identificación y valoración, se informar· al Director Gerente del alcance de la
evaluación y de la necesidad de desarrollar procedimientos específicos para el
control de la actividad o proceso.
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6.2 Diagrama de flujo

INICIO

Identificar aspectos e
impactos.

Establecer y definir
controles.

Documentar los controles.

Implementar los controles

en el desarrollo de la
actividad.

Verificar la implementación
de los controles.

Identificar si NO
existen controles
operacionales Plan de SI
en todas las acción
operaciones.
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6.3 Matriz detallada FIN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Identificar El proceso inicia con la identificación de aspectos e líder del PRAE

aspectos e impactos asociados a la actividad bien y/o servicio
1 impactos. adquirido por el colegio tanto para los procesos nuevos
como para los aspectos e impactos ya existentes, que
por ser revaluados cambian su calificación a una menor
significancia ambiental.

Establecer y De acuerdo al aspecto e impacto ambiental identificado líder del PRAE

definir se decide qué tipo de control se establecerá, si los
controles. controles existentes como los programas ambientales,
las inspecciones generales periódicas, la solicitud de
2 documentos que conste la competencia del personal
(educación, formación, experiencia) que realizará la
actividad, y las certificaciones o evidencias del
cumplimiento legal de acuerdo a la actividad que se
realice; o si es necesario la generación de nuevos
controles.

Documentar los Documentar los controles necesarios ya sea como líder del PRAE,
controles. evidencia y seguimiento de los existentes o por creación líderes de
3 de un nuevo documento. procesos

Implementar Implementar los controles existentes o creados para el líderes de

los controles en desarrollo de la actividad bien o producto adquirido, por procesos
el desarrollo de medio de los programas ambientales, e inspecciones
la actividad. generales, u otros creados que garanticen la corrección y
4 mitigación de los aspectos ambientales reales y
potenciales.

Verificar la Verificar si los controles implementados son eficaces, Rectora, líder

implementación mediante las inspecciones generales o seguimiento de del PRAE
5 de los los indicadores planteados en los programas
controles. ambientales.
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Identificar si Verificación de la existencia de controles operacionales Líderes de

existen en todas las operaciones. procesos o
6 controles áreas
operacionales
en todas las
operaciones.

Plan de acción En el caso que se identifique la no existencia de los Líder del PRAE
controles operacionales se debe realizar el respectivo
7 plan de acción.

7. Anexos
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8. Control De Cambios

FECHA DE DESCRRIPCIÓN SOLICITADO

VERSIÓN APROVACIÓN DEL CAMBIO POR
No existen
01 cambios por ser
primera versión.