MHQ 04 Manual Calidad

CODIGO
MANUAL DE CALIDAD MHQ 04

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PROCESO: GESTION HSEQ 02 03-Mar-11
SOLDILEC
LINEAS DE SERVICIO Y FACILIDADES
PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIN Y

MANTENIMIENTO DE LNEAS DE FLUJO Y FACILIDADES PARA EL SECTOR
PETROLERO Y PARA LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA
MODELO:
NTC ISO 9001/2008
DESTINATARIO:
GESTION DE CALIDAD
Restricciones de Uso:
El presente Manual de Calidad, se ha elaborado nicamente para que sirva como
instrumento de apoyo, para evaluar el Sistema de Gestin de Calidad implementado por
SOLDILEC S.A.S.
Niveles de Aprobacin
Elaborado por: Aprobado por:
ELIZABETH PEREZ FREDY PEREZ

Coordinador Sistema de Gestin Calidad. Gerente General
COPIA CONTROLADA Pgina 1 de 40

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NDICE
PG.
1.GESTION DEL MANUAL 5
1.1.OBJETIVO Y ALCANCE 5
1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA 5
1.3.PRESENTACIN DE LA EMPRESA 5
1.4.DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIN 9
1.4.1. Misin 9
1.4.2. Visin 9
1.4.3. Poltica de Calidad 9
1.4.4. Objetivos de Calidad 10
1.5 DEFINICICIONES 10
1.6 ESTRUCTURA JERRQUICA DE LA DOCUMENTACION 10
1.7. CONTROL DEL MANUAL 11
1.7.1 REVISIN Y APROBACIN 11
1.7.2. DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COPIAS 12
2. DETALLES DE PROCESOS 13
2.1. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION. 13
2.2. INTERRELACION DE PROCESOS 14
3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS 15
3.1.CARACTERIZACIN PROCESO GERENCIAL 15
3.2.CARACTERIZACIN PROCESO GESTIN DEL TALENTO HUMANO 17
3.3. CARACTERIZACIN PROCESO COMPRAS Y ALMACEN 19
3.4.CARACTERIZACIN PROCESO MANTENIMEINTO 20
3.5.CARACTERIZACIN PROCESO HSEQ 21
3.6. CARACTERIZACIN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y 26
FINANCIERA
3.7.CARACTERIZACIN PROCESO CONSTRUCCION Y 27
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FLUJO
4. SISTEMA DE GESTIN CALIDAD 29
4.1.REQUISITOS GENERALES 29
4.2.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 29
4.2.1.Generalidades 29
4.2.2.Manual de Calidad 30
4.2.3. 4.2.4.Control de Documentos y Registros 30
5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 31

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5.1.COMPROMISO DE LA DIRECCIN 31
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 31
5.3.POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 31
5.4.PLANIFICACIN 32
5.4.1. Objetivos de Calidad 32
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Calidad 32
5.5.RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIN 32
5.5.1.Responsabilidad y Autoridad 32
5.5.2.Representante de la Direccin 33
5.5.3Comunicacin Interna 33
5.6.REVISIN POR LA DIRECCIN 33
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 34
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 35
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO 35
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 35
7.2.1.Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 35
7.2.2.Revisin de los requisitos relacionados con el producto 35
7.2.3. Comunicacin con el cliente 36
7.3. DISEO Y DESARROLLO 36
7.4.COMPRAS 36
7.4.1.Proceso de Compras 36
7.4.2.Informacin de las compras 36
7.4.3.Verificacin de los productos comprados 37
7.5.PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO 37
7.5.1.Control de la produccin y prestacin del servicio 37
7.5.2.Validacin de los procesos de produccin y prestacin del 37
servicio
7.5.3.Identificacin y trazabilidad 37
7.5.4.Propiedad del cliente 38
7.5.5.Preservacin del producto 38
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUMIENTO Y MEDICIN 38
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 38
8.1.GENERALIDADES 38
8.2.SEGUIMIENTO Y MEDICIN 38
8.2.1.Satisfaccin Del Cliente 38
8.2.2.Auditoras Internas 38

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8.2.3.Seguimiento Y Medicin De Los Procesos 39

8.2.4.Seguimiento Y Medicin Del Producto 39
8.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 39
8.4.ANLISIS DE DATOS 39
8.5.MEJORA 39
8.5.1Mejora Continua 39
8.5.2.Acciones Correctivas 40
8.5.3. Acciones Preventivas 40

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1. GESTIN DEL MANUAL
1.1 OBJETIVO Y ALCANCE
Este manual tiene como fin, describir como est implementado y soportado el Sistema de
Gestin de Calidad para la prestacin de servicios integrales de construccin y
mantenimiento de lneas de flujo para el sector petrolero y para las distintas necesidades
de la industria, bajo la Norma NTC-ISO 9001/2008, describindose en l, los elementos a
que se aplica e indicndose los Procedimientos, Instructivos, normas internas y externas
que lo reglamentan.
1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA
VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION

DEL SERVICIO: La Organizacin no aplica a este requisito ya que lleva a cabo la
verificacin del cumplimiento de las especificaciones del servicio mediante actividades
planificadas durante su ejecucin.
DISEO Y DESARROLLO: La organizacin no aplica a este requisito de la norma

debido a que dentro de la misma no se lleva a cabo la ejecucin del diseo y desarrollo
de ninguna ndole.
1.3 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
1.3.1 Tipo Empresa
MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., es una empresa dedicada a actividades

relacionadas con la construccin y mantenimiento de diferentes lneas de flujo, fabricacin
y montaje de estructuras metlicas, obras civiles y de actividades relacionadas con la
instrumentacin, conforme a las normas legales vigentes y aplicables a este tipo de
actividad en los mercados geogrficos en los que opera.
Este Manual de Gestin, presenta el Sistema de Calidad, basado en los requisitos de la
NTC-ISO 9001:2008, desarrollado por MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S..,
para asegurar que la Calidad de todas las actividades involucradas en la prestacin de los
servicios ofrecidos satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros Clientes.
1.3.2 Resea Histrica de la Compaa
MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., es una Entidad jurdicamente

constituida por Escritura Pblica No. 0000001 bajo el nmero 00018604 del libro IX,
registrada ante la Cmara de Comercio del Casanare, bajo la matricula nmero 00017747
y con NIT: 900541015-6, su sede principal se encuentra ubicada en la Carrera 25 No. 18-
54 de Yopal.

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Su Organizacin y funcionamiento obedecen a las necesidades de MONTAJES Y

SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., y se cien a lo dispuesto por la ley.
1.3.3 Razn Social
MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.
1.3.4 Nmero de Empleados
El nmero de personal contratado por la empresa vara dependiendo del nmero y el

tamao de los proyectos que se estn ejecutando, debido a que la contratacin de los
mismos se ejecuta por proyecto.

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1.3.6 ORGANIZACION
La estructura organizacional de la Compaa, y las interrelaciones entre el personal se muestran en el siguiente Organigrama:
Junta de
Socios
Revisor Fiscal
Gerente
Subgerente
Asesor
Juridico Contador
Publico
Asesor HSE
Director Administrador Director de Director Director talento Coordinador

Director
Administrativo, de Obra Obra Compras humano Sistema
Mantenimiento
Financiero. Gestion
Ingeniero
Residente
Auxiliar Asistente
Auxiliar Asistente Almacenista
Administrativa administrativa
Contable administrativa
Coordinador Coordinador Coordinador

QAQC SGC HSE
Supervisor de Almacenista
Planeador Dibujante
Montaje Campo
Supervisor Supervisor
Enfermero HSE Mecanico
QAQC
Soldador - Operador de Conductor

Tubero Soldador Pintor Operador
Pailero maquinaria Vehiculo Camin Grua
Pesada
Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Auxiliar HSE Auxiliar

Obrero Aparejador Auxiliar QAQC Mantenimiento
Tecnico Tecnico Tecnico Pintura
Veedor de
Servicios
Atmosferas
generales

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1.3.7 Responsabilidad y Autoridad
PROCESO QUIEN DIRIGE QUIEN EJECUTA QUIEN VERIFICA

GERENCIAL Gerente Gerente Gerente
Planeador, Dibujante,
Supervisor de Montaje,
CONSTRUCCIN Y Director de Obra //
Director de Obra // Tubero, Soldador,
MANTTO DE Residente // Supervisor
Residente Soldador-pailero, Pintor,
LINEAS DE FLUJO QAQC
ayudantes, personal
operativo.
FABRICACIN Y Planeador, Dibujante,
MONTAJE DE Director de Obra // Supervisor de Montaje, Director de Obra //
ESTRUCTURA Residente Soldador, Personal Residente // Supervisor
METALICA Operativo QAQC
Director de Obra // Planeador, Dibujante,

OBRAS CIVILES Director de Obra //
Residente Supervisor de Montaje,
Residente
Personal Operativo
GESTIN Director Administrativo,
ADMINISTRATIVA Y Gerente. Financiero // Administrador Gerente.
FINANCIERA de Obra.
GESTIN Director Administrativo,
Director de Talento Director de Talento
Financiero // Coordinador
TALENTO HUMANO Humano Humano
Sistema de Gestin
GESTIN Director de Compras,
Director de Compras Gerente
COMPRAS Almacenista
GESTIN Director de Director de Mantenimiento Director de
MANTENIMIENTO Mantenimiento Mecnico Mantenimiento
Coordinador HSE,
GESTIN Supervisor HSE, Auxiliar
Coordinador Sistema de Coordinador Sistema de
HSE, Veedor de
HSEQ Gestin. Gestin.
Atmosferas, Coordinador
SGC.

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1.3.8 Mercadeo
MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., realiza la difusin, promocin y venta de

sus servicios en forma directa, mediante el anuncio en el portal de Internet www.XXXcom,
adems debido al buen nombre que la empresa ha dejado frente a los clientes, son los
mismos los que ofrecen invitaciones directas a la empresa para participar en las
licitaciones y/o cotizaciones de los servicios que la empresa ofrece actualmente,
Igualmente existe un ofrecimiento directo de los servicios que ofrece la empresa por parte
del Gerente General y de los trabajadores que participan activamente en el desarrollo de
la organizacin.
1.3.9 Productos
MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., ofrece los servicios de construccin y

mantenimiento de lneas de flujo, fabricacin y montaje de estructuras metlicas, obras
civiles y de instrumentacin para el sector petrolero y para las distintas necesidades de la
industria.
1.3.10 Clientes
Organizaciones del sector privado y pblico, quienes requieran de actividades

relacionadas con la ejecucin de obras de construccin y mantenimiento de lneas de
flujo, fabricacin y montaje de estructura metlica, obras civiles y de instrumentacin.
1.4 DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIN
1.4.1 Misin
En MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.., Proveemos servicios integrales de

construccin y mantenimiento de lneas de flujo, fabricacin y montaje de estructuras
metlicas, obras civiles y de instrumentacin para el sector petrolero y para las distintas
necesidades de la industria con personal comprometido y calificado, tecnologas
adecuadas, el mejoramiento continuo de los procesos y la optimizacin de los recursos,
en un marco de desarrollo sostenible, garantizamos la satisfaccin de las necesidades y
expectativas de nuestros clientes y partes interesadas contribuyendo as con el desarrollo
y crecimiento de nuestro pas.
1.4.2 Visin
Para el 2015 MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S. se convertir en la empresa

con mayor proyeccin y reconocimiento a nivel regional, destacndose por la excelencia
en el servicio, su compromiso con la salud ocupacional, seguridad industrial, el medio
ambiente y la responsabilidad social, el fortalecimiento en la contratacin y ejecucin de
obras con altos estndares de calidad que generen un mayor valor a la organizacin.
1.4.3 Poltica de Calidad

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Es nuestro compromiso como empresa proveer servicios integrales de construccin y

mantenimiento de lneas de flujo, fabricacin y montaje de estructuras metlicas, obras
civiles y de instrumentacin, asegurndoles a nuestros clientes el mximo nivel de
satisfaccin en sus necesidades, contando con talento humano comprometido y
capacitado, tecnologas adecuadas y promoviendo el mejoramiento continuo de nuestros
procesos.
1.4.4 Objetivos de Calidad
Aumentar el Nivel de satisfaccin de nuestros clientes.

Disminuir el nmero de servicios o productos no conformes.
Mantener el nivel de competencia del talento humano de la compaa.
Asegurar que se cuente con los equipos adecuados en cada obra.
Mejorar continuamente los procesos del SGC.
1.5 DEFINICIONES
Los trminos de calidad utilizados en este documento, se encuentran definidos en la NTC

ISO 9000/2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario;
ms los propios de la Empresa que se encuentran en cada uno de los Procedimientos.
1.6 ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA DOCUMENTACION
NIVEL I
- Manual Sistema de
Gestin de Calidad
NIVEL II
- Procedimientos del Sistema de Calidad
- Programas Manuales - Plan
- Instrucciones de Trabajo Especficas
Documentos de Origen Externo
NIVEL III
-Registros

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Figura 1. Estructura jerrquica de la documentacin del sistema de calidad de

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.
De acuerdo a esta Jerarqua documental se tiene:
NIVEL I: En este nivel se encuentra la documentacin referente a la organizacin

general. A este nivel pertenece:
Manual de Gestin de Calidad: Es un documento que contiene la Poltica de Calidad de

la Compaa, de acuerdo a las disposiciones de la NTC ISO 9001/2008. Sirve como
gua e indica mediante referencias los documentos de los niveles inferiores que
desarrollan cada uno de los requisitos de dicho sistema.
NIVEL II: En este nivel se encuentra la documentacin que describe las actividades
necesarias para poner en marcha los requisitos del Sistema de Calidad.
A este nivel pertenecen:
Procedimientos, Programas, Manuales, Planes: Existen documentados y controlados para

aquellas actividades donde son necesarios para:
Cumplir con los requisitos de NTC-ISO 9001/2008;
Proteger la calidad del servicio
Implantar eficazmente el Sistema de Gestin de Calidad
Estos Procedimientos, Programas, Manuales y/o Planes explican detalladamente las

actividades principales del Sistema de Gestin Calidad, desarrolladas por las diferentes
reas, determinando en cada caso las responsabilidades inherentes.
Instructivos: Definen las actividades especficas y particulares de un rea o puesto de
trabajo, con el mximo nivel de detalle.
Documentos de Origen Externo: Aquellos documentos externos que colaboran al Sistema

de Gestin de Calidad.
NIVEL III: En este nivel se encuentran los documentos de trabajo detallados de cada
puesto:
Registros: Formatos que alimentados con la informacin requerida, permiten evidenciar la

aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Nota: Se consideran documentos y registros del Sistema de Gestin de Calidad aquellos

que se nombran en el Manual de Gestin de Calidad con los nombres, cdigos y
Revisiones que se citan en el Listado Maestro de Documentos Y EN Listado Maestro de
Registros del Sistema de Calidad, en el Procedimiento Control de Registros, y en los
Procedimientos e Instructivos que all se citan.

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1.7 CONTROL DEL MANUAL
1.7.1 REVISIN Y APROBACIN
La revisin y aprobacin del Manual de Gestin de Calidad est establecida de la

siguiente manera:
La revisin est a cargo del Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad, el cual
verifica la consistencia entre lo escrito y la realidad, adems de que si en este no se le da
respuesta a un debe de la norma por lo menos debe indicar en qu otro documento se
hace.
La aprobacin del Manual de Gestin de Calidad, est a cargo del Gerente General de la
Empresa, quien verifica la utilidad de lo descrito con respecto a la Poltica y los Objetivos
de Calidad, que la Empresa se ha colocado y el cumplimiento de los requisitos de calidad
establecidos.
1.7.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DE LAS COPIAS
Tienen responsabilidad por generar copias del Manual de Gestin de Calidad el Gerente
General y el Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad de la Compaa, dado el
caso se afectar el Listado maestro de Documentos. El Original de todos los
documentos del Sistema de Calidad, reposa en la Gerencia, Toda copia que se entregue
del Manual de Gestin de Calidad, debe ser controlada y llevar el Sello de Copia
Controlada, las otras copias que se entregan son no controladas.
Se pueden entregar copias no controladas del Manual de Gestin de Calidad a

Instituciones que tengan como fin, el auditar y certificar el Sistema de Gestin de Calidad
y a Empresas o clientes que lo soliciten a fin de tener una idea de cmo funciona ste.
Para la consulta del Manual de Gestin de Calidad, por parte del personal de la Empresa,
se hace a travs de los Jefes de rea, quienes poseen copia del mismo y queda a su
disposicin el permitir su consulta. De igual manera queda plenamente prohibida la copia
o reproduccin del mismo sin previa autorizacin de la Gerencia, las copias del manual
han de permanecer en las reas a las cuales se les ha asignado. As mismo queda
rotundamente prohibido el retiro del mismo de las instalaciones de la compaa por parte
de cualquier empleado de MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.

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2. DETALLES DE PROCESOS
2.1 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN

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2.2 INTERRELACION DE PROCESOS
PROCESO GERENCIAL
CONSTRUCCION Y
FABRICACIN Y MONTAJE DE
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INSTRUMENTACIN
ESTRUCTURA METALICA
FLUJO
GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION

HSEQ TALENTO ADMINISTRATIV COMPRAS MANTENIMIENTO
HUMANO A Y FINANCIERA

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3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS.
PROCESO: GERENCIAL FECHA: 28 de Febrero de 2011 VERSION: 01
OBJETIVO REQUISITOS NTC-ISO 9001:2000
Planificar el Sistema de Gestin, suministrar los recursos necesarios para su implementacin, verificar su eficacia y tomar las 4.1, 5, 7.1, 8.2, 8.4
acciones necesarias para lograr los resultados planificados.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Junta directiva Visin, directrices de la junta. Establecer directrices de la Organizacin y responsabilidades. Polticas, Objetivos,
Compromisos de los dueos de Directrices de la Todos los procesos.
proceso. Necesidades Cliente. Organizacin.
Ventas. Propuestas. Analizar y aprobar la informacin Contratos, rdenes de Clientes Externos, ventas, compras
compra, Programas, y almacn, Talento Humano,
proyectos aprobados. Mantenimiento, diseo, ejecucin.
Talento Humano. Programas capacitacin y Realizar seguimiento al detalle de los procesos. Acciones de mejora por Todos los procesos.
Gestin bienestar. Revisiones por la Direccin procesos.
Administrativa y Balances financieros Establecer acciones de mejora.
Financiera Requerimientos de mantenimiento
Mantenimiento y materiales para el desarrollo de
Compras, HSEQ los procesos.
Cliente externo Quejas y Reclamos, No Realizar seguimiento al cierres de No conformidades Acciones de mejora. Todos los procesos.
conformidades.
Todos los procesos Indicadores, Auditoras Internas, Realizar seguimiento de los indicadores de gestin y Acciones de mejora. Todos los procesos.
Objetivos de Calidad. resultados de auditoras internas.
RECUR.HUMANOS INFRAESTRUCTURA INDICADOR METAS MEJORAMIENTO
Gerente. Oficina, Escritorio, computador % Resultado Mantener certificacin NTC-ISO
Factor evaluado %
Telfono mvil y fijo. Fax. incidencia obtenido 9001:2008.
Transporte. Internet. Eficacia acciones corre. y preventivas. 20% Mejorar Sistemas de informacin.
Asesoras externas especiales. Cumplimiento de metas de indicadores 20% Mejorar Sistemas de control
Cumplimiento objetivos de calidad 20% Nuevos sistemas de comunicacin
Satisfaccin del cliente 40%
% de desempeo Sistema de Gestin

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VERSION FECHA
DOCUMENTOS CONTROLADOS
- Gua del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas
- Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008
- Manual de Calidad
- Manual RUC
- Organigrama.
- Procedimiento Revisin por la Direccin.

CODIGO
VERSION FECHA
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO FECHA: 28 de Febrero de 2011 VERSION: 01

Garantizar la competencia del personal promoviendo su desarrollo y generando compromiso con la
5.5, 6.2, 6.2.2, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.
organizacin.
Todos los procesos. -Solicitudes de personal nuevo - Seleccin de personal. Contratos laborales directos. - Todos los procesos.
para el desarrollo de las labores. - Induccin y Reinduccin de Personal. - Subcontratos.
-Hojas de vida candidatos. - Servicios temporales.
- Manual de funciones y - Personal requerido.
Responsabilidades - Personal con Induccin y
Reinduccin.
Todos los procesos. - Necesidades de capacitacin. - Programacin y desarrollo de

- Necesidades de sensibilizacin capacitacin y entrenamiento del - Personal capacitado. - Todos los procesos.
y retroalimentacin con el personal. - Evaluacin del desempeo
personal - Ejecucin de charlas de 5 minutos. - Personal sensibilizado
Todos los procesos. - Evaluacin de Funciones y

responsabilidades. - Evaluar a todos los trabajadores de la
empresa en cuanto a las habilidades - Evaluacin de Desempeo - Todos los procesos.
que tienen al ejecutar su trabajo como - Personal Motivado e incentivado
las responsabilidades frente al sistema
SSOA de la empresa.
Todos los procesos -Motivacin y participacin de -Diseo, elaboracin y ejecucin de -Personal Motivado
los trabajadores de la empresa estrategias para lograr la participacin y - Incentivos hacia los trabajadores - Todos los procesos.
difundir el desempeo del Sistema a los - Comunicacin de Informacin.
empleados.

CODIGO
VERSION FECHA
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA INDICADOR METAS MEJORAMIENTO

1. [(Total Horas Hombre Capacitacin / Total Horas Hombre Laboradas en el
Gerente Oficina Periodo) x 100%] - Lograr que el 100% de los
Director Administrativo Escritorio trabajadores cumpla con las
Financiero y de RH, Computador 2. [(Total de Personal Capacitado que aprueba evaluacin / Total de Personal competencias requeridas en
Coordinador sistema de Telfono capacitado) x 100%] el cargo respectivo.
Gestin, Papelera
Coordinador SGC, Archivador 3. [(Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones - Realizar actividades
Supervisor HSE Container, programadas) x 100%] recreativas y deportivas en
Supervisor QAQC Equipos y Herramientas para donde todo el personal y
Auxiliar Administrativo. ejecucin de pruebas. 4. [ (Total de Inducciones Realizadas / Total. de Personas que Ingresan a la ncleo familiar participe
Disponibilidad de Vehculos. Empresa) x 100%]
- Premiar mensualmente al
5. [ (Total de Evaluaciones a la Induccin Aprobadas / Total de Evaluaciones trabajador del mes.
a la Induccin Realizadas) x 100%]
6. [(Total de Reinducciones Realizadas / Total de Reinducciones

Programadas) x 100%]
7. [(Total de Evaluaciones a la Reinduccin Aprobadas / Total de

Evaluaciones a la Reinduccin Realizadas) x 100%]
8. [(Total de actividades del programa de motivacin, participacin y consulta

realizadas/ Total de actividades del programa planeadas) x 100%]
DOCUMENTOS ASOCIADOS
- Manual de Funciones y responsabilidades.
- Pr ocedimiento para la Evaluacin de Funciones y Responsabilidades.
- Programa de Capacitacin y Entrenamiento.
- Programa de Induccin y Reinduccin.
- Procedimiento Seleccin de Personal.
- Instructivo Parmetros de Calificacin de Personal
- Programa de Motivacin, Comunicacin, Participacin y Consulta
- Plan de Comunicaciones

CODIGO
VERSION FECHA
PROCESO: GESTION COMPRAS Y ALMACEN FECHA: 14 de Febrero de 2011 VERSION: 01

Adquirir y suministrar oportunamente los materiales, insumos, herramientas o servicios requeridos para el desarrollo
4.2.4, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5.5, 8.4, 8.5
de los procesos de acuerdo a especificaciones.
Ejecucin, HSEQ, Talento Solicitud de Pedidos. Verificar existencias en almacn Material solicitado Gerencia
Humano, Mantenimiento, SI: Entrega de materiales. Informe movimientos de Almacn. Procesos solicitantes
Proveedores NO: Listado de materiales a adquirir (Orden Salidas de Almacn (Remisiones). Contabilidad.
de Compra) Orden de Compra Compras.
Proveedores
Cotizaciones, Informacin Evaluar, Seleccionar Proveedores, Proveedores Evaluados y Seleccionados. Gerencia
proveedores. Reevaluar. Compras
Proveedor seleccionado. Materiales adquiridos
Orden de compra Realizacin de la compra. Informe de movimientos de almacn Almacn General
-Recepcin de materiales Salidas de Almacn (Remisiones). Procesos Solicitantes.
-Entradas y salidas almacn. Contabilidad.
Administracin de inventarios.
Gerencia. Solicitud de un servicio externo Seleccin de proveedores Servicio solicitado Proceso Solicitante
Procesos Solicitantes. Orden de servicios Contabilidad.
Gerente. - Capacitar los responsables del
Director de Compras Oficina, Escritorio. Eficiencia en el suministro de materiales o servicios: manejo de caja menor.
Almacenista. Computador, impresora, - Realizar un inventario general:
Residentes de obra. Telfono, fax. Internet. elementos de oficina, taller,
Jefe mantenimiento. Instalaciones Taller y depsito. (Nmero de tems enviados / Numero de tems solicitados)*100% equipos y vehculos.
Jefe Administrativo. - Organizar las instalaciones del
Contabilidad. taller y las bodegas.
- Procedimientos Compras.
- Procedimientos Entradas y salidas de almacn.
- Procedimientos Evaluacin y Seleccin de Proveedores.

CODIGO
VERSION FECHA
PROCESO: MANTENIMIENTO FECHA: 02 de Febrero de 2011 VERSION: 01

Asegurar la disponibilidad de los equipos involucrados para la prestacin oportuna de los servicios. 6.3, 7.1, 7.6, 8.4, 8.5
PROVEEDOR (ES) ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE (S)
Operadores equipos. Reportes de fallas potenciales Elaborar programacin de Programa mantenimiento Mecnico interno-externo.
Gerencia de los equipos. mantenimientos. preventivo. Gerencia.
Residentes. Resultados de inspecciones. Ejecucin programa. Equipos en condiciones
Programa mantenimiento adecuadas para su uso.
preventivo. Prevencin de fallas.
Hoja de vida equipos. Repuestos cambiados.
Equipos y repuestos.
Produccin. Equipos con fallas. Repuestos. Realizar mantenimiento correctivo y Equipos en condiciones Almacn, Produccin.
Compras, almacn. preventivo. adecuadas para su uso. Soporte mecnico o tcnico
Repuestos cambiados. externo.
Mantenimiento interno- Resultados y programacin Actualizar hoja de vida de los equipos Hojas de vida equipos. Informes. Gerencia.
externo. mantenimiento preventivo y y programar nuevos mantenimientos. Informacin para programacin Director de Mantenimiento.
correctivo. mantenimiento.
RESURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA INDICADOR METAS DE MEJORAMIENTO
Jefe mantenimiento. Instalaciones Taller. Cumplimiento Programa Mtto: -Prolongar la vida til de los
Mecnico (operario) Herramientas y equipo de equipos.
Servicio tcnico o mantenimiento. 1. (No. Mttos. Efectuados mes / No. mttos programados mes)*100 -Reducir costos por
mecnico externo. Computador, Telfono, fax. mantenimiento correctivo
Repuestos.
- Programa de Mantenimiento
- Procedimiento para mantenimiento preventivo y correctivo.
- Instructivo de Mantenimiento preventivo y correctivo

CODIGO
VERSION FECHA
PROCESO: GESTION HSEQ FECHA: 28 de Febrero de 2011 VERSION: 01

. Lograr mantener el sistema de gestin de tal forma que se tomen acciones de mejora logrando as
6.4, 8.2; 4,2; 8.5
una continua evolucin del sistema.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
- Ejecutar acciones de mejora
Modificacin, Elaboracin de
Todos los procesos. Solicitud de documentacin. - Documentos aprobados o Todos los procesos.
documentos.
corregidos.
- Elaborar programa de Auditoria.
- Elaborar Plan de Auditoria - Informe de auditoras: No Todos los procesos.
Todos los procesos. Solicitud de auditoras
- Ejecutar Auditoria conformidades halladas.
internas.
- Informe de Auditoria.
- Acciones correctivas y
Solicitud de acciones de - Establecer acciones de mejora
Todos los procesos. preventivas, seguimiento. Gerencia
mejora. - Realizar seguimiento
- Informes.
Identificar todos los aspectos legales y
Requisitos legales y de otra de otra ndole que le competan a su Matriz de Requisitos Legales y
Todos los procesos. Todos los procesos.
ndole. actividad, mediante la elaboracin de la seguimiento al cumplimiento.
Matriz de Requisitos Legales
- Programas de gestin de riesgo
Matriz de Identificacin de - Analizar la informacin y Establecer mecnico, trabajo en alturas,
Todos los procesos. Peligros, Evaluacin y los programas de gestin de riesgos seguridad vial y aseguramiento Todos los Procesos.
Control de Riesgos prioritarios. para el levantamiento mecnico
de cargas.
- Certificado de aptitud laboral.
- Realizar Evaluaciones Medicas - Recomendaciones respecto a los
Personal contratado - (preocupacional o de preingreso, hallazgos encontrados.
Todos los procesos. Citacin a exmenes peridicas programadas, por - Certificacin de la IPS acerca del Todos los Procesos.
mdicos, Profesiograma. cambios de ocupacin y manejo y confidencialidad de las
ocupacionales de egreso). historias clnicas.
- Diagnstico de salud.
Desarrollar las actividades de promocin - Personal concienciado y
Identificacin de riesgos de
Todos los procesos y prevencin en salud como campaas, capacitado acerca de los riesgos Todos los procesos.
salud pblica.
vacunacin. de salud pblica.

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PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE

Identificacin de Materiales y Productos
utilizados o generados en las labores de la
Hojas de seguridad
Todos los procesos Disposiciones legales empresa.
Tarjetas de emergencia. Todos los procesos
Recopilar y socializar a los empleados sobre
Sistema de Rotulacin HMIS III
las hojas de seguridad, tarjetas de
emergencia y sistema identificacin HMIS III.
Riesgos de origen natural y Evaluacin de los riesgos presentados,
Todos los procesos Plan de emergencias. Todos los procesos
antrpicos. Elaboracin del plan de emergencias
Determinar los impactos ambientales de las
actividades desarrolladas por la empresa y
realizacin de programas de gestin Mitigacin de impactos ambientales.
ambiental. Manejo correcto de residuos.
Determinar impactos con respecto a la Actas de disposicin de residuos
Matriz de Aspectos e
Todos los procesos. produccin de residuos, realizacin del slidos. Todos los procesos
impactos ambientales
programa de manejo integral de residuos Mitigacin de impactos como gasto
slidos. innecesario de energa y agua.
Realizacin del programa de manejo y uso Mitigacin de emisiones atmosfricas.
de energa.
Instructivo control de emisiones.
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA INDICADOR METAS DE MEJORAMIENTO
1. [(Total de Maquinaria y Equipos de Izaje revisados y certificados / Total de - Lograr que todos los procesos del
Gerente Oficina Maquinaria y Equipos de Izaje vinculados al contrato) x 100%] sistema sean eficaces.
Coordinador Sistema de Escritorio 2. [(Total de Aparejos de Izaje Revisados y Certificados / Total de Aparejos de Izaje - Certificar la empresa en OSHAS 18001
Gestin. Computador utilizados en la operacin) x 100%] y 14001.
Coordinador HSE Telfono 3. [(Total de Operadores, Aparejadores y Sealeros certificados / Total de - Integrar todos los sistemas.
Coordinador SGC Equipos de emergencia. Operadores, Aparejadores y Sealeros vinculados al contrato) x 100%] - Lograr que el 100% del manejo de
Supervisor HSE EPPS 4. [Total de Accidentes de Trabajo por riesgo mecnico] residuos producidos por la empresa
Auditores internos y Dotaciones 5. [Total de Incidentes de Trabajo por riesgo mecnico reportados] sea correcto.
externos. Bascula. 6. [(Total de Vehculos Certificados por Serviteca / Total de Vehculos Vinculados al - Concienciar a todos los trabajadores
Contrato) x 100%] acerca de los impactos ambientales de
7. [(Total de Conductores Certificados en Conduccin Segura / Total de Conductores las labores que realizan.
Vinculados a la Compaa) x 100%] - Mitigar todos los impactos ambientales
8. [(Total de Trabajadores Certificados / Total de Trabajadores que Realicen Tareas de manera eficaz.
de Trabajo en Altura) x 100%]

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9. [(Total de Equipos Certificados / Total de Equipos de Proteccin Contra Cadas
Utilizados en Tareas de Trabajo en Altura) x 100%]
10. [Total de Trabajadores Contratados / Total de Evaluaciones Medicas Realizadas)
x 100%]
11. [(Total de Trabajadores Contratados / Total de Trabajadores Vacunados) x 100%]
12. [(Total de trabajadores dentro del programa / No. de Total de trabajadores
expuestos) x 100%]
13. [(Total de trabajadores con alteraciones osteomusculares) / Total de trabajadores
dentro del programa) x 100%]
14. [(Total de Enfermedades Profesionales (EP) de alteracin osteomusculares
diagnosticadas / Total de trabajadores expuestos al factor de riesgo carga fsica) x
100%]
15. [(Total de Capacitaciones Realizadas sobre Ergonoma / Total de Capacitaciones
Planeadas) x 100%]
16. [(Total de estudios de puesto de trabajo realizados / Total de estudios de puesto
de trabajo programados) x 100%]
17. [(Total de actividades ejecutadas en el cronograma / Total de actividades
programadas en el periodo) x 100%]
18. [(Total de trabajadores dentro del programa / No. de Total de trabajadores
expuestos) x 100%]
19. [(Total de trabajadores con alteraciones auditivas) / Total de trabajadores dentro
del programa) x 100%]
20. [(Total de Enfermedades Profesionales (EP) de alteracin auditiva diagnosticada /
Total de trabajadores expuestos al factor de riesgo ruido) x 100%]
21. [(Total de capacitaciones realizadas sobre conservacin auditiva / Total de
capacitaciones programadas) x 100%]
22. [(Total de trabajadores que se realizaron la audiometra / Total de trabajadores
contemplados para su realizacin) x 100%]
23. [(Total de actividades ejecutadas en el cronograma / Total de actividades
programadas en el periodo) x 100%]
24. [(Total de Actividades Realizadas Segn Programacin / Total de Actividades
Programadas) x 100%]
25. [(Total de Actividades Ejecutadas / Total de Actividades Programadas) x 100%]

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26. [(Total de Actividades Ejecutadas / Total de Actividades Programadas) x 100%]

27. [(Total Inspecciones Generales Realizadas en el Periodo / Total Inspecciones
Generales Programadas) x 100%]
28. [(Total de Actividades del Programa Ejecutadas en el Periodo / Total de
Actividades del Programa Programadas) x 100%]
29. [(Kg de material reciclable entregado / Kg material reciclable producido) x 100%]
30. [(Total de residuos con plan de disposicin / Total de residuos identificados) x
100%]
31. [(Total de capacitaciones y/o charlas realizadas en manejo de residuos / Total de
capacitaciones y/o charlas programadas en manejo de residuos) x 100%]
32. [100 - (Consumo de agua per cpita en el mes / Consumo de agua per cpita
base)] x 100%]
33. [(Total de personal directo capacitados acumulado / Total de personal directo) x
100%]
34. [(Total de residuos lquidos generados / Total de residuos lquidos dispuestos) x
100%]
35. [1- (Consumo de luz per cpita en el mes / Consumo de agua per cpita base)] x
100%]
36. [(Total de acciones de mejora eficaces / Total Solicitud Acciones de Mejora) x
100%]
DOCUMENTOS CONTROLADOS
- Manual RUC - Procedimiento Manejo Seguro de Productos Qumicos
- Procedimiento para Control de Documentos y de Registros - Programa de Gestin Inspecciones SSOA
- Instructivo para Control de Registros - Programa de Gestin Riesgo Mecnico
- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas - Programa de Medicina Preventiva y del trabajo
- Manual de Calidad - Procedimiento para Evaluaciones Medicas Ocupacionales
- Procedimiento de Auditoras Internas - Procedimiento para Reintegro y/o Reubicacin Laboral
- Procedimiento para la Identificacin de Peligros y Valoracin del Riesgo. - Procedimiento Para la Realizacin de Pruebas de Alcohol
- Instructivo Panorama Factores de Riesgo - Programa de Higiene Industrial
- Procedimiento Control de Producto No Conforme - Instructivo de Medidas de Mitigacin de Emisiones y Ruido
- Procedimiento para la Gestin de requisitos Legales y Otros - Programa de Salud Publica
- Programa Gestin de Seguridad Vial - Procedimiento para Identificar Aspectos e Impactos Ambientales
- Programa de Gestin Trabajo en Alturas - Plan de Manejo Ambiental
- Procedimiento para Trabajo Seguro en Alturas - Plan de Emergencias
- Plan de Rescate en Alturas - Instructivo Anlisis de Vulnerabilidad

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- Programa Aseguramiento para levantamiento Mecnico de Cargas - Procedimiento Notificacin e Investigacin de Accidentes e Incidentes de Trabajo
- Procedimiento Levantamiento Mecnico de Cargas - Programa de Salud Ocupacional
- Programa de Gestin Integral de residuos - Reglamento de Higiene y seguridad industrial
- Instructivo Gestin Integral de Residuos - Procedimiento Gestin del Cambio
- Programa de Uso y Manejo de Agua y Energa - Sistema de Vigilancia Epidemiolgica de Factores de Riesgo Auditivo
- Programa de Seguridad Industrial - Sistema de Vigilancia Epidemiolgica de Factores de Riesgo Ergonmico
- Procedimiento de Trabajo espacios confinados - Sistema de Vigilancia Epidemiolgica de Factores de Riesgo Psicosocial
- Plan de Rescate de Posibles Victimas dentro de una excavacin

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PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FECHA: 28 de Febrero de 2011 VERSION: 01

Vender los servicios de Construccin y Mantenimiento de Lneas de Flujo, Fabricacin y Montaje de
7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.
estructura Metlica y de Instrumentacin.
Administrador, Ingeniero Reporte de Nomina Liquidacin de nmina, prestaciones Trabajadores con pago de aportes Todos los procesos.
Residente y/o supervisores sociales y seguridad social y a seguridad social y pagos de
de obra. transferencias bancarias. nominas
Proveedores Cuentas por pagar y Tramite Cuentas por Pagar y Transferencias electrnicas, pagos Bancos
facturas. Pagos de facturas. efectivo y cheques Proveedores
Cliente externo Invitacin a licitar y/o Puntualizar requerimientos del cliente, en Entrega de requerimientos del Cliente externo.
cotizar (Solicitud de un la oferta tcnica y econmica. cliente.
servicio)
Cliente externo - Solicitud de Cotizacin. Presupuesto y Plan Inicial. - Orden de trabajo. Cliente Externo.
Actual Ejecucin.
Facturacin.
Ejecucin. - Actas de finalizacin. Elaborar factura. - Factura de venta Cliente Externo.
- Aceptacin de servicio. Contabilidad.
Gerente. Oficina, Escritorio. Volumen de Ventas mensual:
Director Administrativo Computador, impresora, - Establecer mecanismos para
Financiero, Contador Telfono fijo y mvil, fax. (Ventas ($) realizadas en el mes/ Ventas ($) presupuestadas mes)*100 aumentar las ventas.
Pblico, Auxiliar Internet, papelera de
Administrativa y contable, facturacin.
Administrador de Obra.
- Contratos, Ordenes de Trabajo. - Pagos de seguridad Social
- Cotizaciones - Pagos de nomina

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PROCESO: CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FLUJO FECHA: 1 de Marzo de 2011 VERSION: 02

Prestar eficientemente el servicio de construccin y mantenimiento de lneas de flujo
entregando al cliente un producto de alta calidad cumpliendo con los requisitos establecidos 7.1, 7.5, 8.3, 8.2.4
por el cliente.
Gerente, Gestin Orden de Trabajo. Elaborar plan de Calidad, Requerimientos de material, de equipos, Gerencia, almacn, compras, mantenimiento,
Administrativa y Contrato. programacin. de personal. talento humano.
Financiera.
Mantenimiento, Almacn, Equipos, herramientas, Ejecucin de la obra de acuerdo al Obra ejecutada. Cliente.
Compras materiales. procedimiento general o Entradas y salidas de almacn, Informes Gerencia.
Ejecucin. procedimiento especfico requerido de avance, liquidacin, Dosieres. Almacn.
Gestin Administrativa y Financiera.
Resultados obra. Seguimiento al desarrollo de las Informes semanales.

Cliente. Novedades. obras. Solicitudes de mantenimiento. Gerencia.
Solicitud de Nuevos requisitos Mantenimiento
Modificaciones Oportunidades de mejora. Planeacin y presupuesto.
Todos los procesos.
RESURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA INDICADOR METAS DE MEJORAMIENTO
Director de Obra. Equipos, herramientas, - Poner en servicio nuevos equipos

Residentes de obra. Instalaciones del Taller
Supervisor Mecnico. y de oficinas, Internet, (Porcentaje de Avance de Obra / porcentaje Programado de Obra)
Operarios y ayudantes de Telfono.
obra,
conductores,
Supervisores QA/QC
Supervisores HSE
Planeador.
- Procedimiento prefabricacin y montaje de lneas de flujo (PLF 01)
- Procedimiento excavacin mecnica o manual (PLF 03)

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- Procedimiento de Prefabricacin y Montaje de Lneas de Flujo (PLF 01)

- Procedimiento de Excavacin Manual (PLF 02)
- Procedimiento torqueo de juntas bridadas (PLF 03)
- Procedimiento desmantelamiento (PLF 07)
- Procedimiento Soldadura (PLF 08)
- Procedimiento localizacin, trazado y replanteo topogrfico (PLF 09)
- Procedimiento Excavacin Mecnica (PLF 10)
- Procedimiento de Tapado y Compactado de Zanja (PLF 11)
- Procedimiento limpieza de superficie y aplicacin pintura (PLF 13)
- Procedimiento de Levantamiento Mecnico de Cargas (PHQ 01 11)
- Procedimiento para Trabajo seguro en Alturas (PHQ 01 10)
- Procedimiento para Trabajo en Espacios Confinados (PHQ 01 15)
- Procedimiento Manejo Seguro de Productos Qumicos (PHQ 03 15)

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DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
SERSOLCA LTDA., ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema

de Gestin de Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de la NTC ISO 9001:2008.
Para lo anterior la organizacin:
a. Ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Calidad y su

aplicacin a travs de toda la Organizacin. (Ver tem 2. Mapa de procesos del
sistema de gestin descrito en este documento).
b. Ha definido la secuencia e interaccin de estos procesos (Ver tem 3 Caracterizacin

de procesos descrito en este documento).
c. Ha determinado los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la

operacin como el control de los procesos productivos y administrativos aplicables
sean eficaces y propios intrnsecos a los procedimientos definidos para la
Organizacin (Ver Listado Maestro de Documentos (RHQ 07 02))
d. Asegura la disponibilidad de recursos como personal operativo, instalaciones y

equipos y dispone de la informacin necesaria para apoyo de la operacin y
seguimiento de los procesos.
e. Realiza seguimiento, medicin y anlisis de procesos mediante un modelo de

indicadores de gestin los cuales son analizados peridicamente en cada rea y si
se presentan resultados crticos son revisados. Ver inventario de Indicadores (RGE
04).
f. Por medio de los resultados obtenidos en los Indicadores de Gestin, se determinan

las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados. Ver hoja de Vida
de Indicadores (RGE 05)
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin Calidad incluye:
a. La poltica y los objetivos de Calidad (vase numeral 1.4.3 y 1.4.4. de este

manual).
b. El Manual de Calidad MHQ 04
c. Los procedimientos documentados requeridos en la NTC-ISO 9001:2008, segn
su numeral que aplica son los siguientes:
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Procedimiento para Control de Documentos y Registros. PHQ 02

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. PHQ 03
Procedimiento de Auditoras Internas PHQ 05
Procedimiento Control de Producto No Conforme. PHQ 07
d. Los procedimientos documentados necesarios para que SERSOLCA Ltda.,

asegure la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos definidos y el
personal tenga la informacin que requiere para realizar su labor; estos
procedimientos estn enunciados en el Listado Maestro de Documentos (RHQ 07
02).
e. Los documentos requeridos y necesarios por SERSOLCA Ltda., para proporcionar

evidencia de la conformidad de los requisitos as como la operacin eficaz del
Sistema de Calidad; estos documentos se encuentran registrados en el Listado
Maestro de Registros (RHQ 09 02)
4.2.2. Manual de Calidad
El presente documento incluye:
El alcance del sistema de Gestin de la Calidad (Vase numeral 1.1. Objetivo y

Alcance). Incluyendo la justificacin de la exclusin (Vase numeral 1.2. Exclusiones
del Sistema).
La referencia de los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestin de la calidad.
Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad (Vase numeral 2.2 tabla interrelacin de procesos).
El desarrollo del Sistema de Gestin Calidad de SERSOLCA Ltda., con base en la
NTC-ISO 9001:2008.
4.2.3. Control de Documentos y Control de Registros
Para el control de documentos SERSOLCA Ltda., dispone de los siguientes

procedimientos documentados:
Procedimiento para control de Documentos y Registros. (PHQ 02), donde se establece

la metodologa que contempla las actividades para realizar la elaboracin, revisin,
aprobacin, emisin, difusin y distribucin de los documentos (procedimientos, registros,
instructivos entre otros) de la empresa.
La Norma Cero (PHQ 00), en donde se normaliza la metodologa para la elaboracin y

contenido de los documentos propios de la empresa y los que se deriven del sistema de
Gestin Calidad.

CODIGO
VERSION FECHA
Existen adems, el Listado maestro de Documentos (RHQ 07 02) y Listado Maestro

de registros (RHQ 09 02), donde se establece el Archivo, indizacin, el medio, tiempo de
retencin y la disposicin final de los documentos generados en todos los procesos.
Adems SERSOLCA Ltda., ha definido una estructura jerrquica de la documentacin

y el control del manual de calidad definido en este manual en los numerales 1.6 y 1.7
correspondientemente.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La poltica y los objetivos de calidad de SERSOLCA Ltda., han sido establecidos por la
Direccin y comunicados a la organizacin como un compromiso para satisfacer los
requisitos del cliente, a travs de medios tales como: reuniones de sensibilizacin (los
cuales se encuentran registrados en el formato (RGT 03 03), plegables, cartillas y
publicaciones en las diferentes oficinas; as mismo ha dispuesto de los recursos
necesarios para el sostenimiento del sistema. Adems en las revisiones del sistema de
gestin de calidad se verifica el cumplimiento de los objetivos determinados para cada
uno de los procesos que componen el sistema.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
SERSOLCA Ltda., determina los requisitos especificados por el cliente (ver numeral 7.2.1
de esta norma) con el propsito de cumplirlos y por la tanto aumentar la satisfaccin del
mismo (ver numeral 8.2.1 de esta norma).
5.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La alta direccin de la empresa ha establecido la Poltica y los objetivos de Calidad

definidos en los tem 1.4 Directrices de la organizacin. Las cuales han sido dadas a
conocer a todo el personal de la Compaa a travs de la difusin a cargo del Gerente
General, y delegada en los encargados de rea y coordinador de calidad, para que acten
como multiplicadores de las expectativas gerenciales.
Adicionalmente, esta Poltica de Calidad se ha publicado y al nuevo trabajador se le ha

dado a conocer en la Induccin y Reinduccin como se encuentra estipulado en el
Programa de Induccin y Reinduccin (GGT 04) quedando registrado en Asistencia a
Induccin o Reinduccin (RGT 06 04) y Evaluacin a la Induccin o Reinduccin (RGT 07
04)
La evaluacin de la comprensin, implementacin y compromiso del personal con la
Poltica de Calidad de la Compaa, se efecta durante las reuniones de trabajo, charlas
de 5 minutos, Auditoras Internas del Sistema de Calidad, Revisin del Sistema de
Calidad por la Gerencia y Evaluacin de Capacitaciones (RGT 05 03) cuando esta ltima
sea aplicable.

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VERSION FECHA
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 Objetivos de Calidad
La alta Direccin para desarrollar la poltica de Calidad ha establecido objetivos de calidad

dando cumplimiento a cada una de las directrices de la misma, (ver numeral 1.4.4 de este
manual), definidos para todos los procesos que forman parte del sistema (Ver Mapa de
Procesos del Sistema de Gestin, numeral 2.1 de este Manual).
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Calidad
Peridicamente se revisa el cumplimento de los objetivos de calidad, lo que hace parte

de la revisin del Sistema de Calidad. Adicionalmente, para el mantenimiento del
sistema certificado dentro de la planeacin de la empresa, se tienen establecidas
metas de mejoramiento descritas en la caracterizacin de cada proceso, enfocados
hacia la mejora del mismo, se le efecta seguimiento en las reuniones peridicas de
Gerenciales.
Los procedimientos y la responsabilidad para solicitar, revisar y aprobar los cambios

del Manual se describen en el Procedimiento para Control de documentos y Registros
(PHQ 02).
As mismo la naturaleza, el alcance de los cambios aprobados, se realiza tal cual est
definido en el procedimiento anteriormente mencionado y su distribucin y difusin son
responsabilidad del Coordinador de Calidad. Es responsabilidad del Coordinador de
Calidad, el recoger los manuales y el control o disposicin de estos, los cuales pueden
ser destruidos o permitir su existencia y tenencia por personal interno de la Compaa,
siempre y cuando estos estn debidamente identificados con el sello de Documento
Obsoleto.
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El Gerente de la empresa ha designado al Coordinador del Sistema de Gestin de

Calidad, como lder del Sistema de Gestin de la Calidad
.
Se han definido procedimientos documentados para el desarrollo de los procesos de la
Empresa registrados en el listado maestro de documentos (RHQ 07 02), dentro de la
metodologa establecida en cada uno de estos se establece el responsable de cada
actividad y/o el personal que interviene para el desarrollo de las actividades.
Los niveles de autoridad estn claramente descritos en el Organigrama de la empresa

(ver tem 1.3.6 organizacin, y descritos por procesos en el tem 1.3.7), adems dentro del
Manual de Funciones y Responsabilidades (MGT 01) se encuentra descrito para cada
cargo el jefe inmediato y sobre quien se ejerce autoridad.
5.5.2 Representante de la Direccin

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VERSION FECHA
La Gerencia General de SERSOLCA Ltda., con responsabilidad Ejecutiva, ha designado

al Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad para asegurar que establezca,
implemente y mantenga el Sistema de Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma
NTC-ISO 9001/2008, como tambin para que le informe a la gerencia acerca del
desempeo del Sistema de Calidad para efectos de su revisin y como base para el
mejoramiento del Sistema de Calidad. As mismo tambin como enlace con las diferentes
reas de la empresa y con entes externos, en asuntos relacionados con el Sistema de
Calidad.
5.5.3 Comunicacin Interna
SERSOLCA Ltda., cuenta con el departamento de HSEQ encargado del manejo de los
medios de comunicacin interna tales como: carteleras, boletines, folletos, y dems
material informativo, que contribuya con la comunicacin de doble va, en lo que tiene que
ver con el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa y dems temas
de inters de toda la organizacin; as mismo, se ha determinado el uso de circulares,
memorandos y comunicados gerenciales. Se disponen de correos electrnicos
determinados por cargo dentro de la Pgina Web de la empresa mediante el cual se
transmiten e-mails a nivel directivo, administrativo y entes externos.
Se estipul dentro del Programa de Gestin Motivacin, Comunicacin, Participacin y

Consulta (GGT 07) diferentes estrategias de comunicacin para lograr la participacin y
difundir la comunicacin por parte de los empleados de la empresa.
Se cuenta con un Plan de Comunicaciones (LGT 01 07) en donde se establecen los
aspectos ms relevantes que considera la organizacin deben ser comunicados, de cada
uno de ellos se determina el emisor, receptor, medio de comunicacin, frecuencia de
comunicacin y la evidencia de comunicacin la misma.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
Las Revisiones Gerenciales al Sistema de Gestin Calidad se realizan en forma semestral

tomando como elementos de entrada para el desarrollo de la misma la verificacin de la
conveniencia de las directrices Sistema de Gestin de la Calidad, la Misin y la Visin; los
resultados de las auditoras internas de calidad, el seguimiento de las acciones
correctivas, preventivas, puntos de mejora y seguimiento de revisiones por la direccin
previas; resultados seguimiento de los objetivos de calidad, encuesta de satisfaccin al
cliente, Indicadores de los procesos, cambios que podran afectar al sistema de gestin
de calidad. Cada revisin conduce a decisiones gerenciales frente a la asignacin de
recursos, responsabilidades para la implementacin de acciones y estrategias que
contribuyen a la mejora del Sistema.

CODIGO
VERSION FECHA
6. PROVISION DE RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
La Empresa ha destinado los recursos econmicos para la implementacin y

mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad, buscando la mejora continua y el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
SERSOLCA Ltda., garantiza que el personal que realiza actividades que influyan en la
calidad de los servicios prestados, y que intervienen en el Sistema de Calidad mantienen
la competencia necesaria estipulada en el Manual de Funciones y Responsabilidades de
la empresa (MGT 01), se mantienen los registros apropiados de educacin, formacin,
habilidades y experiencia dependiendo de los requerimientos para cada cargo y se
mantienen dentro de la hoja de vida de cada trabajador, adems de reciben la formacin
adecuada mediante el Programa de Capacitacin y Entrenamiento (GGT 03)
Se evala la eficacia de las capacitaciones efectuadas mediante el registro de Evaluacin

de Capacitaciones (RGT 05 03), cuando la capacitacin es realizada por un ente externo
a la organizacin se evaluar la eficacia de la misma con el certificado expedido por el
ente externo, adems se realiza un anlisis de la Cobertura de las Capacitaciones (RGT
01 03)
6.3 INFRAESTRUCTURA
SERSOLCA Ltda., ha proporcionado los medios fsicos tales como instalaciones,

papelera, equipos y materiales como computadoras, herramientas, adems del software
necesario para el desarrollo de las actividades.
La empresa proporciona el transporte necesario para que los trabajadores se trasladen de

la sede principal de la empresa (Yopal) a cualquier punto de trabajo donde sea requerido
mediante vehculos propios y/o alquilados, adems ha adquirido una buseta de 24
pasajeros y un bus de 32 pasajeros para suministrar el transporte de todos los
trabajadores desde el lugar de alojamiento hasta el lugar de trabajo, cuando este sea
fuera de Yopal.
La organizacin proporciona la alimentacin necesaria (desayuno, almuerzo y cena) para

el personal que se encuentra trabajando en campo, la cual es proporcionada en el casino
que la empresa ha dispuesto para tal fin y dentro de las instalaciones en donde se est
ejecutando el proyecto segn sea el caso.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
SERSOLCA Ltda., ha identificado los factores de riesgo existentes en los procesos de la

empresa determinando las normas generales de seguridad las cuales estn descritas en
cada proceso operativo.

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VERSION FECHA
Se ha establecido un Programa de Higiene Industrial (GHQ 19), para mantener la salud

integral y evitar la aparicin de enfermedades profesionales en los trabajadores.
Adems de esto la empresa a determinado un Procedimiento para la Identificacin de

Peligros y Valoracin del Riesgo (PHQ 06) en donde se establecen los lineamientos
bsicos para identificar, clasificar y evaluar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional
asociados a las actividades o servicios desarrollados por la empresa registrados en el
Panorama de Identificacin de Factores de Riesgo Oficina (RHQ 04 06), Panorama de
Identificacin de Factores de Riesgo General (RHQ 05 06), adems identifica y define los
controles requeridos realizando revisin continua.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
La direccin de SERSOLCA Ltda., planifica la realizacin del producto a travs de:
El establecimiento de la Poltica y los Objetivos de calidad enunciados en el numeral

1.4 (directrices de la organizacin) de este manual.
Los procedimientos referentes a la construccin y mantenimiento de lneas de flujo

enunciados en el listado maestro de documentos (RHQ 07 02).
Se cuenta con el personal necesario y competente para la realizacin de las

actividades del proceso tanto operativo como administrativo, dando conformidad con el
Procedimiento Seleccin del Personal (PGT 05).
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto.
SERSOLCA Ltda., determina los requisitos especificados por el cliente mediante la

entrega por parte del mismo de los planos, visitas realizadas a las obras y/o rdenes de
trabajo, as mismo los requisitos para las actividades de entrega son registrados en el
contrato correspondiente a cada obra.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
SERSOLCA LTDA, suministra informacin a PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. maneja

el RUP (Registro Unificado de Proveedores del Sector de Hidrocarburos) empresa
encargada de recibir informacin legal, financiera, Calificacin del Consejo Colombiano de
Seguridad y experiencia laboral entre otros. Con el fin de buscar proveedores
precalificados para invitarlos a procesos de adquisicin de bienes y servicios, esta
informacin es consultada por la empresas operadoras y de servicios del sector de
hidrocarburos, de esta manera nos invitan a participar en las licitaciones necesarias si
cumplimos con los estndares y parmetros de los procesos que haya lugar a realizar
segn la capacidad instalada de SERSOLCA LTDA.

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VERSION FECHA
Por otra parte, SERSOLCA Ltda., revisa los requisitos relacionados con la prestacin del
servicio antes de comprometerse a proporcionrselos al cliente, esta tarea es realiza por
el Gerente a travs de la experiencia laboral adquirida, si la organizacin est en la
capacidad para cumplir con los requisitos definidos, se prosigue a elaborar la propuesta.
7.2.3 Comunicacin Con El Cliente
SERSOLCA Ltda., maneja la comunicacin con sus clientes a travs del manejo de
medios de comunicacin como telfono, fax, correo electrnico y directamente en las
instalaciones de la empresa.
De igual forma se cuenta con la pgina Web, dnde se encuentra detallada la informacin
sobre la prestacin de los servicios que ofrece la empresa e informacin de inters frente
a novedades.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
Este numeral se encuentra excluido del Sistema de Gestin de Calidad y sustentado en el

numeral 1.2 Exclusiones del Sistema de este manual.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso De Compras
SERSOLCA Ltda., ha establecido y mantiene actualizado un procedimiento para Compras

con cdigo (PGC 01).
La organizacin evala y selecciona a los proveedores siguiendo los lineamientos

estipulados en el Procedimiento, Evaluacin, Seleccin y Reevaluacin de Proveedores
(PGC 02), esta evaluacin queda registrada en el formato Evaluacin y Seleccin de
Proveedores y/o Contratistas. (RGC 08 02), Reevaluacin de Proveedores y/o Contratitas
(RGC 09 02) y en el Consolidado de Evaluacin y Seleccin de Proveedores (RGC 10
02).
7.4.2 Informacin de las Compras
La informacin de las compras ya sea un producto o un servicio, es consignada en el

formato Solicitud de Pedidos (RGC 01 01) en donde es establecida la informacin
necesaria acerca de la solicitud de pedido realizada, esta solicitud describe el artculo
(Segn codificacin realizada en la base de datos maestra de materiales, equipos e
insumos de los artculos), referencia, tipo de requisicin, fecha de entrega, si necesita o
no certificado de calidad y si es o no cobrada al cliente, la cual es entregada al director de
compras quien ser el encargado de realizar la gestin de compras necesaria.
7.4.3 Verificacin De Los Productos Comprados
La verificacin de los productos comprados, se realiza a travs de los procedimientos

documentados para Entradas y Salidas de Almacn (PGC 03), dnde se compara la

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VERSION FECHA
factura, con la solicitud de pedidos realizada, contrato de suministros frente al producto o

servicio suministrado y de esta manera determinar si cumple con las especificaciones
requeridas por la empresa, luego se procede a elaborar las remisiones de compra
registradas en el formato correspondiente Base de Datos Remisiones (RGC 06)
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la Produccin y la Prestacin del Servicio
Las caractersticas del producto son registradas en las rdenes de trabajo suministradas
por el cliente de acuerdo a la propuesta econmica de prestacin del servicio, la cual se
encuentra en los sitios que se requiere para su consulta.
La organizacin ha definido procedimientos documentados que sealan la forma como se

realiza la produccin y de los cuales se generan los diferentes controles para el mismo,
estos procedimientos se encuentran enunciados en el Listado Maestro de Documentos
(RHQ 07 02) estos procedimientos se encuentran en los lugares que se requieren para su
consulta.
Por otra parte en los casos en que se requiera realizar tareas especficas en donde las
condiciones de trabajo sean cambiantes y nicas para cada proyecto (por ejemplo que el
trabajo se realice en alturas, a nivel de piso, en caliente, etc.) se realizan descripciones
detalladas de las tareas en donde se tenga en cuenta: la tarea a ejecutar, el alcance de la
misma, el paso a paso de la tarea, el personal necesario para realizarla, los equipos y
herramientas a utilizar y las normas generales de seguridad, esta descripcin se realizar
en el formato Descripcin Detallada de la Tarea.
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y la Prestacin del Servicio
Este numeral se encuentra excluido del Sistema de Gestin de Calidad y sustentado en el

numeral 1.2 Exclusiones del Sistema de este manual.
7.5.3 Identificacin Y Trazabilidad
SERSOLCA Ltda., identifica el producto a travs de los planos suministrados por el cliente
correspondientes a cada obra o en dado caso el levantamiento de isomtricos (RLF 04
00), adems de identificar el estado del mismo con respecto a los requisitos de
seguimiento y revisin por medio de los formatos Reporte Diario de Soldadura (RLF 01
08) Registro Control de Aplicacin de Pintura de Tubera y Accesorios (RLF 05 13),
Reporte de Torqueo en Uniones Bridadas (RLF 12 03) y Libro Tubo (RLF 02 08).

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7.5.4 Propiedad Del Cliente
Los bienes que son propiedad del cliente son registrados en el formato Trazabilidad
Producto Suministrado por el Cliente (RLF 09 00) en el cual se identifica el estado de los
mismos y son almacenados en el lugar que les corresponde. La salvaguarda de los
bienes la ejerce Sersolca Ltda., en el momento en que estos le son entregados.
7.5.5 Preservacin Del Producto
SERSOLCA Ltda., tiene establecido un procedimiento para realizar el Mantenimiento de

los equipos de Soldadura, a travs del cual se busca garantizar el buen funcionamiento
de los mismos y por ende preservar la calidad del producto.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
El control de los dispositivos de medicin es realizado peridicamente como se indica en

el Cronograma de Calibracin de Equipos (RMT 05 01), los equipos mencionados en
dicho cronograma cuentan con los certificados patronales correspondientes, a excepcin
del medidor de espesores el cual es inspeccionado peridicamente realizando la lectura
de las lminas (Galgas) de calibracin las cuales son registradas en el formato
Comparacin de Equipos o Instrumentos de Medicin (RGM 08 00).
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
SERSOLCA Ltda., ha establecido reuniones gerenciales a travs de los cuales efecta el

anlisis de los resultados para la mejora del Sistema de Gestin. De igual forma en las
reuniones realizadas en campo se realiza el seguimiento a las actividades que intervienen
en el sistema y se definen acciones a tomar para la mejora del mismo.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 Satisfaccin Del Cliente
Para medir la satisfaccin del cliente, se aplica la Encuesta de satisfaccin del Cliente
(RHQ 11 00) la cual es elaborada por proyecto, a travs de esta se obtiene informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte
de la organizacin, esta encuesta permite establecer acciones de mejora frente a la
prestacin de los servicios y desempeo por parte de la empresa.
8.2.2 Auditoras Internas
Se tiene establecido e implementado el Procedimiento de Auditoras Internas con cdigo

(PHQ 05), dnde se describen los pasos para llevar a cabo la planeacin, preparacin y
realizacin de las auditoras, que tienen como propsito verificar el mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestin.

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VERSION FECHA
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
SERSOLCA Ltda., aplica el seguimiento y medicin de los procesos a travs del

cumplimiento de los objetivos de calidad y un Modelo de Indicadores de Gestin
establecidos en cada una de las caracterizaciones de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
SERSOLCA Ltda., identifica el estado del producto con respecto a los requisitos a travs
de las mediciones correspondientes en cada etapa del proceso. Estas revisiones se
registran en los formatos correspondientes Reporte Diario de Soldadura (RLF 01 08),
Registro Control de Aplicacin de Pintura de Tubera y Accesorios (RLF 05 13), Reporte
de Torqueo en Uniones Bridadas (RLF 12 03) As mismo se mantienen registros de los
resultados de las pruebas de ensayos no destructivos que se realicen por un ente externo
(cuando aplique).
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Para el cumplimiento de este requisito, SERSOLCA Ltda., dispone de un procedimiento

documentado para el Control del Producto No Conforme (PHQ 07), para asegurar que el
producto que no sea conforme con los requisitos especificados se identifique y controle
para evitar su uso o entrega no intencional al usuario.
8.4 ANLISIS DE DATOS
Los datos generados por los diferentes controles establecidos para cada uno de los
procesos, son recopilados y analizados por los responsables de los procesos en cada
rea, para determinar la base en la toma de decisiones.
El anlisis de los datos se realiza a travs del uso de herramientas estadsticas.
El anlisis de datos es realizado a:
Encuestas de Satisfaccin del cliente

Indicadores de Gestin de cada proceso.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
SERSOLCA Ltda., ha establecido reuniones a travs de los cuales efecta el anlisis de

los resultados para la mejora del Sistema de Gestin.
Para ello se toma como base informativa aspectos tales como:
La aplicacin y difusin de las Polticas Establecidas.

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VERSION FECHA
Seguimiento a los objetivos de calidad definidos para el Sistema.

Revisiones gerenciales.
Resultados de las auditoras Internas de Calidad.
Las acciones correctivas y preventivas aplicadas.
8.5.2 Acciones Correctivas
Se dispone de un procedimiento documentado de Acciones Correctivas y Preventivas

(PHQ 03), el cual contempla las actividades a realizar para identificar y corregir
condiciones que afecten la calidad del producto, investigar sus causas y determinar las
acciones que deben tomarse para evitar que vuelvan a ocurrir.
Es responsabilidad del director del rea dnde se detecten las no conformidades, efectuar
la investigacin de las causas reales que dieron lugar a la ocurrencia de estas, establecer
acciones correctivas adecuadas a la magnitud del problema y realizar el seguimiento junto
con el comit de calidad sobre su implementacin efectiva.
8.5.3 Acciones Preventivas
Se dispone de un procedimiento documentado para Acciones Correctivas y Preventivas

(PHQ 03), el cual contempla las actividades a realizar para identificar y eliminar causas
de problemas potenciales que puedan afectar la calidad de los servicios y evitar la
ocurrencia de no conformidades.

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MANUAL DE CALIDAD MHQ 04

LINEAS DE SERVICIO Y FACILIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIN Y

ELIZABETH PEREZ FREDY PEREZ

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COPIA CONTROLADA Pgina 2 de 40

COPIA CONTROLADA Pgina 3 de 40

8.2.3.Seguimiento Y Medicin De Los Procesos 39

COPIA CONTROLADA Pgina 4 de 40

1. GESTIN DEL MANUAL

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE

1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION

DISEO Y DESARROLLO: La organizacin no aplica a este requisito de la norma

1.3 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

1.3.1 Tipo Empresa

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., es una empresa dedicada a actividades

1.3.2 Resea Histrica de la Compaa

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., es una Entidad jurdicamente

COPIA CONTROLADA Pgina 5 de 40

Su Organizacin y funcionamiento obedecen a las necesidades de MONTAJES Y

1.3.3 Razn Social

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.

1.3.4 Nmero de Empleados

El nmero de personal contratado por la empresa vara dependiendo del nmero y el

COPIA CONTROLADA Pgina 6 de 40

Director Administrador Director de Director Director talento Coordinador

Coordinador Coordinador Coordinador

Soldador - Operador de Conductor

Ayudante Ayudante Ayudante Ayudante Auxiliar HSE Auxiliar

COPIA CONTROLADA Pgina 7 de 40

1.3.7 Responsabilidad y Autoridad

PROCESO QUIEN DIRIGE QUIEN EJECUTA QUIEN VERIFICA

Director de Obra // Planeador, Dibujante,

COPIA CONTROLADA Pgina 8 de 40

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., realiza la difusin, promocin y venta de

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., ofrece los servicios de construccin y

Organizaciones del sector privado y pblico, quienes requieran de actividades

1.4 DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIN

En MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.., Proveemos servicios integrales de

Para el 2015 MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S. se convertir en la empresa

1.4.3 Poltica de Calidad

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Es nuestro compromiso como empresa proveer servicios integrales de construccin y

1.4.4 Objetivos de Calidad

Aumentar el Nivel de satisfaccin de nuestros clientes.

Los trminos de calidad utilizados en este documento, se encuentran definidos en la NTC

1.6 ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA DOCUMENTACION

COPIA CONTROLADA Pgina 10 de 40

Figura 1. Estructura jerrquica de la documentacin del sistema de calidad de

De acuerdo a esta Jerarqua documental se tiene:

NIVEL I: En este nivel se encuentra la documentacin referente a la organizacin

Manual de Gestin de Calidad: Es un documento que contiene la Poltica de Calidad de

A este nivel pertenecen:

Procedimientos, Programas, Manuales, Planes: Existen documentados y controlados para

Estos Procedimientos, Programas, Manuales y/o Planes explican detalladamente las

Documentos de Origen Externo: Aquellos documentos externos que colaboran al Sistema

Registros: Formatos que alimentados con la informacin requerida, permiten evidenciar la

Nota: Se consideran documentos y registros del Sistema de Gestin de Calidad aquellos

COPIA CONTROLADA Pgina 11 de 40

1.7 CONTROL DEL MANUAL

1.7.1 REVISIN Y APROBACIN