(PGC-07) Procedimiento Control de Salidas No Conformes

Versión: 3 Fecha de Aplicación: 01/08/2017

Historial de Control de Cambios

Edición Fecha de
Descripción del Cambio
# Aplicación
1 01/03/2010 Documento inicial
Se recodifica el procedimiento al proceso de Gestión de Calidad y los formatos
2 01/02/2014
aquí mencionados para el manejo y control del servicio que no es conforme (SNC)
Se elimina lo referente a acciones preventivas, Procedimiento Control de
3 01/08/2017
Registros

Firmas
Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Asistente de Calidad Coordinador Administrativo Director General

 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Código: PGC-07
Versión: 3
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO Fecha: 01/08/2017
CONFORMES Página: 2/5

1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y la metodología para la identificación, manejo y control de las Salidas que no
sean conformes con sus requisitos y responsabilidades reportadas en el Colegio Internacional los
Cañaverales.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y todas aquellas
salidas de servicio que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos por la organización,
denominadas salidas no conformes. Inicia con la detección de la salida no conforme y finaliza con la
solución de la misma.

3. POLÍTICAS

3.1 Políticas Generales

 A fin de garantizar la correcta administración y distribución de los documentos que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad, es importante que se cumplan los lineamientos estipulados en el
presente documento y lo establecido en el Procedimiento Control Documental (PGC-05) por las
personas de la organización.

 No se pueden utilizar documentos, fuera del control del presente procedimiento, esto incluye
formatos, instructivos, entre otros.

 Para el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en los documentos, se debe contar con la
versión actualizada del documento, a fin de garantizar la utilización de la documentación vigente.

 Cuando se presenten incumplimientos derivados de la aplicación del presente procedimiento y

dependiendo de la magnitud del caso, los líderes de proceso deciden la pertinencia de la generación
de un reporte de Acción Correctiva (FGC-02)

 Toda información referente a los clientes y/o servicios suministrados externamente, se considera
de carácter confidencial, por tanto no puede ser divulgada, sino con autorización expresa por parte
de los mismos. (Propiedad, del cliente y/o servicios suministrados externamente).

 Todos los “documentos que conservaran la información” deben ser identificados de manera única,
pues de esta manera se evitan ambigüedades, y se controlan de acuerdo al Procedimiento Control
Documental (PGC-05).

3.2 Políticas Específicas

El Colegio Internacional los Cañaverales controla las salidas no conformes mediante la toma de
acciones para eliminar la no conformidad detectada de acuerdo con lo establecido en el presente
procedimiento.

4. VOCABULARIO

 Producto / Salida No Conforme: Se define como producto o Salida No Conforme aquella que no
cumple con los requisitos de calidad, después de analizarlo e inspeccionarlo.

 Producto: resultado de un proceso o un conjunto de procesos.

 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Código: PGC-07
Versión: 3
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO Fecha: 01/08/2017
CONFORMES Página: 3/5

 No Conformidad: incumplimiento de un requisito.

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 Salida No Conforme Impactante: se considera como tal, aquella que a criterio de las directivas
afecte notablemente al Colegio o a la integridad de los estudiantes.

 Tratamiento de la Salida No Conforme: proceso al cual se somete el producto/ Salida No

Conforme, a fin de que cumpla con las especificaciones establecidas.

 Nueva verificación: proceso mediante el cual se examina que la salida no conforme haya recibido
el tratamiento adecuado.

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que
la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
Nota 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.

 Acción Correctora: Acción inmediata tomada sobre un servicio, producto o situación para
eliminar una no conformidad detectada o situación indeseable y convertirlo en aceptable. No
requiere análisis de causas, esta es la diferencia con la acción correctiva.

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
Nota 2: Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.

 Reproceso: acción tomada sobre un producto/salida no conforme para que cumpla con los
requisitos

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimientos
PGC-03 Acción Correctiva y de mejora
PGC-05 Control Documental
Formatos
FGC-70 Registro de Salidas No Conformes
FGC-62 Matriz de Salidas No Conformes
Otros
No Aplica
 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Código: PGC-07
Versión: 3
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO Fecha: 01/08/2017
CONFORMES Página: 4/5

6. DESARROLLO

No Actividad Registro Responsable

Identificar la salida no conforme:
Se presenta una Salida No Conforme, de acuerdo a lo
establecido en la Matriz de Salidas No Conformes (PGC-
62), el cual se registra en el formato “Registro de Salidas
No Conformes (FGC-70)”, haciendo una breve
descripción y análisis de lo identificado indicando
claramente la evidencia objetiva que sustenta el SNC. - Matriz de Salidas
No Conformes
Cuando se presente una salida no conforme, la cual no esté (PGC -62) - Líder de cada
1.
contemplada en la matriz, ésta debe incluirse y determinar - Registro de Salidas proceso
el tratamiento y verificación pertinentes. No Conformes
(FGC-70)
Cuando se presente una Salida No Conforme y ésta ya se
haya suministrado al estudiante, dependiendo del impacto
debe ser informada al Director General y Directores de
Sección, y cuando se considere pertinente a los padres y/o
acudientes de los estudiantes.

Toma de acciones para eliminar la no conformidad:

- Se realiza el tratamiento adecuado para la Salida No
Conforme, siguiendo los lineamientos establecidos en la
Matriz de Salidas No Conformes (PGC -62), a fin de
- Matriz de Salidas
tomar acciones para eliminar la no conformidad las cuales - Líder de cada
No Conformes
pueden ser: corrección, reproceso, acción correctiva o proceso o
(PGC -62)
2. de mejora. responsable
- Registro de Salidas
del
No Conformes
Si la verificación del tratamiento conlleva a la toma de tratamiento
(FGC-70)
acciones correctivas y/o de mejora, se continúa su
tratamiento según el procedimiento Acción Correctiva y
de mejora (PGC-03) y así poder determinar el cierre de la
SNC.
- Matriz de Salidas
Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas: - Líder de cada
No Conformes
Se genera una nueva verificación y el cumplimiento de las proceso o
(PGC -62)
3. acciones tomadas para eliminar la salida no conforme de responsable
acuerdo a lo establecido en la matriz, además, de verificar - Registro de Salidas
del
que la Salida cumple con los requisitos. No Conformes
tratamiento
(FGC-70)
- Líder de cada
proceso o
Archivar el registro:
- Registro de Salidas responsable
Se finaliza el proceso y se comunica al responsable del
4. No Conformes del
sistema de gestión de calidad a fin de archivar el registro
(FGC-70) tratamiento
según el procedimiento Control Documental (PGC-05).
- Asistente de
Calidad
Diagrama de flujo Salidas No Conformes
 PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Código: PGC-07
Versión: 3
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO Fecha: 01/08/2017
CONFORMES Página: 5/5

INICIO

1. Identificar el SNC
Se presenta un SNC de acuerdo a lo - Matriz de SNC (FGC-62)
establecido en la matriz de SNC y se registra - Registro de SNC (FGC-70)
en el formato establecido para tal fin.

2. Toma de Acciones
Se realiza el tratamiento adecuado Para el - Matriz de SNC (FGC-62)
SNC, siguiendo los lineamientos establecidos - Registro de SNC (FGC-70)
en la Matriz de SNC a fin de tomar acciones
para eliminar la no conformidad

3. Verificación de Cumplimiento
Se genera una nueva verificación de - Matriz de SNC (FGC-62)
cumplimiento de las acciones tomadas de - Registro de SNC (FGC-70)
acuerdo a lo establecido en la matriz de SNC

No

¿Se cumplió con

lo establecido?

Si

4. Se Finaliza el proceso, se comunica al

responsable del SGC del SNC y se archiva el - Matriz de SNC (FGC-62)
registro de acuerdo a lo establecido En el - Registro de SNC (FGC-70)
procedimiento control de registros

FIN