Manual de Procedimientos MP

Procedimiento PR-08
Título: Control de las no conformidades
Sustituye a: - Número de edición: 2
Fecha entrada en vigor 07/2005 Número de revisión: 0
Fichero magnético: PR08GELAT.doc Página: 1 de 5

Objeto 2
Alcance 2
Referencias 2
Definiciones 2
Responsabilidades 2
Desarrollo 3
Generación de Informes de no conformidad 3
Identificación y segregación de productos y servicios no conformes 3
Destino de productos o servicios no conformes 3
Informes de no conformidad a proveedor 4
Acciones inmediatas y activación de acciones correctivas 5
Documentación asociada 5

Revisión Fecha Modificaciones al procedimiento

0 07/2005 Creación del procedimiento

Elabora Revisa Aprueba

Fecha 07/2005 07/2005 07/2005
Nombre Gisela López Carlos Ruíz Carlos Ruíz
Cargo Resp. Calidad Gerencia Gerencia
Firma
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Procedimiento PR-08
Título: Control de las no conformidades
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Objeto

Sistematizar el tratamiento y revisión de las no conformidades de GELAT.

Alcance

Todas las no conformidades generadas en los sistemas de:

‰ Gestión de la calidad

Referencias

‰ Manual de gestión de la calidad de GELAT

Definiciones

Ver en procedimiento PR-01 Definiciones la/las definiciones:

‰ Requisito
‰ No conformidad

Responsabilidades

‰ Responsable de Calidad
‰ Responsable de Producción
‰ Responsables de Compras
‰ Responsable de Producción
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Desarrollo

Generación de Informes de no conformidad

Cualquier trabajador de GELAT puede iniciar un tratamiento de no conformidad si detecta un producto

o servicios no conforme en cualquier fase.

El informe de no conformidad puede generarse por diversas vías, dependiendo del origen de la no
conformidad:
‰ Recepción. En el caso de un incumplimiento de requisitos entre el contenido de los
documentos de compra y los suministros recibidos, el Responsable de Producción (PR) avisa
a la Gerencia (GE) para que ésta decida su destino. Ante la confirmación de una No
Conformidad, el Responsable de Calidad (RC) genera el correspondiente Informe de No
Conformidad F-0801. El Responsable de calidad (RC) cumplimenta los apartados del informe
que tratan del destino que se da al producto. En caso necesario genera Informe de no
conformidad a proveedor (ver apartado Informe de no conformidad a proveedor).
‰ No conformidades en producción. En caso de detectarse un producto o servicio no
conforme en cualquier fase del proceso, el Responsable de producción (RP) avisa a la
Gerencia (GE). El Responsable de calidad (RC) genera el correspondiente Informe de No
Conformidad F-0801. En caso necesario genera Informe de No conformidad a proveedor (ver
apartado Informe de no conformidad a proveedor).
‰ Reclamaciones justificadas de clientes. Si se genera una reclamación conforme el
procedimiento PR-15 Comunicaciones externas, el Responsable de calidad (RC) genera el
Informe de No Conformidad F-0801.
‰ Incumplimiento de requisitos del sistema de gestión de la calidad. En caso de un
incumplimiento de requisitos del sistema de gestión de la calidad, el Responsable de calidad
(RC) generará Informe de no conformidad F-0801.

Identificación y segregación de productos y servicios no conformes

Todos los productos y servicios no conformes o que se encuentran pendientes de decisión se

identifican y se segregan conforme a los procedimientos correspondientes al objeto que no puedan ser
confundidos con productos o servicios conformes.

Destino de productos o servicios no conformes

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El destino de las no conformidades lo determina el Responsable de Calidad (RC). Un producto o

servicio no conforme puede:
‰ Ser aprovechado para otros usos, en cuyo caso se mantiene la identificación de retenido en la
que se debe indicar el nuevo destino. En este caso precisa la liberación del Responsable de
calidad (RC), que será indicada en el Informe de No conformidad F-0801 y en la
correspondiente identificación del producto o servicio.
‰ Ser reprocesado, si fuese posible satisfacer los requisitos especificados, para lo cual tiene que
ser sometido de nuevo a los planes de calidad establecidos. En este caso precisa la liberación
del Responsable de calidad (RC), que será indicada en el Informe de No conformidad F-0801 y
en la correspondiente identificación del producto o servicio..
‰ Ser devuelto a proveedor en caso que la no conformidad le sea asignable.
‰ Ser rechazado y eliminado.

Cualquier producto o servicio no conforme aprovechado o reprocesado debe superar los planes de
calidad completos correspondientes al producto o servicio.

Previa concesión del cliente, los productos o servicios puede ser aceptados con o sin reparación.
Dicha concesión debe estar documentada por escrito. Cuando se haya acordado con el cliente, deberá
tratarse cualquier reparación, ajuste o no a no conformidad mediante concesión.

Informes de no conformidad a proveedor

En caso que se confirme que la no conformidad es asignable al proveedor, el Responsable de calidad

(RC) genera Informe de No conformidad a proveedor F-0801, con indicación de la decisión tomada
sobre el producto o servicio suministrado. Este informe se envía al departamento de calidad del
proveedor para que detalle las acciones correctoras que se aplicarán y para evitar la reaparición de la
misma no conformidad en el futuro.

Recibido el Informe de No conformidad a proveedor F-0801, se estudiará por parte del Responsable de
calidad (RC), si las medidas adoptadas por el proveedor son satisfactorias. Si lo son, el mismo
Responsable de calidad (RC) tomará la decisión de efectuar un seguimiento sobre el producto o servicio
suministrado por dicho proveedor, para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas. Si las medidas no
se consideraran suficientes, se volverá a contactar con el proveedor, en relación a la no conformidad
correspondiente.
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Acciones inmediatas y activación de acciones correctivas

Los responsables correspondientes de cada tipo de no conformidad deben cumplimentar la información

sobre las acciones inmediatas llevadas a cabo para solucionar la no conformidad en el Informe de No
conformidad F-0801.

En caso de que las causas originarias de la no conformidad pudiesen repetirse o se hubiesen repetido, el
Responsable de calidad (RC) activará la acción correctiva correspondiente conforme el procedimiento PR-
06 Acciones correctivas.

Documentación asociada

F-0801 Informe de no conformidad