Plan de Calidad Nincoas

PLAN DE CALIDAD
1. Objetivo del plan de calidad
Planificar las actividades y los procesos del Sistema de Gestión Integral a aplicar en el proyecto de
la referencia y hacer seguimiento a la eficacia del mismo, para lograr la satisfacción de los clientes
y dar cumplimiento a los requisitos legales, los del cliente y los reglamentarios.
2. Alcance del plan de calidad
Aplica en el proyecto denominado MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ONDINA – LLANO

GRANDE- CONVENCION. RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER, desde la planeación,
ejecución, culminación y entrega a satisfacción al cliente.
3. Responsabilidad de la dirección
La gerencia de la organización, ha definido la política y objetivos de calidad, establecido lasfunciones

y responsabilidades del personal y proporciona los recursos necesarios para la ejecución del
presente Plan de Calidad.
Así mismo, se asegura de que el personal aplique las políticas de calidad y colabora en el logro de
los objetivos de calidad.
Calle 14 N° 3-60 Ofc 301 Edificio Centro Plaza la Catorce, barrio Centro Cúcuta.
Cúcuta,Colombia.
Teléfono: 5496327
NIT: 900.653.304-0
Correo: gerencia@nincoas.com
PLAN DE CALIDAD
3.2 Política de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente
NORTE INGENIEROS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.S. se encuentra comprometida con lograr
una plena satisfacción de sus clientes y con cumplir sus requisitos, los legales y reglamentarios
aplicables y todos los requisitos vigentes aplicables en materia de riesgos laborales e impactos
ambientales relacionado con sus peligros de SST y sus aspectos ambientales en cada uno de los
proyectos de Construcción, remodelación y mantenimiento de obras eléctricas, civiles y de
infraestructura vial.
NORTE INGENIEROS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.S. enfoca sus esfuerzos en prestar un
servicio de excelente calidad que le permita mantener su nivel de contratación, y para ello, se
compromete a implementar y mantener un sistema de gestión integral de calidad, seguridad, salud
en el trabajo y ambiente, fundamentado enla mejora continua, un talento humano competente,
proveedores confiables, infraestructura adecuada y proporcionar los recursos necesarios para la
Implementación del mismo.
Nuestro compromiso es prevenir lesiones, enfermedades laborales, garantizar la protección de la

seguridad y salud de todos los trabajadores y evitar la contaminación ambiental, como parte
fundamental del crecimiento empresarial.
3.3 Objetivos de Calidad
• Lograr que el Sistema de Gestión de la organización se implemente, mantenga y mejore

continuamente su eficacia, cumpliendo con los objetivos planificados.
• Evitar sanciones por el incumplimiento de los requisitos del cliente y los legales aplicables
en SSTA.
• Motivar y capacitar permanentemente a nuestro personal para asegurar el compromiso y
la competencia necesaria en el desempeño de sus funciones.
• Mejorar continuamente el sistema de gestión integral a fin de garantizar su eficacia.
• Generar una rentabilidad que le permita a la organización mantenerse en el mercado.
• Garantizar la satisfacción de los clientes.
• Dar solución oportuna a las salidas no conforme identificadas en la organización.
• Mantener proveedores competentes y que cumplan con las necesidades de la
organización.
• Evitar la suspensión de actividades o retrasos en la prestación del servicio por fallas en los
equipos.
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3.4 Compromiso gerencial
La Gerencia de la organización, lidera y está comprometida con el Sistema Integrado de Gestión de

la organización y con el cumplimiento del presente plan de calidad, para lo cual:
• Asegura que se establezca la política de la calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente

y los objetivos de la empresa, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización;
• Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación del plan de
calidad,
• Comunica la importancia de una gestión de la calidad, seguridad, salud en el trabajo y
ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión integral;
• Asegura que se dé cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de calidad;
• Compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión integral;
• Promueve en toda la organización la mejora continua;
• Realiza revisiones periódicas al sistema y a los resultados alcanzados, para determinar y
corregir las posibles fallas existentes, logrando una mejora continua.
El director de obra y el supervisor HSEQ, se comprometen a:
• Definir claramente el sistema de gestión integral, que se documente, se implemente y

funciones de manera efectiva, a través de su mantenimiento, revisión y mejora continua.
• Liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en todos los niveles
del proyecto.
• Velar por el cumplimiento del plan de calidad y desarrollar las actividades bajo las directrices
definidas en el mismo.
• Integrar todos los esfuerzos de sus colaboradores y entregar al cliente, durante y
posteriormente a la ejecución de los trabajos, resultados acordes con sus exigencias y
expectativas.
Todo el personal tiene la responsabilidad de:
• Garantizar la calidad de los trabajos realizados, desde el cargo que desempeña.
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4. Contexto de la Organización
La organización a través de su planeación estratégica, realiza el análisis del contexto interno y del
contexto externo.
El análisis del contexto interno, lo realiza la gerencia a partir de un análisis DOFA, revisando la
información que permita conocer el estado actual de la organización que son pertinentes para su
propósito para su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión integral, para así definir estrategias que permitan fortalecer la
planeación.
El análisis del contexto externo se realiza en el nivel: político, social, legal, económico, ambiental y
tecnológicos, donde se definen las acciones a seguir para obtener un mayor beneficio del entorno
y aprovechar las oportunidades que se encuentran en el mismo.
5. Medición y Seguimiento del plan
Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente plan de calidad, se realizará

seguimiento permanente a través de:
• Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión definidos.

• Realizar control al presupuesto ejecutado Vs planeado.
• Verificar el cumplimiento del plan de calidad del proyecto.
• Realizar seguimiento a las no conformidades detectadas y a la eficacia de las acciones
tomadas.
• Identificar las variaciones Vs. El cronograma de actividades a partir de la ejecución del
proyecto.
• Realizar inspecciones periódicas al área de trabajo, equipos y herramientas.
• Realizar auditorías internas al proyecto.
• Tomar acciones correctivas o preventivas.
6. Elementos de entrada
Los principales elementos a tener en cuenta son:
• NORMA TECNICA COLOMBIANA – NTC. Para Materiales de Construcción.
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• NSR 10: reglamento colombiano de Construcción sismo resistente, comisión asesora

permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes (Creada por la Ley 400 de 1997)
• RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424
de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009
• LEY 142 DE 1994 (11 de julio). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
• DECRETO 3050 DE 2013 (Diciembre 27). Por el cual se establecen las condiciones para el trámite
de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado.
• DECRETO 1072 DE 2015 (diciembre 27). Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
• Presupuesto
• Especificaciones técnicas (cantidades de obra, memorias de cálculo, análisis de precio unitario,

programación)
• Localización del proyecto
• Planos
7. Revisión del contrato
Antes de dar inicio al proyecto, se realizará una planeación de cada una de las actividades, con el fin
de garantizar una adecuada planeación de las mismas y la ejecución de acuerdo a los requerimientos
del cliente.
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8. Control de documentos y datos
Para la ejecución del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentación:
La identificación de los documentos y datos, así como la revisión, aprobación, distribución y control
de la documentación está indicada en el P-MC-04 “Procedimiento para la creación, actualización y
control de la información documentada” y los documentos relacionados en el F- MC-04-01 Listado
maestro de documentos.
Para este proyecto, toda la documentación que se utilice, se normalizará y controlará de acuerdo
al sistema de gestión integral.
Las responsabilidades generales del área de calidad ante el control documental son las siguientes:
• Asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal
autorizado para ello, antes de emitirlos o liberarlos para su utilización.
• Asegurar que todas las ediciones pertinentes de los documentos estén disponibles en
todos los lugares donde son efectuadas las operaciones.
• Asegurar que todos los documentos obsoletos sean retirados del proyecto para consulta y
asegurar que se mantengan actualizadas de acuerdo a la versión vigente del documento.
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Los documentos que se manejarán durante el desarrollo del proyecto son:
• Plan de Calidad
• Planos y anexos del contrato
• Contrato y especificaciones técnicas del proyecto
• Procedimientos de trabajo seguro propios de las actividades a desarrollar
• Plan de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos
• Procedimientos para la gestión administrativa
• Procedimiento para el reporte y seguimiento de salidas no conforme
9. Control de los registros de calidad
El control de los registros del sistema de gestión integral, está regido por el P-MC-05 “Procedimiento
para el control de registros” y los registros están relacionados en el F-MC-05-01 “Listado maestro
de registros”, donde se relaciona la información correspondiente al código, nombre,
almacenamiento, retención y disposición final.
Los registros propios del proyecto son:
• Bitácora del proyecto

• Reportes de campo
• Actas de reunión
• Informes
• Inspecciones Pre operacionales y Generales
• Reportes y control de salidas no conformes
• Control de almacén
• Control de correspondencia
10. Recursos
10.1 Provisión de recursos
La organización cuenta con un presupuesto, en el cual se ha establecido de manera programada las

necesidades de materiales, herramientas, equipos y personal necesario para la ejecución del
proyecto, de igual forma a provisionado de manera anticipada los mismos, para garantizar el
cumplimiento del plan de trabajo propuesto.
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Solo se proporcionarán materiales, herramientas, maquinaria, equipos, y mano de obra

debidamente certificados y de primera calidad.
10.2 Materiales
El almacenamiento y control de los materiales, herramientas y equipos utilizados se encuentra a

cargo del maestro de obra, el cual debe seguir los lineamientos definidos en el Instructivo Para el
Manejo y almacenamiento de materiales.
Para las compras generadas en el proyecto se realizará lo definido en el procedimiento para la

Gestión de compras. La organización se compromete a conseguir oportunamente todos los bienes
y/o servicios que se requieran para la ejecución del contrato y a mantener permanentemente una
cantidad suficiente para no retrasar los trabajos. La verificación de la calidad y tiempo de entrega
de los productos comprados, será responsabilidad del Ingeniero Residente, en el momento en que
estos se reciban.
Se comprarán materiales certificados y de la calidad requerida en el proyecto.
10.3 Recursos humanos
Para el desarrollo del proyecto, se requerirá del siguiente personal:
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REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE OBRA PROF. EN GESTION DECALIDAD
INGENIERO RESIDENTE
MAESTRO DE OBRA
OFICIAL
AYUDANTE
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CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA

cierre del plazo de la presente licitación
pública. Mínimo cinco (5) años
acumulada, contados entre fecha de
expedición de la tarjeta profesional y la
fecha de cierre del plazo de la presente
licitación pública, en cualquiera de las
siguientes opciones o mediante la suma
DIRECTOR DE Matrícula profesional vigente Ingeniero Civil de las dos:
OBRA y/o Vías y Transporte • Ejercicio en entidades oficiales como
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor
y/o directivo y/o profesional y/o como
contratista de prestación de servicios,
siempre y cuando se haya desempeñado
en actividades relacionadas con OBRA
CIVIL EN VÍAS.
• Ejercicio profesional en la empresa
privada, como Director de Obra y/o
Director de Interventoría, de proyectos
relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS.
No menor de cinco (5) años, contados

entre fecha de expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo
de la presente licitación pública. Mínimo
tres (3) años acumulada, contados entre
fecha de expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo
RESIDENTE DE Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil de la presente licitación pública, en
OBRA y/o de Transportes y Vías. cualquiera de las siguientes opciones o
mediante la suma de las dos:
• Ejercicio en entidades oficiales como
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor
y/o directivo y/o profesional y/o como
contratista de prestación de servicios,
siempre y cuando se haya desempeñado
en actividades relacionadas con OBRAS
CIVIL EN VÍAS.
• Ejercicio profesional en la empresa
privada, como Ingeniero Residente de
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Obra y/o Residente de Interventoría, de
proyectos relacionados con OBRA CIVIL
EN VÍAS.
PROFESIONAL DE Experiencia Específica igual o superior a

GESTIÓN DE Ingeniero con Matrícula profesional. tres (3) años en la implantación de
CALIDAD Título de especialista en Sistemas de Gestión sistemas de calidad en empresas de
de calidad. ingeniería vial.
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10.3.1 Roles y Responsabilidades
Director de Proyecto:
• Garantizar el cumplimiento del plan de calidad, manejo e impacto ambiental y el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Velar por la Gestión en Seguridad Industrial y la Salud en el Trabajo en la Obra / Proyecto.
• Colaborar con la Realización de los informes de accidentes / Incidentes de trabajo ante ARL
ó EPS en coordinación con el Coordinador HSEQ.
• Colaborar con la Inducción / capacitación y/o entrenamientos específicos al personal a su
cargo.
• Participar junto con el COPASST, en la investigación de los accidentes / incidentes de
trabajo.
• Reportar al coordinador HSEQ o al COPASST, cualquier peligro y riesgo potencial que se
pueda presentar en el sitio de trabajo.
• Apoyar al HSEQ en el desarrollo de las actividades programadas, programas de gestión,
programas de capacitaciones / entrenamientos y procedimientos de SSTA a aplicar en cada
proyecto / servicio prestado, cumpliendo con las Políticas, objetivos y metas propuestas y
logrando un desempeño en SSTA acorde a las exigencias legales y del cliente
• Acatar los reglamentos, procedimientos, normas de SSTA legales y otras que la organización
suscriba.
• Apoyar al (los) representante (s) de SSTA en la consecución de las metas y objetivos trazados
dentro de los programas de capacitación / entrenamiento.
• Promover el cumplimiento de normas y políticas establecidas en la empresa y los requisitos
del cliente; aportar para el alcance de los objetivos generales de la Organización.
• Controlar los registros que estén bajo su responsabilidad y manejarlos adecuadamente.
• Participar de manera activa en las actividades de SSTA y capacitación que lleve a cabo la
empresa.
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Residente de Obra:
• Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de calidad, manejo e impacto ambiental y el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Velar por la Gestión en Seguridad Industrial y la Salud en el Trabajo en la Obra / Proyecto.
• Participar junto con el COPASST, en la investigación de los accidentes / incidentes de
trabajo.
• Reportar al coordinador HSEQ o al COPASST, cualquier peligro y riesgo potencial que se
pueda presentar en el sitio de trabajo.
• Apoyar al HSEQ en el desarrollo de las actividades programadas, programas de gestión,
programas de capacitaciones / entrenamientos y procedimientos de SSTA a aplicar en cada
proyecto / servicio prestado, cumpliendo con las Políticas, objetivos y metas propuestas y
logrando un desempeño en SSTA acorde a las exigencias legales y del cliente
• Acatar los reglamentos, procedimientos, normas de SSTA legales y otras que la organización
suscriba.
• Participar y/o promover, junto con el COPASST y el Coordinador HSEQ en las inspecciones
a las instalaciones, frentes de trabajo, EPP, herramientas con el fin de identificar peligros y
riesgos asociados en cada lugar.
• Apoyar al (los) representante (s) de SSTA en la consecución de las metas y objetivos trazados
dentro de los programas de capacitación / entrenamiento.
• Promover el cumplimiento de normas y políticas establecidas en la empresa y los requisitos
del cliente; aportar para el alcance de los objetivos generales de la Organización.
• Controlar los registros que estén bajo su responsabilidad y manejarlos adecuadamente.
empresa
Profesional en Gestión de calidad:
• Proponer a la Gerencia, la adopción de medidas y controles operativos requeridos por los

riesgos identificados con el fin de mantener ambientes de trabajo seguros.
• Promover conductas y comportamiento seguro de trabajo.
• Seguir los procedimientos, normas y demás documentos del SG en SSTA de la organización
• Participar en la identificación de peligros y riesgos asociados durante el desarrollo de sus
actividades.
• Participar en la identificación de aspectos e impactos asociados durante el desarrollo de sus
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actividades.
• Realizar el aseo y las inspecciones diarias a que haya lugar con el fin de detectar cualquier daño
o peligro que pueda poner en riesgo la seguridad y salud de sus compañeros de trabajo ypartes
interesadas
• Identificarse con la Política y ponerla en práctica durante el desarrollo de sus actividades diarias
• Realizar junto con el COPASST y el jefe inmediato del accidentado, la investigación de
incidentes/accidentes de trabajo que se presenten en la organización.
• Realizar seguimiento al cierre de las acciones definidas durante la investigación de los
accidentes de trabajo.
• Cumplir con las normas y recomendaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Reglamento Interno de trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
empresa
• Reportar toda condición insegura, incidente / accidente que le ocurra.
Maestro de Obra:
• Identificarse con la Política y ponerla en práctica durante el desarrollo de sus actividades

diarias
empresa
• Informar inmediatamente al Jefe inmediato y al Coordinador HSEQ o al COPASST de toda
condición insegura, incidente / accidente que le ocurra.
• Seguir los procedimientos, normas y demás documentos del sistema de gestión.
actividades.
• Colaborar con la coordinación de la logística y divulgación de aspectos de SSTA en general.
• Colaborar con el Coordinador HSEQ en la programación y realización de las diferentes
actividades a realizar.
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Oficial:

diarias
empresa
actividades.
Ayudante:

diarias
empresa
actividades.
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10.4 Infraestructura y ambiente de trabajo
La maquinaria que se requiere y se dispondrá para la ejecución normal del proyecto y la ejecución
de cada una de las actividades es:
Ítem Descripción del equipo

1 (1) Retroexcavadora sobre llantas.
2 (1) Motoniveladora.
3 (1) Compactadora vibratoria de mínimo 7 toneladas
cada uno (peso operando).
4 Dos (2) Volquetas
La organización mantendrá en perfectas condiciones de funcionamiento los equipos, siguiendo lo

establecido en el plan de mantenimiento preventivo.
Así mismo, se realizarán inspecciones pre operacionales de los equipos.
La cantidad de equipos utilizados en el desarrollo del proyecto, será acorde a la programación y al

desarrollo del proyecto, garantizando siempre la disponibilidad cuando se requiera y la consecución
oportuna de los mismos.
En cada frente de trabajo, se contará con un campamento, donde se establecerá el área de

almacenamiento de materiales, herramientas y equipos y el área de descanso de personal. El
campamento contará todos los elementos básicos que garanticen las condiciones de seguridad y
comodidad del personal.
Para el personal administrativo, se contará con equipo de cómputo con el fin de garantizar el
desarrollo de sus funciones, el registro de la información y la elaboración de los respectivos
informes.
Para el personal administrativo y de supervisión se cuenta con disponibilidad de equipo celular con
minutos, para garantizar la comunicación oportuna y permanente con todos los involucrados en el
proyecto.
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11. Compras – Control de Proveedores Externos
Para llevar a cabo las actividades de compras de bienes, materiales y/o servicios que sean
requeridos para la ejecución del proyecto, la organización se rige por el “Procedimiento para la
gestión de compras y control de proveedores y contratistas” P-CO-01.
Todos los proveedores que afecten directa o indirectamente la calidad del proyecto, son
previamente seleccionados, antes de ser ingresados como proveedores, se evalúa el cumplimiento
de los requisitos establecidos por la organización, los legales aplicables y los del cliente, cuando
aplique.
A todos los proveedores, la organización se comunica los requisitos de la organización para:
Los procesos, productos y servicios a proporcionar, La aprobación de: Productos y servicios;

Métodos, procesos y equipos; La liberación de productos y servicios; La competencia, incluyendo
cualquier calificación requerida de las personas; Las interacciones del proveedor externo con la
organización; El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte
de la organización; Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente,
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
11.1 Procesos subcontratados externamente
La organización subcontrata, la elaboración de trabajos especializados para la ejecución del

proyecto y la prestación de servicios profesionales de especialistas, cuando se requiera.
A los subcontratistas, se les realizará un seguimiento permanente para verificar que cumplen con
los requerimientos de la organización, asegurando que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos o no afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a
los lineamientos del cliente establecidos en el contrato y sus especificaciones técnicas.
12. Control del producto suministrado por el cliente
En caso que el cliente suministre materiales, bienes o insumos para la ejecución del contrato, la
organización, será responsable por los faltantes y/o daños a los mismos. En caso de incidente o
siniestro en relación con los bienes del cliente, entregados para el desarrollo del contrato, deberá
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presentar informe escrito al interventor del contrato, en el que expresará en forma detallada las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el siniestro, si los hechos se derivan de un acto
doloso o culposo de un tercero, deberá adjuntar a su informe, copia de la denuncia de los hechos,
presentada ante las autoridades competentes.
13. Comunicación interna
La organización establece varios medios de comunicación interna tales como:
• Correo electrónico
• Carteleras
• Reuniones y/o comités
• Celular
• Memorandos
• Verbal
¿CON QUE
¿QUE SE VA A ¿QUIEN A QUIEN SE ¿CÓMO SE
¿FRECUENCIA SE REGISTRO
COMUNICAR COMUNICA? COMUNICA COMUNICA?
VA A
COMUNICAR?
Durante la
Política, metas y inducción o Carteleras
PROF. Acta de Inducción/
objetivos del A todo el reinducción. informativas
GESTION DE Reinducción
Sistema de personal Cuando se Acta de inducción /
CALIDAD Lista de asistencia
Gestión presenten cambios Reinducción
en las mismas
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¿CON QUE
FRECUENCIA SE VA REGISTRO
¿A COMUNICAR?
De acuerdo a lo
Carteleras
Temas de PROF. definido en el
A todo el informativas
Capacitación en GESTION DE programa de Lista de asistencia
personal Acta de inducción /
Calidad y SSTA CALIDAD formación y
Reinducción
capacitación
Requisitos de PROF. Anual, y/o cuando
A todo el
Normas GESTION DE sufran Charlas Lista de asistencia
personal
certificadas CALIDAD modificaciones
Al encargo
Salidas no
Personal del proyecto Reporte de Salidas
conforme y no
que lo o área Cuando se presente Escrito no conforme
conformidades del
detecte donde se Informes
servicio
detecta
Requisitos legales A todo el Durante la
A través de
en SSTA, del personal inducción o
reuniones o Acta de Inducción/
cliente y PROF. Partes reinducción.
procesos de Reinducción
reglamentarios GESTION DE interesadas Cuando se
inducción o Lista de asistencia
aplicables para la CALIDAD que lo presenten cambios
capacitación.
organización soliciten en la legislación
Anualmente, o de
Programas de Capacitaciones, Acta de Inducción/
PROF. A todo el acuerdo al
Gestión. Plan de inducciones y Reinducción
GESTION DE personal cronograma de
Trabajo anual reinducciones. Lista de asistencia
CALIDAD capacitaciones
Durante la
inducción o
reinducción. Capacitaciones, Acta de Inducción/
Procedimientos de PROF. A todo el
Cuando se inducciones y Reinducción
trabajo GESTION DE personal
presenten cambios reinducciones. Lista de asistencia
CALIDAD
en los
procedimientos
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PLAN DE CALIDAD
¿CON QUE
VA A
COMUNICAR?
Durante la
inducción o
Protocolo de
reinducción. Capacitaciones, Acta de Inducción/
Bioseguridad para PROF. A todo el
Cuando se inducciones y Reinducción
la prevención GESTION DE personal
presenten cambios reinducciones. Lista de asistencia
COVID-19 CALIDAD
en los
procedimientos
Aspectos e Cartelera
impactos Anual informativa.
A todo el Acta de Inducción/
ambientales PROF. Cuando ingrese Proceso de
personal Reinducción
identificados GESTION DE personal nuevo o Inducción,
Visitantes Lista de asistencia
Controles CALIDAD visitantes reinducción y
operacionales capacitaciones.
Cartelera
Peligros y riesgos
Anual informativa.
laborales A todo el Acta de Inducción/
PROF. Cuando ingrese Proceso de
identificados personal Reinducción
GESTION DE personal nuevo o Inducción,
Controles Visitantes Lista de asistencia
CALIDAD visitantes reinducción y
operacionales
capacitaciones.
Durante la
A través de los
PROF. inducción o
Responsabilidades, procesos de Acta de Inducción/
GESTION DE A todo el reinducción.
roles, funciones y inducción, Reinducción
CALIDAD personal Cuando se
autoridad reinducción y Lista de asistencia
presenten cambios
capacitaciones
en las mismas
Acciones PROF.
Socialización del
correctivas, GESTION DE A todo el
Revisión Gerencial informe de revisión Lista de asistencia
preventivas y de CALIDAD personal
gerencial
mejora.
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PLAN DE CALIDAD
¿CON QUE
VA A
COMUNICAR?
Carteleras
informativas, tips
Acciones control, ambientales en las
Permanente o Programas de
mitigación y diferentes áreas de
PROF. A todo el cada vez que la Gestión. Controles
prevencion de trabajo.
GESTION DE personal matriz de A e IA se operacionales:
impactos Procesos de
CALIDAD modifique Lista de asistencia
ambientales inducción
reinducción y
capacitación
A todo el Carteleras
Mecanismos de personal Inducción / informativas,
PROF.
participación y Partes Reinducción. folletos, Lista de asistencia
GESTION DE
consulta interesadas Charlas información por
CALIDAD
externas correo electrónico
Carteleras
Auxiliar
Inducción / informativas, Acta de inducción /
Programación de HSEQ / A todo el
Reinducción. folletos, Reinducción Lista
capacitaciones Responsable personal
Charlas información por de asistencia
del SG
correo electrónico
Respuesta a queja,
Cada vez que se
reclamos, Gerente Correspondencia
Partes requiera contestar
solicitudes y General, externa, correos Carta o informe
interesadas alguna solicitud de
sugerencias a Auxiliar electrónicos, escrito
externas partes interesadas
partes interesadas HSEQ atención al cliente
externas
externas
Carteleras Programa y
Programación de Auxiliar A todo el
Semestral informativas, cronograma de
capacitaciones HSEQ personal
correo electrónico capacitaciones
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Programación de
los exámenes A todo el
Asistente Anual Correo electrónico Comunicado
periódicos personal
ocupacionales
¿CON QUE
VA A
COMUNICAR?
Convocatoria y
Anual o cada vez
conformación de Actas de reunión.
que hayan
comités Registro de
A todo el elecciones o haya Carteleras
(COPASST, comité Gerente convocatorias y
personal cambio en alguno informativas
de convivencia, elección de
de los
brigada de representantes
representantes
emergencia)
Anual Capacitaciones,
A solicitud de inducciones y
Acta de inducción /
Plan de Auxiliar A todo el partes interesadas reinducciones,
reinducción.
emergencias HSEQ personal o al ingreso de Carteleras
Lista de asistencia
personal nuevo o informativas,
visitantes folletos
A todo el
personal, a
autoridades
Anual y/o cada vez
Brigadas de competentes Informe de
Simulacros que se realice un Charla
emergencia cuando estas simulacro
simulacro
participen
en la
actividad
A todo el
personal
Revisión gerencial Gerente Anual Charla Lista de asistencia
COPASST
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PLAN DE CALIDAD
Lesiones
aprendidas de Cada vez que se
incidentes / Auxiliar A todo el presente un
Charla Lista de asistencia
accidentes de HSEQ personal incidente/accidente
trabajo y de trabajo
ambiental
¿CON QUE
VA A
COMUNICAR?
ARL, EPS,
Cada vez que se
Accidentes e Auxiliar Ministerio
presente un Telefónico,
incidentes de HSEQ de Trabajo, FURAT
incidente/accidente Internet, Físico
trabajo si
de trabajo
corresponde
Resultado de
Cada vez que se
evaluación de Auxiliar
A todo el presente un
condiciones y HSEQ Charla Lista de asistencia
personal incidente/accidente
ambiente de
de trabajo
trabajo
Cada vez que se
Cambios del A todo el presenten cambios
Gerente Charla Lista de asistencia
sistema de gestión personal en el sistema de
gestión
Anual y/o cada vez
Plan de auditorías A todo el
Auditor que se realice Correo electrónico Plan de auditoria
internas Interno de personal
auditoria
Calidad
Informe escrito
Informe de A todo el Después de cada Informe de
Auditor cartelera
auditorias Interno de personal auditoria auditorias
informativa
Calidad
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PLAN DE CALIDAD
14. Identificación y trazabilidad
La organización realiza la identificación del proyecto, a través de los diferentes documentos y

formatos aplicables en los cuales se incluye el número y objeto del contrato.
Las salidas son identificadas de acuerdo a la fecha de inicio y finalización registrada en la bitácora,
donde se pude evidenciar el proceso y elementos que la componen, así mismo, se cuenta con
registro fotográfico de todo el proceso constructivo.
De igual forma, en cada uno de los informes, se evidencia el avance y la trazabilidad de las
actividades.
15. Seguimiento y medición
La organización cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a la ejecución del proyecto,
estos mecanismos son los siguientes:
Evaluación de la satisfacción del cliente y tratamiento de las quejas del mismo: Se realiza de acuerdo
a lo establecido en el procedimiento de “Comunicación con los clientes, reporte y control de quejas
y reclamos y evaluación de la satisfacción del servicio” P-GC-02.
Programa de auditorías: Se realiza para evaluar el desempeño del proyecto, se desarrollan de

acuerdo con lo definido en el “Procedimiento para la realización de auditorías” P-MC-02.
Tratamiento de las salidas no conforme: Se lleva a cabo de acuerdo con lo definido en el

“Procedimiento para el reporte, control y seguimiento de las salidas no conforme” P-MC-03
Acciones correctivas y preventivas: En caso de presentarse una no conformidad, originada por quejas
del cliente, resultados de auditorías, revisiones por la dirección o inspecciones, se debe seguir lo
establecido en el “Procedimiento para la implementación de acciones de mejora” P-MC- 01.
Indicadores de gestión del proyecto: Los indicadores deben ser analizados y retroalimentados con
todo el personal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos.
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PLAN DE CALIDAD
16. Análisis y evaluación
De acuerdo a los datos y la información obtenida del seguimiento y la medición, la organización

sigue los lineamientos establecidos en el “Procedimiento para el seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño del sistema de gestión” P-GG-04, y evalúa:
• La conformidad de los productos y servicios;
• El grado de satisfacción del cliente;
• El desempeño y la eficacia del SGC;
• Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
• La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
• El desempeño de los proveedores externos;
• La necesidad de mejoras en el SGC.
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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS
17. Inspección y ensayo
ELEMENTO A FRECUENCIA DE
ACTIVIDAD CRITERIO DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
CONTROLAR INSPECCIÓN
Remoción de
derrumbes Profundidad y ancho Acorde a si pasa si se presenta el evento
Ingeniero Bitácora de
Cada vez que se
Residente obra
realice la actividad
Base granular
clase a Acorde a las especificaciones establecidas Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
Profundidad y ancho
en los planos realice la actividad Residente obra
riego de
imprimación Dimensiones de los Acorde a las especificaciones Cada vez que se Cartera
elementos a demoler Ingeniero
con emulsión establecidas. realice la actividad topográfica
Residente
asfáltica
crl-0
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La marca de cemento que sea establecido Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
Tipo de cemento
en el diseño de mezcla. realice la actividad Residente obra
MEZCLA DENSA EN Cada vez que se Ingeniero Bitácora de

CALIENTE PARA Cantidades de agregado Cumplimiento del diseño de mezcla
realice la actividad Residente obra
PARCHEO
TIPO MDC-19, INC. El contenido de cemento en la mezcla será
CEMENTO
de tal forma que el concreto cumpla con las Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
ASFÁLTICO E=15
condiciones especificadas en el diseño de la realice la actividad Residente obra
CM
mezcla.
Mezcla
El contenido total de agua en el concreto
Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
no deberá exceder de 54 litros por cada
100 kilos de cemento en la mezcla.
El asentamiento no deberá ser mayor de
10 cm, a menos que el Interventor lo
autorice por escrito.
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El fraguado inicial, determinado según el
ensayo de ICONTEC 890, deberá ocurrir 5 Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
1/2 " 1 horas después de efectuada la realice la actividad Residente obra
mezcla.
Libre de mugre, escamas, exceso de óxido,

Acero de refuerzo Fy Colocación y fijación polvo, pintura, aceite u otra materia
4200 Mpa extraña.
Granulometría de acuerdo a lo establecido Cada vez que se Ingeniero Bitácora de

Granulometría
por la interventoría y el área de relleno realice la actividad Residente obra
Sub - Base Granular

Que no sea material de la misma Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
Tipo de material
excavación realice la actividad Residente obra
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Tipo de Material
para la elaboración Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
CLASE D (21 MPa)
Berma Cuneta y del concreto realice la actividad Residente obra
bordillo de Concreto
Vaciada In Situ; Acabado suave, libre de marcas, vacío y Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
incluye la Concreto
polvo de cemento. realice la actividad Residente obra
conformación de la
superficie de apoyo Colocado en su debido sitio y durante el
Concreto 21 Mpa) vaciado del concreto se le mantendrá Cada vez que se Ingeniero Bitácora de
Concreto
firmemente en las posiciones indicadas en realice la actividad Residente obra
los planos.
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Cumplimiento de la especificación 610.2
Rellenos Para El material de relleno del INVIAS.
Estructura con a utilizar.
material tipo recebo
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PLAN DE CALIDAD
17.1 Dispositivos de medición
Nombre Rango de Medición Tolerancia Frecuencia Calibración

/ Verificación
Teodolito 300 metros +-20cm Calibración al inicio del
proyecto
17.2 Control de salidas no conforme
La identificación, tratamiento de las actividades, materiales, procesos y productos o resultados que

incumplen al menos un requisito (Salida No Conforme) se realizará de acuerdo con lo establecido
en el “Procedimiento para el reporte, control y seguimiento de las salidas no conforme” P-MC-03 y
se dejará registro del reporte y tratamiento en el formato F-MC-03-01 Reporte, Control y
Seguimiento de salidas no conformes.
Cuando se detecte una No Conformidad (incumplimiento de un requisito), se deberá tomar una

Acción Correctiva y/o Preventiva, según sea el caso. Las acciones propuestas estarán directamente
relacionadas con la No Conformidad y dirigidas a eliminar sus causas ya sean reales o potenciales.
Se realizará seguimiento al cierre eficaz de la no conformidad y a la implementación del plan de

acción establecido.
Todas las salidas no conformes detectadas durante la ejecución del proyecto, se consolidarán y
mensualmente se presenta a la gerencia la información respectiva sobre las no conformidades
presentadas cuyos resultados se analizan para determinar las no conformidades más críticas ó
triviales pero frecuentes e iniciar el planteamiento de una solución definitiva mediante una solicitud
de acción correctiva.
El ingeniero residente será el responsable de realizar el Control de las Salidas No Conforme, el cual
incluye:
• Identificar las salidas No Conformes.

• Analizar los informes de no conformidad y de las posibles soluciones a adoptar.
• Comunicar a las partes interesadas de la apertura de un informe de no conformidad,
recabando del mismo las propuestas de solución de la no conformidad.
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PLAN DE CALIDAD
• Adoptar medidas provisionales hasta el cierre de la No Conformidad con el fin de evitar
situaciones irreversibles o el empeoramiento de las que pueden ser resueltas.
• Firmar el cierre de los informes de no conformidad.
• Generar y archivar los registros necesarios.
18. Evaluación del desempeño
La organización mensualmente cumplirá con unos indicadores de gestión internos, que le servirán
como medida de evaluación de desempeño, consignados en el siguiente cuadro:
Indicador Cálculo Meta
Calidad en la información técnica # Registros mal diligenciados o incompletos <= 10% de los
No. Total, de Informes al mes *100 informes entregados.
# de eventos en contravención a los

procedimientos de trabajo seguro,
Cumplimiento de Procedimientos, 0
especificaciones y planes de trabajo
especificaciones contractuales
aprobados
Con el cumplimiento de estos indicadores, se puede evidenciar la satisfacción sobre la percepción

que el contratante tiene del servicio / proyecto prestado por la organización.
De igual forma, semestralmente se solicitará el diligenciamiento por parte del cliente o de la

interventoría de la “Encuesta de Satisfacción”, con el fin de evaluar su satisfacción y tomar de
manera oportuna los correctivos que sean necesarios.
19. Gestión de cambios
La organización revisará y controlará los cambios para la producción o la prestación del servicio,
para asegurarse de la conformidad continua con los requisitos especificados.
Se conservará toda información documentada que describa los resultados de la revisión de los
cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la
revisión.
Lo anterior se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el “Procedimiento para la Gestión del

cambio” P-GG-03.
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PLAN DE CALIDAD
20. Propiedad del cliente
En la siguiente tabla se identifican estos productos que son de propiedad del Cliente y entregados
a la organización para su uso en el proyecto de la referencia, los cuales se relacionan de manera
específica en el Listado de Documentos externos y en el Listado de Planos y/o Diseños según aplique.
Verificación del bien / Protección por la

Propiedad del cliente
producto organización
En disco duro de
Aceptación y aplicación
Especificaciones Técnicas y computador en oficina
durante la ejecución del
Planos Constructivos central y/o copia en
Proyecto.
sitio de obra.
Formatos de actas y Se verifica la información
Guardados en carpetas
Documentos Contractuales consignada en dichos
en la oficina central.
suscritos con el cliente documentos
En cuenta bancaria a
Recursos económicos Se identifica la cantidad
favor de la empresa y/o
entregados por el cliente recibida y los descuentos
con autorización del
(anticipo) realizados
cliente
Cuando los bienes del cliente se deterioren, dañen o pierdan, se informará al cliente de inmediato
y se concertará con él, las acciones a emprender.
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PLAN DE CALIDAD
21. Preservación del producto
La organización preservará las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. Lo cual se realizará garantizando
adecuadas condiciones de identificación, manipulación, almacenamiento y transporte de los
materias y bienes utilizados para la ejecución del proyecto.
Así mismo, mantendrá disponibles con certificados de calidad de materiales que garanticen la
preservación en el tiempo del producto final.
22. Liberación del Servicio
De acuerdo a lo establecido en el ítem 17, en cada etapa del desarrollo el proyecto, se verifica que
se cumplen los requisitos de los productos y servicios, cumplimento con los criterios de aceptación.
La liberación de los productos y servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado deotra manera por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
La organización conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y

servicios, a través de la bitácora diaria, informes de obra, registro fotográfico, certificados de calidad
y de conformidad, entre otros.
23. Actividades posteriores a la entrega
Una vez se ha recibido a satisfacción por parte del cliente, la organización cuenta con las respectivas
pólizas que respaldan el servicio entregado por la organización.
La organización será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes utilizados
para la construcción. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán
vigentes por un periodo de garantía de cinco años contados a partir de la fecha del Acta de recibo
definitivo de la obra.
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NIT: 900.653.304-0
PLAN DE CALIDAD
24. Divulgación del plan
El presente plan será divulgado a todo el personal, al inicio del contrato durante la inducción
realizada por la organización, en caso que surja alguna modificación, se divulgará nuevamente
garantizando que todo el personal lo conoce y aplica. Como evidencia se tendrá el Acta de inducción
y/o Reinducción y la Lista de asistencia, según corresponda.
25. Revisión y aceptación del plan de calidad
El presente plan de calidad es revisado por el Gerente, Director de Obra y el Ingeniero Residente,
quienes hicieron sus observaciones y modificaciones finales, para ser aprobado finalmente por el
gerente.
26. Distribución del plan de calidad
El plan de calidad será entregado a director de obra y al ingeniero residente, quienes serán los
responsables directos de hacer el seguimiento a su cumplimiento.
El registro de la entrega será plasmado en el formato de “Distribución de documentos” P-MC-04-

02, donde se mantendrá el control sobre las copias controladas.
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Teléfono: 5496327
NIT: 900.653.304-0
NORTE INGENIEROS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.S., se encuentra
comprometida con lograr una plena satisfacción de sus clientes y con cumplir sus
requisitos, los legales y reglamentarios aplicables y todos los requisitos vigentes
aplicables en materia de riesgos laborales e impactos ambientales relacionados
con sus peligros de SST y sus aspectos ambientales en cada uno de los proyectos
de Construcción, remodelación y mantenimiento de obras eléctricas, civiles y de
infraestructura vial.
NORTE INGENIEROS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.S., enfoca sus esfuerzos en

prestar un servicio de excelente calidad que le permita mantener su nivel de
contratación, y para ello, se compromete a implementar y mantener un sistema
de gestión integral de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente,
fundamentado en la mejora continua, un talento humano competente,
proveedores confiables, infraestructura adecuada y proporcionar los recursos
necesarios para la Implementación del mismo.
Nuestro compromiso es prevenir lesiones, enfermedades laborales, garantizar la

protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores y evitar la
contaminación ambiental, como parte fundamental del crecimiento empresarial.
DIEGO ARMANDO JACOME CLARO

MAT. PROF. 54228230251NTS
ENCUESTA DE SATISFACCION A LOS CLIENTES
INGENIEROS ASOCIADOS NINCOAS S.A.S, en su plan de mejoramiento continuo de la

calidad de sus servicios ha diseñado la siguiente encuesta con el objeto de medir y
conocer la percepción que usted tiene como cliente de nuestros servicios.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o Razón Social:
Ciudad: Departamento:
Atendida por: Cargo: _ _
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA PRESENTE ENCUESTA.
A través de esta encuesta pretendemos determinar el grado de satisfacción de nuestros

clientes, de las respuestas que usted coloque en ella dependerá en parte el mejoramiento
continuo que tendrá nuestra empresa, que repercutirá en cada uno de los servicios que
prestaremos a su entidad.
Por favor califique de 1 a 5, teniendo en cuenta
que 5 es el mayor puntaje. La encuesta
comprende tres temas:
1. Atención al cliente: En este punto evaluaremos el grado de compromiso de la

UNION TEMPORAL PLACA HUELLA, así como también de cada uno de los
miembros de esta empresa.
2. Calidad del servicio: Este punto nos da la oportunidad de conocer las inquietudes
o sugerencias de nuestros clientes en lo referente a sus exigencias y requisitos de
ley.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
CRITERIO A CALIFICACIÓN
EVALUAR
1. ATENCIÓN AL CLIENTE 1 2 3 4 5
¿Recibe usted información clara de los servicios ofrecidos por la firma?
¿Usted cómo empresa contratante tiene claros los procesos y procedimientos en la

prestación del servicio de la firma?
¿Son atendidas oportunamente por las personas de la firma, las inquietudes y
los inconvenientes presentados en la prestación del servicio?

¿Recibe usted un trato respetuoso por parte del Gerente y el personal que labora en
nuestra firma?
¿En forma Global usted cómo percibe la atención al cliente por parte de nuestra firma?
2. CALIDAD DEL SERVICIO
1 2 3 4 5
Se cumple con los requisitos exigidos por su empresa para la prestación de nuestros
servicios.
El plazo de entrega de las obras y tiempo de ejecución de las labores se realiza de
formaoportuna, cumpliendo con los mismos.
El personal operativo cumple con los requerimientos de formación y calidad
e
n laejecución de las labores.
Se cumple por parte de la empresa los lineamientos de SST, respecto a la
dotacióncompleta de los trabajadores con los logotipos de la empresa, y equipos de
protección
personal.
Se cumple con la implementación del plan de calidad definido en la prestación de
serviciosde ingeniería eléctrica
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
SUGERENCIAS:
Agradecemos los comentarios que contribuyan al mejoramiento de la calidad nuestros Servicios, ya que para
nosotros de gran importancia conocer sus inquietudes respecto a aquellas preguntas donde su calificación haya sido
inferior a los 5 puntos.
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _ _
_ _
_
FIRMA AUTORIZADA
REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS
RESPONSABLE (S) POR EL ANÁLISIS DE LA

FECHA EN LA CUAL SE LLEVA A CABO LA
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL (LOS)
REVISIÓN:
CAMBIO(S):
Cambios potenciales que pueden afectar la integridad del sistema de gestión integral. Aspectos a revisar:
Legislación Mercado
Proceso Estructura organizacional
Nuevos peligros y riesgos Nueva reglamentación, normas o decretos

Accidente Mortal
Equipos y/o herramientas
Otro, ¿cuál?
Proyecto (modificaciones o nuevos)
Descripción del Cambio que se genera
Propósito del cambio (¿Qué se busca lograr?)
Justificación del cambio (¿Por qué se requiere el cambio?)
Potenciales consecuencias del cambio (¿Qué consecuencias genera el cambio?)

Implicaciones de la planificación e implementación de los cambios en relación con los requisitos afectados de
la Norma ISO 45001:2018. Si el cambio afecta algún requisito a continuación relacionado, relacione las
actividades a desarrollarse en el plan de acción mostrado.
AFECTADO
REQUISITO ISO 45001
SI NO
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
TRABAJADORES Y OTRAS PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SST
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2 POLÍTICA DE LA SST
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIAS
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1 Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10.1 MEJORA - GENERALIDADES
10.2 INCIDENTE, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
10.3 MEJORA CONTINUA
Resultado de la Valoración de los Riesgos Generados por el Cambio (De acuerdo a la Matriz de
Peligros)
Actividad Peligros Identificados Aceptabilidad del Observaciones

Riesgo
Implicaciones de la planificación e implementación de los cambios en relación con los requisitos afectados de
la Norma ISO 9001:2015. Si el cambio afecta algún requisito a continuación relacionado, relacione las actividades
a desarrollarse en el plan de acción mostrado.
AFECTADO
REQUISITO ISO 9001:2015
SI NO
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2 POLÍTICA
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
7.1.1 RECURSOS - GENERALIDADES
7.1.2 RECURSOS - PERSONAS
7.1.3 RECURSOS - INFRAESTRUCTURA
7.1.4 RECURSOS – AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
7.1.5 RECURSOS – RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.6 RECURSOS – CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
8.5.4 PRESERVACIÓN
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
9.1.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN - GENERALIDADES
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10.1 MEJORA - GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
Resultado de la Valoración de los Riesgos Generados por el Cambio (De acuerdo a la Matriz de
Riesgos y Oportunidades)
Calificación del Riesgo Evaluación del Riesgo

RIESGO Probabilidad Impacto Zona de Riesgo Opción de Manejo
del Riesgo
CONCLUSIONES Y VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR EL CAMBIO
Se aprueba el cambio: SI NO
Aprobado por:
PLAN DE ACCION
REQUISITO RECURSOS
AFECTADO ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL

CAMBIO
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE COMPRAS Y CONTROL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la selección, contratación, seguimiento y evaluación de los
proveedores de la
organización, con el fin de garantizar el cumplimiento en la entrega de los productos y/o servicios y
no generar impacto negativo o retraso en la ejecución de los proyectos.
2. ALCANCE
Aplica al momento de detectar una necesidad de compra de productos y/o servicios que tengan
impacto directo o indirectamente en el servicio final, en los trabajadores que tengan contacto con
los mismos y en el ambiente.
3. DEFINICIONES Y CONDICIONES ESPECÍFICAS
• Los Criterios tenidos en cuenta por la organización para la selección de proveedores de

capacitaciones, materiales, equipos y/o herramientas, dotación, elementos de protección
personal, exámenes ocupacionales, mantenimiento y equipos en general entre otros, se
encuentran definidos en el formato “Selección y Evaluación Inicial de Proveedores”.
• Los Criterios tenidos en cuenta por la organización para la Reevaluación de proveedores de

capacitaciones, materiales, equipos y/o herramientas, dotación, elementos de protección
personal, exámenes ocupacionales, mantenimiento y equipos en general entre otros, se
encuentran definidos en el formato “Reevaluación de Proveedores”.
• La reevaluación de proveedores se realizará anualmente.

PROCEDIMIENTO PARA L GESTION DE COMPRAS Y CONTROL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA RESPONSABLE DOCUMENTOS

GENERAL
Determina la necesidad de comprar materiales y/o Orden de Compra,

servicios que sean necesarios para el desarrollo de los Contrato, Plan de
Gerente y/o
proyectos en ejecución y las actividades de SSTA Calidad, Programas de
programadas. Gestión.
Encargado de Obra
y/o
1. IDENTIFICACIÒN Todas las solicitudes deberán ser realizadas, con
DE mínimo ocho (8) días hábiles de anterioridad a la
Coordinador
PROVEEDORES fecha en que se requieren, teniendo en cuenta que se
HSEQ
debe seguir todo el proceso.
Gerente y/o
Se identifica los posibles proveedores, se contacta
con ellos a través de correo electrónico, vía telefónica Encargado de Obra
y/o personalmente, se le especifica los requisitos de y/o
la organización para su contratación.
Coordinador
HSEQ
Cuando sea posible y exista en el mercado variedad

de proveedores, se efectúa mínimo dos cotizaciones
referentes a lo solicitado. Asistente
2. COTIZACIONES Administrativa Cotizaciones
Estas cotizaciones pueden ser vía telefónica, correo
electrónico o medio físico.
Cuando los proveedores no se encuentran en el listado

maestro de proveedores, realice la selección de los Selección y
mismos, teniendo en cuenta los criterios definidos en Evaluación Inicial de
el formato “Selección y Evaluación Inicial de Proveedores
proveedores”.
3. SELECCIÓN Si el proveedor es aceptado inclúyalo en el listado Listado de

Asistente
DE maestro de proveedores. Proveedores
Administrativa
LPROVEEDOR
Cuando la compra sea de elementos de protección
personal, se debe tener en cuenta el cumplimiento por Instructivo para la
parte del proveedor de las especificaciones definidas selección de
en la ficha técnica y en el instructivo de selección de elementos de
EPP. protección personal
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE COMPRAS Y CONTROL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

GENERAL
4. APROBACIÓN De acuerdo a los resultados de la selección y la

DE cotización, se aprueba el proveedor que se ajuste a
Gerente
LPROVEEDOR las necesidades de la organización.
Una vez se han seleccionado los proveedores, se

5. COMUNICACIÓN envía por correo electrónico el presente Procedimiento para la
Asistente
DELOS procedimiento, dándole a conocer los lineamientos gestión de compras y
Administrativ
REQUISITOS generales a seguir por parte de la organización para control de
a
el control de proveedores y la prestación del servicio. proveedores y
contratistas
Gerente
Realiza el pedido al proveedor seleccionado,

teniendo en cuenta que si es un proveedor de
productos se le deben pedir la ficha técnica de los
6. REALIZACIÓN mismos y si es un servicio debe sustentar la Orden de Compra
Asistente
DE LAORDEN capacidad y competencia necesaria para laprestación Administrativ
D del mismo.
a
E
COMPRA
Orden de Servicio
En la orden de compra, se especifica las condiciones
de entrega, la fecha de entrega y las características
Almacenista
de los insumos/servicios solicitados.
Envía copia de la orden de compra y/o de la orden de

servicio al proveedor y al encargado de recibir el
pedido, a fin, de que pueda verificar la conformidad
de lo solicitado por la organización.
7. SEGUIMIENTO A Una vez se ha realizado la orden de compra, se

LA ENTREGA realiza seguimiento a la entrega, a través del asesor Almacenista y/o
DE comercial y el área de despacho y entrega del Orden de Compra
LPEDIDO proveedor, garantizando el cumplimiento de los Encargado de
tiempos y condiciones establecidas en el orden de
compra. Obra
Recibe e inspecciona el bien y/o servicio
suministrado contra la orden de compra y/o orden de
servicio, a fin de verificar que el producto y/o
servicio cumpla los requisitos de compra definidos.
En la orden de compra y/o orden de servicio deje

evidencia de la conformidad de los productos y/o Orden de Compra
Almacenista y/o
servicios solicitados y recibidos.
8. RECEPCIÓN Y
Orden deServicio
VERIFICACI DE Encargado de
Cuando el pedido no llegue acorde a lo definido en
ÓN L Obra y/o
la orden de compra, tanto en ítems, cantidades y
PRODUCTO
condiciones de entrega, se debe informar a la oficina
COMPRAD Coordinador
para la toma de las respectivas decisiones acerca de
O HSEQ
recibir o devolver el pedido. Se deja evidencia de las Remisión del
acciones tomadas, en la fila de observaciones. Proveedor
Se debe entregar la remisión o factura a la Asistente

Administrativa para su contabilización.

GENERAL
Coordinador y/o
Almacene los productos comprados de acuerdo a lo
definido en el Instructivo para el manejo y Instructivo para el
Encargado de
9. almacenamiento de materiales y las manejo y
Obray/o
ALMACENAMIE recomendaciones dadas por el proveedor, teniendo almacenamiento de
NTO DEL en cuenta que se deben proteger y preservar para materiales
Almacenista
PRODUCTO evitar su deterioro y mantener la conformidad del
COMPRADO producto final.
Anualmente, realice la evaluación y/o reevaluación Coordinador

10. Y/ a los proveedores con los cuales se tuvo relaciones Reevaluación
EVALUACIÓ O comerciales durante el periodo, teniendo en cuenta HSEQy/o de
N D los criterios definidos en el formato de proveedores.
REVALUACI E “Reevaluación de proveedores”. Gerente
ÓN
PROVEEDO
RES
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES, REPORTE Y CONTROL DE QUEJAS Y
RECLAMOS Y EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO

FEBRERO 2023 Versión original
1.0
Elaboró: Prof. Gestión de calidad Revisó: Gerente Aprobó: Gerente

PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES, REPORTE Y CONTROL DEQUEJAS Y RECLAMOS Y
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para controlar la comunicación con los clientes y la metodología para reportar y dar tratamiento
a las quejas y reclamos presentados por los clientes, así como la evaluación de la satisfacción del cliente con los servicios
prestados por la organización.
2. ALCANCE:
Aplicable a todos los servicios presentados por la organización.
3. REALIZACIÓN:
DOCUMENTO
ACTIVIDAD DETAL RESPONSABLE
OREGISTRO
LE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
➢ Identifique las necesidades y prioridades de la empresa,

y apartir de ellas realice la comunicación con los clientes.
➢ La comunicación con los clientes implica

escucharlos ymantenerlos informados.
➢ Recuerde que se puede establecer comunicación con un Gerente

cliente por diferentes razones: cobros, visitas comerciales,
1
aclaración de contratos, ordenes de trabajo recepción de Asistente
.
inquietudes, reclamos o insatisfacciones del cliente, así Administrativ
PROGRAMAR
mismo no olvide que, de acuerdo a cada criterio usted a
LA
deberá establecer las acciones a seguir.
COMUNICACIÓ
Encargado
N
➢ Así mismo, la organización podrá suministrar información del
de los servicios, mediante correspondencia electrónica, Proyecto
física presentación de ofertas y participación en eventos
especiales según sea el caso.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES, REPORTE Y CONTROL DEQUEJAS Y RECLAMOS Y
DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE
REGISTRO
➢ La comunicación con nuestros clientes se realiza de manera

verbal, escrita y electrónica. La empresa tiene contacto
directo todos los días con nuestros clientes porque la
ejecución de los contratos nos permite trabajar de la mano
con ellos y dar cumplimiento a todos los procedimientos y Oficios
solicitudes.
Gerente
Correos
2. COMUNICAR AL
➢ Recuerde ser amable con el cliente, así mismo, trate de electrónicos
CLIENTE
pactar con las condiciones que les favorezcan a las dos
partes. Contacto directo
Asistente
cliente
Administrativa
➢ Siempre que el cliente solicite información, se debeverificar
que se le brindó la misma de manera oportuna y el cliente
quedó satisfecho.

➢ A fin de verificar la conformidad con el servicio prestado al
cliente, se deben aplicar la encuesta de satisfacción una vez
el servicio sea entregado al cliente.
➢ Esta encuesta tendrá una calificación de 1 a 5 teniendo en

cuenta que 5 es el mayor valor y los resultados serán
analizados de la siguiente manera:
1- 3.5 = Servicio Malo, se deben tomar inmediatamente

acciones de mejora y comunicarse con el cliente para
dar solución oportuna a las no conformidades que
pueda presentar.
Encuesta de
3. MEDICIÒN DE LA 3.6 - 3.9 = Bueno, pero necesita mejorar, se deben Gerente Satisfacción del
SATISFACCIÓN revisar las observaciones realizadas por el cliente e Cliente
implementar acciones en busca de lograr un servicio
excelente.
4.0 – 5.0 = Excelente servicio
Las encuestas aplicadas, se deben analizar durante la revisión

gerencial realizada al sistema, con el objetivo de retroalimentar
los resultados obtenidos, así mismo, es importante revisar las
preguntas formuladas y actualizarlas en caso de ser necesario.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES, REPORTE Y CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMOS Y
DOCUMENTO O
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE
REGISTRO
REPORTE Y CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMOS
1. RECIBIR LA QUEJA ➢ Escuche al cliente la queja o reclamo y regístrela de forma

O EL RECLAMO exacta en el respectivo formato, para que se pueda Reporte de quejas
reproducir el problema internamente y comunicárselo a la Todo el personal y reclamos.
gerencia.
2. DAR ➢ Ofrézcale información al cliente referente a sus derechos y

INFORMACIÓN AL resuelva sus dudas, hágale saber que su reclamo o queja será Persona que recibe
CLIENTE estudiada y que un plazo máximo de tres (3) días hábiles se la queja o reclamo
le dará respuesta sobre la solución propuesta.
➢ Entregue a la gerencia, para que analice el motivo y la posible

solución de la queja o reclamo con la(s) persona(s) que Gerente
puede(n) y tienen la autoridad para resolverla de manera
3. DEFINIR EL
inmediata. Reporte de quejas
TRATAMIENTO DE LA
y reclamos.
QUEJA O RECLAMO
➢ Defina el tratamiento que se le dará a la queja o reclamo y/o Personal
los compromisos a asumir con el cliente y registre la decisión involucrado
tomada en el formato “Reporte de quejas y reclamos”.
4. DAR RESPUESTA ➢ Comuníquese con el cliente e infórmelo acerca de la

AL CLIENTE decisión tomada para solucionar su queja o reclamo. Personal asignado
5. REALIZAR EL ➢ Realice el seguimiento verificando que se cumpla el Personal asignado Reporte de quejas
SEGUIMIENTO tratamiento previsto de la queja o reclamo y/o los y reclamos.
compromisos adquiridos con el cliente. Coordinador HSEQ

➢ Una vez realizado el seguimiento, comuníquese con el
cliente para determinar si está satisfecho con la forma en
que se dio solución a la queja o reclamo y registre el Personal asignado Reporte de quejas
resultado. y reclamos.
6. CONFIRMAR LA
Coordinador HSEQ
SATISFACCIÓN DEL
➢ Si el cliente está satisfecho, registre la conformidad y cierre
CLIENTE
la queja, de lo contrario, solicita de manera amable al cliente
que por favor vuelva a reporta la queja o reclamo y así poder
iniciar todo el procedimiento definido anteriormente.

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
CAMBIO
FECHA VERSIÓ
REALIZADO
N
FEBRERO 1.0 Versión original
2023

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento que permita a la empresa tener en cuenta la valoración de los
procesos, los peligros y riesgos presentes cuando se realicen cambios en la organización, de
forma planificada y controlada con el fin de mitigar y controlar los efectos adversos que se
puedan generar.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica a todos los procesos, operaciones y actividades de la organización que

requieran realizar cambios temporales o permanentes que puedan generar un impacto
significativo o que impacten en el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. Este
procedimiento inicia con la Identificación y registro del cambio, su propósito, la justificación y
la estrategia de gestión del cambio, el control del cambio y finaliza con el seguimiento y
evaluación al cambio realizado.
3. RESPONSABILIDADES.
En el cumplimiento del presente procedimiento tendrá responsabilidad el siguiente personal

de la empresa:
Gerente: Verificar que se cumpla el siguiente procedimiento cuando se realicen cambios

temporales o permanentes y sea aplicado en su totalidad, tanto en difusión como el análisis
respectivo de cambios en las matrices de identificación de peligros y riesgos.
Coordinador HSEQ: Realizar junto con los responsables e involucrados en los cambios a realizar
el análisis de los peligros y riesgos que generan los cambios, teniendo en cuenta el nivel de
afectación de la cultura en seguridad que pueda de alguna manera afectar o modificar el
comportamiento de los trabajadores.
Demás trabajadores: Participar en la identificación de los peligros, riesgos y oportunidades de

los nuevos cambios en la empresa.

4. DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES:
➢ Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de negocio, sistemas,

procedimientos y/o prácticas de trabajo.
➢ Equipo crítico: Equipo que si falla puede causar un Accidente con lesión personal, afectación
de la integridad del proceso o impacto negativo en los procesos y servicios prestados por la
empresa.
➢ Estrategia de gestión del cambio: Son las actividades o acciones que se realizarán
encaminadas a la implementación del cambio que se realizará.
➢ Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
➢ Gestión del cambio: Es la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar
que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos
establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio.
➢ Integridad del proceso: interacción entre hombre-ambiente-ingeniería, que no genere

daños y fallas en el proceso. Operación limpia.
Cuando se den nuevos cambios, la organización considerará:
a) El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;
b) La integridad del sistema;
c) La disponibilidad de recursos;
d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

5. POTENCIALES CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN
➢ Nuevos requisitos aplicables.

➢ Nuevos servicios, procesos y/o actividades desarrolladas por la organización
➢ Nuevos equipos y/o herramientas
➢ Creación de un nuevo cargo y/o cambio en la estructura organizacional
➢ Alcance del Sistema de Gestión Integral
➢ Nuevas Normas de certificación para incluir o cambios en las existentes
➢ Cambios en la infraestructura, organización del trabajo, condiciones de trabajo o la
fuerza de trabajo.
➢ Inclusión de equipos y herramientas nuevas en los procesos
➢ Cambios en los servicios, procesos y/o actividades desarrolladas por la organización
➢ Cambio en los métodos de trabajo
➢ Cambio en las instalaciones
➢ Evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo
➢ Cambios en las directrices estratégicas de la organización
➢ Cambio de cargo de personal que se encuentra vinculado a la organización.
➢ Cambios en los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.
➢ Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST.
➢ Desarrollos en conocimiento y tecnología.
➢ Accidentes de trabajo mortales
➢ Entre otros

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

ACTIVIDAD ESPECIFICA
GENERAL
Revisión y
Identificar y Líder de Planificación de los
Identificar y registrar el cambio, su propósito,
registrar el Proceso cambios
justificación y potenciales consecuencias del cambio.
cambio
Analizar el impacto del cambio a nivel del proceso y a Gerente Revisión y

nivel de la organización en el sistema integrado de Planificación de los
Analizar el
gestión, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos Coordinador cambios
impacto
y los requisitos de norma aplicables. HSEQ
Analizar la información del cambio y evaluar si se Revisión y

requieren ajustes o si se puede aprobar. Planificación de los
Analizar la cambios
información del Sí el cambio se aprueba se define el respectivo plan de Gerente
cambio acción, de lo contrario no se implementará el cambio
propuesto.
Una vez el cambio ha sido aprobado, se define el plan de Gerente Revisión y

acción que permita ejercer control sobre el cambio, Planificación de los
Definir Plan de
definiendo las acciones, recursos, responsables y fechas Coordinador cambios
Acción
para la implementación del cambio. HSEQ
Gerente Lista de asistencia

Divulgar y
Divulgar y retroalimentar el cambio a las partes
retroalimentar
interesadas. Coordinador
HSEQ
Registros que
Implementar el cambio, de acuerdo a las actividades Responsables evidencien las
Implementar el
definidas. definidos en el actividades
cambio
plan de acción implementadas
Gerente Revisión y
Realizar
Realizar seguimiento y evaluación al cambio realizado. Planificación de los
seguimiento y
Coordinador cambios
evaluación
Sistema

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓ CAMBIO

N REALIZAD
O
FEBRERO 1.0 Versión
2023 original

1. OBJETIVO:
Definir el procedimiento a seguir para establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación del desempeño y la eficacia del sistema.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a todo el sistema de gestión integral de la organización.
3. DEFINICIONES Y CONDICIONES ESPECIFICAS
3.1 Desempeño de SST: Resultados medibles de la gestión de la Organización en relación con sus riesgos
de SST.
3.2 Sistema de Gestión: es un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y
objetivos y para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión incluye la organización, la planificación
de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
3.3 Técnicas Estadísticas: Recolectar, organizar, clasificar y analizar la información para tomar decisiones
óptimas respecto a la situación analizada.

4. Procedimiento
Es importante establecer los objetivos del sistema para la empresa

a partir de la revisión de las políticas, la identificación de peligros,
Planeación y
las directrices organizacionales, lo accidentes/ incidentes de
Direccionamiento
trabajo, la legislación legal, los requisitos del clientes, las Gerente
Estratégico
necesidades de cada proceso y las estadísticas de salud de la
organización.
Coordinador HSEQ
Ficha Técnica del
Al fijar la meta para cada objetivo, se debe tener en cuenta que ésta
Indicador
debe representar un reto para la organización, pero al mismo
tiempo debe ser alcanzable.
La organización realizará seguimiento y medición a:
• El cumplimiento de los programas de gestión establecidos.

• El cumplimiento del plan de trabajo anual.
• La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y
oportunidades.
• El grado de Satisfacción del cliente.
• La conformidad del servicio.
• Las medidas de intervención establecidas para el control de Planeación y
los peligros identificados. Direccionamiento
• Desempeño del personal. Gerente Estratégico
• Desempeño de proveedores externos.
• Riesgos higiénicos (iluminación y ruido)
• Accidentalidad. Coordinador HSEQ
• El desempeño y la eficacia del sistema de gestión Ficha Técnica del
(cumplimiento de los objetivos y metas definidos). Indicador
• Necesidad de mejoras en el sistema de gestión.
• El grado en que se cumplen los requisitos legales.
• La eficacia de los controles operacionales.
• Sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros,
riesgos y oportunidades.
Y a todos los ítems relacionados en la Planeación y

Direccionamiento estratégico.

En la planeación y direccionamiento estratégico, se define los
métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
necesarios para conseguir resultados válidos y la frecuencia de
realización de los mismos.
De igual forma, durante las revisiones gerenciales se revisarán los
indicadores de gestión, junto con las políticas y los objetivos
establecidos, con el fin de determinar si cumplen con los siguientes
requisitos:
 Se establecen en las funciones y niveles pertinentes

dentro de la organización.
 Son medibles, alcanzables y coherentes con las políticas. Gerente
 Mejoran continuamente el Sistema de Gestión de la
Organización. Ficha Técnica del
Coordinador HSEQ Indicador
Si se encuentra que no se están cumpliendo las metas propuestas,
se debe detectar las posibles causas y tomar las acciones
pertinentes, ya sean de carácter correctivo, preventivo o de
cualquier otro tipo, se comunican las decisiones tomadas en los
niveles pertinentes y, si es necesario, se difunden nuevamente los
objetivos.
Si se detecta que se están cumpliendo las metas propuestas y la

tendencia se mantiene, de ser necesario, se establece nuevos
objetivos, recordando que éstos deben revisarse y/o modificarse
periódicamente.
El Coordinador HSEQ, permanentemente estará haciendo

seguimiento a lo definido en la matriz de peligros y en la matriz de
requisitos legales, para verificar que las actividades se implementan Matriz de Peligros
de forma eficaz acorde a lo planificado y determinar si los controles Coordinador HSEQ
han sido efectivos o por el contrario es necesario revisar, cambiar o
mejorar los controles actuales.

Los diferentes programas con que cuenta la organización, serán Coordinador HSEQ
Programa de
evaluados durante su implementación semestralmente, y de acuerdo
gestión
a los indicadores definidos en cada uno de ellos. Residente de Obra
Mensualmente, a través de los registros estadísticos de ausentismo y

Informe de
accidentalidad, la organización hace seguimiento de las causas de los Gerente
accidentalidad y
mismos e implementa medidas para corregir estas deficiencias y evitar
ausentismo
que afecten el sistema.
Coordinador HSEQ
Cuando durante la medición y seguimiento se detecte que no se están

cumpliendo las metas, o las acciones implementadas no son eficientes,
se deben tomar las respectivas acciones correctivas y seguir el Acciones
Gerente
procedimiento de acciones correctivas para darle cierre a la no Correctivas
conformidad detectada.
Para los equipos que requieran calibración y/o verificación, se debe

programar la realización de la misma al inicio de cada contrato y Registros de
Gerente
conservar los registros de dichas actividades. Así mismo, se debe Calibración y
programar los respectivos mantenimientos preventivos en la respectiva Mantenimiento de
Coordinador HSEQ
relación de equipos de medición y EPCC. Equipos
El seguimiento de las percepciones de los clientes y el grado en que se

cumplen sus necesidades y expectativas, se evalúa semestralmente, a
través de la encuesta de calificación del servicio, la cual es diligenciada Gerente
Encuesta de
por el cliente.
Satisfacción
Residente
De acuerdo a los resultados obtenidos, se definen las acciones que sean
necesarias para mantener o mejorar el servicio prestado.

PLAN DE INSPECCIÓN DE ENSAYO Y/O PRUEBAS DE MATERIALES
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la realización del control de calidad al concreto y agregados, con el
fin de verificar el cumplimiento de sus especificaciones.
2. ALCANCE
El presente plan aplica al control de calidad realizado al concreto y agregados mediante ensayos
realizados dentro de las instalaciones y por medio de un laboratorio externo.
3. DEFINICIONES
CONCRETO: Una mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua con o sin aditivos.
AGREGADO FINO: Será material procedente del río o de cantera compuesto de agregados finos y
gruesos de partícula duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales
de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias
perjudiciales.
Los parámetros como módulo de finura, masas unitarias, densidad… están definidos en el diseño de
mezcla de concreto.
AGREGADO GRUESO: Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada de grano duro o compacto, la
piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, manga u otra sustancia de carácter
contaminante. En general deberá estar de acuerdo a las Normas ASTM C 117
ASENTAMIENTO: (Slump) (ensayo de) - Resultado del ensayo de manejabilidad de una mezcla de
concreto.
4. CONTROL DE PAVIMENTO RIGIDO
Para la construcción del pavimento se tendrá en cuenta la normativa vigente del INVIAS (inv-
07) en las cuales se especifican las consideraciones y lineamientos a seguir en el proceso
constructivo del mismo.
Art. 201 -07 Demolición y remoción.

Art. 210-07 Excavaciones de la explanación, canales y préstamo.
Art. 220-07 Terraplenes.
Art. 320-07 Subbase granular.
Art. 600-07 Excavaciones varias
Art. 610-07 Rellenos para estructuras.
Art.640 -07 Acero de refuerzo. Art. 500-07 Pavimento en concreto hidráulico
5. CONTROL DE CONCRETOS Y AGREGADOS
5.1 DISEÑO DE MEZCLAS
El diseño de mezcla se realiza cada vez que:

• Cambie la fuente del material pétreo.
• Cambie la marca o tipo de cemento:
• En el caso de que no suceda esto se realiza semestralmente.
La realización de este diseño se hace por medio de la prestación de servicios de un laboratorio

externo, el control al proveedor se realiza de acuerdo con lo definido en el procedimiento para la
gestión de compras.
5.2 RELACIÓN AGUA-CEMENTO (A/C)
Esta relación influye en la resistencia final del hormigón. Expresa la relación que existe entre el peso
del agua utilizada en la mezcla y el peso del cemento, este valor debe estar en el rango de 0.4a 0.55,
depende de cómo se va a utilizar el concreto y de cómo se dispone el concreto. (0.52 según diseño).
Ya que no poseemos las herramientas suficientes para conocer la humedad de los
materiales en el momento de la preparación, y debido a que estos materiales están en un lugar al
aire libre donde tanto la lluvia como el sol los afectan, se hace difícil controlar este aspecto, por
tanto, acudimos a otra forma de controlar la relación A/C en la obra, esto puede ir desde ensayos
de asentamiento hasta la experiencia del operador quien prepara el concreto o la experiencia del
Ing. residente
5.3 ASENTAMIENTO
Este ensayo depende de dónde y cómo se vaya a vaciar el concreto. Se realiza por medio del cono
de Abrams, en donde el concreto debe estar en un rango de asentamiento, previamente establecido
en el diseño de concreto (10 cm). Es realizado cuando el ingeniero de control de calidad lo requiera.
Debido a las condiciones en obra y a la falta de herramientas para el control de la humedad de los
materiales, el asentamiento nos permite definir si el concreto tiene o no una humedad aceptable
lo cual se ve reflejada en la manejabilidad del mismo.
5.3.1 PROCEDIMIENTO
Se humedece el molde y la base sobre en la que se hará el ensayo, la cual debe ser firme, plana,
nivelada y no absorbente. Se sujeta el molde firmemente con los pies y se llena 1/3 del volumen del
cono que corresponde a una altura de 6.4 cm. sobre la base. Se apisona 25 veces con la varilla
compactadora (varilla de 5/8” lisa L=60 cm y punta redondeada) evitando que la mismo toque la
base en que se apoya el cono. Se coloca una segunda capa de un tercio del volumen que
corresponde a una altura de 15 cm. Sobre la base. Y se apisona 25 veces cuidando que la varilla
penetre ligeramente la capa anterior. Se llena el molde colocando un poco máshj del concreto
necesario y se golpea 25 veces penetrando ligeramente la capa anterior. Se aparta el concreto que
haya caído ligeramente alrededor del molde. Se levanta el molde verticalmente en 5 a 10 segundos,
sin impactarle movimiento lateral o de torsión. Se coloca el molde al lado del concreto ensayado y
se mide la distancia entre la varilla colocada sobre el molde y la cara superior del concreto, a esta
distancia en cm., mm, o pulgadas se le llama ASENTAMIENTO. Si ocurre un derrumbamiento
pronunciado o resquebrajamiento del concreto, hacia un lado, el ensayo debe repetirse desechando
el concreto del ensayo anterior. La pastosidad o plasticidad del concreto influida también por los
finos puede observarse golpeando el concreto de lado con la varilla. Un resquebrajamiento brusco
indica que le falta arena y un aplazamiento progresivo indica que tiene suficientes fino.
5.4 TOMA DE CILINDROS
Las muestras (véase NSR-10 C.5.6) para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto
colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m3
de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. De igual manera,
como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de
concreto. (NSR-10 C.5.6.2.1). Por cada muestra se deben tomar seis (6) cilindros.
5.5 ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Los ensayos para esta evaluación se realizarán con cilindros estándar de ensayo, elaboración y
fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 673, dichos ensayos se harán para
cada mezcla que se someta a aprobación y serán realizados por un ente externo con equipos
Los cilindros se ensayarán uno a los 7, uno a los 14, dos a los 28 y otro a los 56 días y el sexto cilindro
se guarda como testigo, para ser ensayado a los 56 días, dado que la resistencia no sea la esperada,
de lo contrario, el testigo puede ser destruido o utilizado como un elemento en la parte urbanística.
La resistencia de control para cada producto se asume así:

• El concreto es conforme cuando su valor en porcentaje con respecto a la resistencia
solicitada por el diseño es mayor o igual al 95%.
• Sí su valor en porcentaje está entre el 80% y el 95% es un producto no conforme no crítico
al cual se le realizará tratamiento según lo definido en el procedimiento “MC-FOR-10
Procedimiento para el tratamiento del producto no conforme” y se aplicará prueba con el
esclerómetro, si el cliente lo solicita.
• Sí la resistencia fue por debajo del 80%, se considera un producto no conforme crítico, se
realizará comprobación con el esclerómetro y dependiendo de este resultado se hará
conciliación con el cliente basado en la relación contractual.
5.6 Preparación Del Equipo Y Del Lugar De Colocación
5.6.1 La preparación previa a la colocación del concreto debe incluir lo siguiente (NSR-10
C571):
(a) Todo equipo de mezclado y transporte del concreto debe estar limpio;
(b) Deben retirarse todos los escombros de los espacios que serán ocupados por el concreto;
(c) El encofrado debe estar recubierto con un desmoldante adecuado.
(d) Las unidades de albañilería de relleno en contacto con el concreto deben estar adecuadamente
humedecidas;
(e) El refuerzo debe estar completamente libre de hielo o de otros recubrimientos perjudiciales;
(f) El agua libre debe ser retirada del lugar de colocación del concreto antes de depositarlo,
(g) La superficie del concreto endurecido debe estar libre de lechada y de otros materiales
perjudiciales o débiles antes de colocar concreto adicional sobre ella.
5.6.2 El concreto mezclado en obra se debe mezclar de acuerdo con (NSR-10 C.5.8.3):
(a) El mezclado debe hacerse en una mezcladora de un tipo aprobado;

(b) La mezcladora debe hacerse girar a la velocidad recomendada por el fabricante;
(c) El mezclado debe prolongarse por lo menos durante 90 segundos después de que todos los
materiales estén dentro del tambor, a menos que se demuestre que un tiempo menor es
satisfactorio mediante ensayos de uniformidad de mezclado, NTC 3318 (ASTM C94M).
(d) El manejo, la dosificación y el mezclado de los materiales deben cumplir con las disposiciones
aplicables de NTC 3318 (ASTM C94M).
(e) Debe llevarse un registro detallado para identificar:
(1) Número de tandas de mezclado producidas;
(2) Dosificación del concreto producido;
(3) Localización aproximada de depósito final en la estructura;
(4) Hora y fecha del mezclado y de su colocación;
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
CONTROL DE CAMBIOS

FEBRERO 2023 Liberación del documento original.
1.0

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de la organización.
2. ALCANCE:
Aplica para la realización de auditorías internas a todos los procesos, proyectos y/o actividades del Sistema de
Gestión de la organización.
3. DEFINICIONES Y CONDICIONES ESPECIFICAS:
➢ Alcance de la Auditoria: Extensión y límites de una auditoría.
➢ Auditado: Organización y/o proceso que es auditado.
➢ Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
➢ Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y

evaluarla objetivamente para determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría.
➢ Auditoria Interna: Es la auditoría realizada con fines internos por la organización, o en su nombre, y
constituyen la base para la auto-declaración de conformidad de la misma.
➢ Auditoria externa: Es la auditoría realizada por organizaciones externas independientes. Dichas organizaciones,
usualmente acreditadas, proporcionan la certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos
en normas tales como la Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
➢ Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor al considerar los
objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
➢ Criterios de la auditoría: Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
➢ Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría
➢ Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que son pertinentes
para los criterios de la auditoría y que son verificables.
➢ Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los

criterios de la auditoria.

➢ Programa de Auditoría y Revisiones Gerenciales: Conjunto de revisiones gerenciales y auditorias planificadas
para un período de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito específico.
➢ Reunión de apertura: Convocación entre el auditor y los auditados con el propósito de revisar el alcance, los
objetivos de la auditoría, confirmar la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias para la misma,
aclarar detalles del plan de auditoría y resolver las inquietudes que pueda tener el auditado.
➢ Reunión de Cierre: Convocación entre el auditor y los auditados con el propósito de presentar los resultados y
conclusiones de la auditoria.
➢ El Coordinador HSEQ se asegurará de que el Auditor sea competente, y archivará los registros de dicha
competencia en el archivo de la oficina.
➢ Se realizará mínimo una auditoría interna anual a todo el sistema de gestión, y una a cada proyecto en ejecución,
con el fin de asegurar que se auditen todas las actividades ejecutadas por la organización. Las fechas para la
realización de la auditoría se indican en el programa de auditorías y revisiones gerenciales, el cual deberá ser
aprobado por el gerente.
➢ Los guías y observadores pueden acompañar al equipo auditor, pero no forman parte del mismo. No deben influir
ni inferir en la realización de la auditoría. Cuando el auditado designe guías, éstos deben asistir al equipo.

4. REALIZACIÓN:
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECIFICA RESPONSABLE DOCUMENTOS

Anualmente, se planifican y aprueban las auditorías internas
teniendo en cuenta el estado y la importancia de los
procesos y/o actividades del sistema, los resultados de
auditorías previas, resultados de las valorizaciones de los
riesgos, los incidentes y la importancia de los procesos del
Sistema de Gestión. Coordinador
Programa de Auditorías
1. PROGRAMACIÓN HSEQ
y Revisiones
DELA AUDITORIA Al inicio de cada proyecto se programan las auditorías a
Gerenciales.
realizar en los mismos. Gerente
En el programa de auditorías se define los criterios a tener
en cuenta para el desarrollo de la misma, así como el
alcance específico para cada una.
Con base en el perfil definido se seleccionan y verifican las
competencias del Auditor Líder y/o el Equipo Auditor, para
lo cual se debe tener en cuenta que un auditor no puede Hoja de vida del
2. SELECCIÒN DE auditar su propio trabajo, esto con el fin de asegurar Coordinado
AUDITOR Y/O laobjetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. rHSEQ
EQUIPO auditor
AUDITOR
Comunicado
Comunica la programación de las auditorías a los
responsables de las áreas que van a ser auditadas.
Prepara y envía al cliente de la auditoría el Plan de Auditoría
a fin de que éste lo revise y haga de ser necesarias las
3.PLANEACIÓN DE observaciones correspondientes. En el plan de auditoria se
Auditor Líder Plan de Auditoria
LAAUDITORIA deben relacionar los numerales de la Norma a auditar en
cada proceso o actividad.
Realiza la reunión de apertura. El auditor se reúne con
los
auditados o líderes de procesos a auditar y hace un
4.REUNIÓN DE resumen de la forma como se llevará a cabo la auditoría, Lista de asistencia
Auditor Líder
APERTURA confirma canales de comunicación y
resuelva las
inquietudes del auditado.
Confronta las evidencias de la auditoría contra los criterios

previamente definidos.
Cuando el auditor encuentre un hallazgo lo comunica al

5. EJECUCIÓN DE auditado, indicando que norma, requisito, documento,
Auditor líder Informe de Auditoria
LAAUDITORIA especificación y/o legislación se está incumpliendo.
y/oEquipo
El auditado debe asegurar que ha entendido los hallazgos y Auditor
si es posible debe mostrar toda la evidencia objetiva que
tenga disponible para que los resultados de la auditoría sean
los mejores.
Realiza la reunión de cierre, dando a conocer los Registro de asistencia a

resultados generales de la auditoría realizada e reunión de Apertura y
6. REUNIÓN DE CIERRE Equipo Auditor
informando la fecha de entrega del informe. Cierre
Elabora y presenta el Informe de Auditoria, para lo

7. PRESENTACIÓN DEL Informe de Auditoria
cual tendrá un plazo máximo de ocho (8) días. Auditor Líder
INFORME DE AUDITORIA
Comunica a todo el personal de la organización, los

resultados obtenidos en la auditoría realizada, a fin de
conocer las fortalezas y debilidades de la organización y
8. COMUNICACIÓN DE trabajar en el cierre de los hallazgos encontrados. Comunicado y/o Lista de
Líder de Proceso
RESULTADOS Asistencia
Cada líder de proceso debe gestionar el cierre de los
hallazgos y la implementación de las respectivas
oportunidades de mejora.
9. IMPLEMENTACION
DE LAS Define e Implementa las acciones correctivas que sean Solicitud de Acción de
ACCIONES necesarias para dar cierre a las no conformidades Auditado Mejora.
CORRECTIVAS detectadas.
Equipo Auditor y/o

Realiza el seguimiento a la implementación y eficacia Solicitud de Acción de
10. SEGUIMIENTO Coordinador HSEQ
de la acción correctiva. Mejora.

PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
SALIDAS NO CONFORME
CONTROL DE CAMBIOS

FEBRERO 2023 Liberación del documento original.
1.0

PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
SALIDAS NO CONFORME
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para identificar, controlar y disponer de las salidas no conforme presentadas.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los servicios prestados por la empresa.
3. DEFINICIONES Y CONDICIONES ESPECIFICAS
➢ Conformidad: cumplimiento de los requisitos.
➢ No Conformidad: Son aquellas generadas por el NO cumplimiento de un requisito estipulado en los

documentos o aquellas desviaciones que tienen un cierto impacto en el mantenimiento del sistema y que son
detectadas por la organización durante la prestación del servicio o aún después que se haya prestado.
➢ Acción correctiva: Es una acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada.

4. REALIZACIÓN
Dentro de la prestación de los servicios que presta la

empresa se puede presentar No Conformidades que
afectan el servicio, será responsabilidad de todo el
1. IDENTIFICAR EL personal operativo y del Gerente la identificación y Reporte y
SERVICIO NO solución de las mismas. Seguimiento a las
Todo el personal
CONFORME Salidas No Conforme.
Una vez se haya Identificado un servicio no conforme
diligencie el formato "Reporte y Seguimiento a las
Salidas No Conforme", identificando en el la
información solicitada.
Una vez identificado el servicio no conforme, analice

las causas que lo ocasionaron y proponga una acción
a seguir que solucione la no conformidad e
impleméntela.
Cuando la No Conformidad encontrada sea permitida

por el cliente autorice la prestación del servicio. Reporte y
2. DEFINIR LA ACCIÓN A Seguimiento a las
Todo el personal
SEGUIR Cuando no se permita concesión se debe verificar la Salidas No Conforme.
prestación del servicio.
De igual manera no olvide que usted cuenta con los

formatos de acciones correctivas en los cuales se
pueden registrar las No Conformidades encontradas
durante la prestación del servicio.
Una vez determinada la acción a seguir, verifique que

se este desarrollando en el área o proceso donde se
presenta el problema, haciendo un seguimiento y Reporte y
Gerente
3.VERIFICAR LA revisando el estado de la acción implantada. Seguimiento a las
EFICACIA DE LA ACCIÓN Salidas No Conforme.
Coordinador Calidad
Para autorizar la entrega del servicio verifique que se
han realizado las actividades planificadas y que el
servicio cumple con los requisitos establecidos

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DELA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
1. CONTROL DE CAMBIOS

Liberación del documento original.
AGOSTO 03 de 1.0
2021
Elaboró: Prof. Gestión de calidad Revisó: Asistente Administrativa Aprobó: Gerente

1. OBJETIVO
Definir los lineamientos a seguir para crear, actualizar y controlar la información documentada del Sistema
de Gestión de la organización, con el fin de asegurar que esté completa, vigente, protegida y distribuida
en el lugar apropiado.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la información documentada creada en el Sistema de Gestión

Integral de la organización.
3. DEFINICIONES Y CONDICIONES:
➢ Archivo activo: Donde se guardan los documentos, generalmente por un año. Este tiempo se
encuentra definido en el Listado Maestro de Registros.
➢ Archivo Inactivo: Lugar donde se guardan los registros que han cumplido su tiempo de retención en
el archivo activo.
➢ Documento: Información y su medio de soporte.
➢ Documentos externos: Son aquellos documentos creados por entidades externas a la organización,
pero que son necesarios por ésta, para su información, soporte técnico, análisis y desarrollo de los
procesos.
➢ Documentos internos: Son aquellos documentos propios del Sistema de Gestión de la organización.
➢ Documentos obsoletos: Son todos aquellos documentos con versiones desactualizadas.
➢ Evidencia Objetiva: Datos, documentos, formatos, en general cualquier documento que respalda la
existencia o veracidad de algo.
➢ Formato: Plantilla destinada especialmente a la consignación o anotación de datos.
➢ Información: Datos que poseen significado.
➢ Información documentada: Información que la organización tiene que controlar y mantener, y el

medio en que la contiene. Puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier
fuente.

➢ Instructivo: Descripción detallada de cómo se deben hacer las actividades, en aquellos eventos que se
requiera especificar las actividades de un proceso o de un procedimiento.
➢ Listado maestro de documentos: Listado general de todos los documentos del Sistema de Gestión de
la organización, con sus respectivas versiones y fechas vigentes.
➢ Listado maestro de Registros: Listado general de todos los formatos del Sistema de Gestión de la
organización, con sus respectivas versiones y fechas vigentes.
➢ Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
➢ Registro: Documento que presenta evidencia de los resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desarrolladas.
➢ Requisitos Legales de SST: Indica las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad,
proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados concretos que se recopilan en normas
o tratados legales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, que son aplicables durante la
ejecución de los servicios prestados.
➢ Toda la información documentada del Sistema de Gestión de la organización debe ser aprobados por
el Gerente.
➢ Los requisitos legales de SST con que debe cumplir la organización, son revisados constantemente por
el Coordinador HSEQ para verificar que se encuentran actualizados y así evitar incurrir en una no
conformidad por el incumplimiento de los mismos, esto lo realiza a través de la consulta de las
diferentes páginas de Internet que suministran dicha información y consulta con el asesor designado
por la ARL.
➢ Tanto los requisitos legales como los que la organización suscriba ante sus cliente, y demás partes
interesadas, durante un servicio prestado, y que se determinen como necesarios para la planificación
y operación del sistema de gestión integral, son considerados como información documentada de
origen externo, para la cual, en especial se posee un procedimiento a seguir para su identificación y
control, (Procedimiento para la identificación, actualización, evaluación y acceso a los requisitos
legales).
➢ La información documentada de origen externo, se debe identificar y estar disponible en la oficina

central.

➢ Se prohíbe la modificación directa sobre las COPIAS CONTROLADAS por parte de los usuarios,
entendiéndose por “modificación directa” aquellas realizadas en manuscrito o métodos mecánicos
para alterar el contenido de la información documentada.
➢ Si el cliente aporta documentación, ya sea técnica o de seguridad y salud en el trabajo

(especificaciones, normas, procedimientos, formatos, etc.) para aplicar en un servicio específico, esta
se identifica en el plan de calidad y se gestionará (revisará, controlará y protegerá) como propiedad
del cliente definiendo allí mismo, la metodología específica para gestionarla.

4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
4.1 ENCABEZADO
Todos los documentos del Sistema de Gestión, tendrán el siguiente encabezado:
4.2 CODIFICACIÓN
Los documentos del Sistema de Gestión se codifican de la siguiente manera:
XX - YY - 00
En donde:
Son las letras iniciales que identifican el tipo de documento.
Son las letras que identifican el proceso.
Consecutivo del documento dentro del proceso.

DOCUMENTADA
Los tipos de documentos definidos en el Sistema de Gestión de la organización son:
TIPO DE DOCUMENTO CODIGO

MANUAL M
PROCEDIMIENTO P
PROGRAMA PG
PLAN PL
FORMATO F
INSTRUCTIVO I
DOCUMENTO DESCRIPTIVO D
Los procesos del sistema de gestión definidos por la organización son:
CODIGO
NOMBRE DEL PROCESO
GESTIÓN GERENCIAL GG
MEJORA CONTINUA MC
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SS
GESTIÓN AMBIENTAL AM
GESTION COMERCIAL GC
PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PE
TALENTO HUMANO TH
GESTIÓN DE COMPRAS CO
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO IF

4.3 ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS:
• El texto de los documentos, será presentado en idioma español y en medio físico o electrónico
según sea el caso.

DOCUMENTADA
• La descripción del registro debe procurar llevarse tabulada, pero la estructuración del contenido
es de libre opción para quien lo usa.
• Independientemente del medio de presentación (impreso, magnético, etc.), los registros deben
ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
• Al diligenciar los registros, trate de llenar la información solicitada en todas las casillas. En caso de
que no exista información, no sea relevante o no aplique, escriba una raya en la casilla vacía osi es
el caso escriba “No Aplica” o “N.A.”.
• Según el tipo de presentación, los registros se pueden clasificar principalmente en medio físico y
medio magnético.
Para la descripción del documento, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
➢ OBJETIVO: Describe la razón por la cual se generó el documento y para lo cual va a ser utilizado.
➢ ALCANCE: Se escribe el proceso o actividad que abarcará el documento.
➢ DENIFICIONES Y CONDICIONES ESPECIFICAS: Son los conceptos y explicaciones que se consideren

necesarios para facilitar la comprensión del documento.
➢ DESARROLLO: Explicación detallada en forma secuencial de los pasos a seguir en la ejecución de una
actividad o tarea, según las necesidades específicas del documento, la descripción es libre, de acuerdo
a las necesidades y requerimientos de quien lo elabora.
4.4 CONTROL DE CAMBIOS
A excepción de los formatos, la primera página del documento debe contener el siguiente cuadro de
control de cambios:

5. DESARROLLO

ACTIVIDAD ESPECIFICA
GENERAL
5,1 IDENTIFICACION Determina si se requiere un documento para evidenciar Todo el personal _

DE NECESIDADES una actividad, proceso o área de la empresa.
5,2 RECOLECCIÓN Recolecta la información necesaria para escribir el

DE LA documento con las personas encargadas de realizar la Todo el personal Borrador del
INFORMACIÓN Y actividad, operación o proceso y elabora el borrador del documento
ELABORACIÓN DEL mismo, teniendo en cuenta los lineamientos definidosen
BORRADOR el presente procedimiento.
5,3. REVISIÓN DEL Revisa si el documento es coherente y aplicable a la Coordinador HSEQ

DOCUMENTO actividad, proceso o tarea en cuestión. Si necesita ajustes _
lo devuelve a quién lo elaboró para que le realice los Gerente
respectivos cambios.
Aprueba la emisión e implementación del documento, ya Gerente

5,4 APROBACION sea la versión original o la modificación de uno ya Documento aprobado
DEL DOCUMENTO existente.
Coordinador HSEQ
Los cambios realizados deben quedar refrendados en el
cuadro de control de aprobaciones ubicado en la primera
página.
Listado Maestro de
Si son documentos internos, lo incluye en el Listado Documentos Interno.
5,5 ACTUALIZACIÓN Maestro de Documentos Internos o Listado Maestro de
DE LOS LISTADOS Registros, según corresponda, asignándole la versión y el Coordinador HSEQ Listado Maestro de
código correspondiente. Registros.
Si son documentos externos; se adopta el documento y se Matriz de Requisitos

incluye en el Listado maestro de documentos o en la la Legales
Matriz de Requisitos Legales, según corresponda.
Listado documentos
externos

La información documentada requerida para el

desarrollo de las actividades o prestación de un servicio,
5,6 ACCESO Y estará disponible en el área de HSEQ, para consulta del
DISTRIBUCIÓN DEL personal que la requiera. Distribución de
DOCUMENTO Documentos
Distribuye el documento (Los documentos controlados, Coordinador
a excepción de los formatos, se identifican con la marca HSEQ
de agua de copia controlada en cada página del mismo.)
a cada uno de los interesados para su implementación,
mediante una reunión en la cual se explica al personal
el documento y se aclaran dudas e inquietudes.
Solicita a los interesados la devolución de los

documentos obsoletos en caso de ser una actualización.
Cuando el documento sea enviado por medio magnético,

se debe convertir a pdf, a fin de evitar su modificación.
Cuando sea necesario imprimir algún documento, se

debe hacer una revisión previa del contenido, a fin de
garantizar que la impresión corresponde en todas sus
partes a lo descrito en medio magnético.
En caso de pérdida de los registros almacenados en el

computador de la oficina de la organización, se dispone
5, 7 RECUPERACIÓN Encargado de
de copias de seguridad bimensuales, las cuales se
Proyecto Documentación
encuentran en el disco duro del Gerente, además de una
copia guardada en el computador personal del del SG
coordinador HSEQ, de esta manera se recuperan los
archivos que contienen registros en medio magnético.
Asistente
Por lo difícil que resultaría recuperar los registros físicos Administrativa
generados en la prestación operativa del servicio encaso
de pérdida, la organización adopta como medida
preventiva entregarlos semanalmente a la asistente
administrativa para su respectivo archivo.

Revisa periódicamente o cuando se considere necesario,

los documentos y registros con lo registrado en el Listado Listado Maestro
Maestro de Documentos Internos y el Listado Maestro Coordinador de Documentos
de Registros y acorde a las necesidades del Sistema y de HSEQ Internos.
la organización. Deja evidencia de esta revisión
5,7 REVISION DE LA identificando la fecha de actualización en el listado
DOCUMENTACIÓN correspondiente. Listado Maestro
de Registros.
Así mismo, realiza el seguimiento a los documentos
durante su implementación con el fin de identificar si
está operando correctamente o necesita alguna
modificación.
Si se detecta la necesidad de modificación en la

documentación como resultado de la revisión o por Todo el personal
cualquier cambio en las actividades, se solicita al Documento
Coordinador HSEQ, previa autorización del Gerente, la actualizado y
formalización de dicha modificación. aprobado
Coordinador
5,8 ACTUALIZACIÓN O
El Coordinador HSEQ, realiza la modificación del HSEQ
ANULACIÓN DE
documento, siguiendo las actividades descritas
DOCUMENTOS
anteriormente.
A los documentos físicos que se eliminan del sistema se

les coloca un sello de “Documento Obsoleto” y se dejan
para reciclaje y los documentos magnéticos se eliminan,
a fin de evitar su uso imprevisto.
Los documentos impresos, se conservan en carpetas y

archivadores para protegerlos de la humedad y factores Documento
que los puedan deteriorar y los magnéticos son Coordinador almacenado y
organizados en el computador en sus respectivas HSEQ preservado
5,9 ALMACENAMIENTO Y
carpetas, según la necesidad.
PRESERVACIÓN
Los documentos del sistema de gestión se mantienen en
la oficina principal de la organización, con el fin de
garantizar su preservación.

La información documentada del Sistema de Gestión que

se presenta en medio magnético, se protege contra virus
realizando un mantenimiento periódico al computador
además de tener copias de seguridad en medios Coordinador Documentos
magnéticos (CD- memorias); para el caso de a HSEQ protegidos
información documentada impresa y realizada
manualmente se protege del polvo y la humedad
5,10 PROTECCIÓN manteniéndola en carpetas.
Para evitar el acceso a la información por parte de

personal no autorizado y evitar la pérdida de
confidencialidad, cada computador tiene su propia clave,
y tanto en el listado maestro de documentos internos
como en el listado maestro de registros, se define sí se
requiere permiso para su consulta o no.
Los tiempos de conservación y la disposición final se Listado Maestro

encuentran definidos en el Listado Maestro de de Registros
registros.
5,11 CONSERVACIÓN Y
Coordinador
DISPOSICIÓN
NOTA 1: Los registros generados durante la prestación HSEQ
de un servicio, son guardados en el área de seguridad y
salud en el trabajo.
DIEGO ARMANDO JACOME CLARO

MAT. PROF. 54228230251NTS

Plan de Calidad Nincoas

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PLAN DE CALIDAD

1. Objetivo del plan de calidad

2. Alcance del plan de calidad

Aplica en el proyecto denominado MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA ONDINA – LLANO

La gerencia de la organización, ha definido la política y objetivos de calidad, establecido lasfunciones

Nuestro compromiso es prevenir lesiones, enfermedades laborales, garantizar la protección de la

3.3 Objetivos de Calidad

• Lograr que el Sistema de Gestión de la organización se implemente, mantenga y mejore

3.4 Compromiso gerencial

La Gerencia de la organización, lidera y está comprometida con el Sistema Integrado de Gestión de

• Asegura que se establezca la política de la calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente

El director de obra y el supervisor HSEQ, se comprometen a:

• Definir claramente el sistema de gestión integral, que se documente, se implemente y

Todo el personal tiene la responsabilidad de:

• Garantizar la calidad de los trabajos realizados, desde el cargo que desempeña.

5. Medición y Seguimiento del plan

Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente plan de calidad, se realizará

• Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión definidos.

Los principales elementos a tener en cuenta son:

• NORMA TECNICA COLOMBIANA – NTC. Para Materiales de Construcción.

• NSR 10: reglamento colombiano de Construcción sismo resistente, comisión asesora

• Especificaciones técnicas (cantidades de obra, memorias de cálculo, análisis de precio unitario,

• Localización del proyecto

7. Revisión del contrato

8. Control de documentos y datos

Para la ejecución del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentación:

Los documentos que se manejarán durante el desarrollo del proyecto son:

9. Control de los registros de calidad

Los registros propios del proyecto son:

• Bitácora del proyecto

10.1 Provisión de recursos

La organización cuenta con un presupuesto, en el cual se ha establecido de manera programada las

Solo se proporcionarán materiales, herramientas, maquinaria, equipos, y mano de obra

El almacenamiento y control de los materiales, herramientas y equipos utilizados se encuentra a

Para las compras generadas en el proyecto se realizará lo definido en el procedimiento para la

Se comprarán materiales certificados y de la calidad requerida en el proyecto.

10.3 Recursos humanos

Para el desarrollo del proyecto, se requerirá del siguiente personal:

DIRECTOR DE OBRA PROF. EN GESTION DECALIDAD

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA

No menor de cinco (5) años, contados

PROFESIONAL DE Experiencia Específica igual o superior a

10.3.1 Roles y Responsabilidades

• Garantizar el cumplimiento del plan de calidad, manejo e impacto ambiental y el Sistema

• Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de calidad, manejo e impacto ambiental y el

Profesional en Gestión de calidad:

• Proponer a la Gerencia, la adopción de medidas y controles operativos requeridos por los

• Identificarse con la Política y ponerla en práctica durante el desarrollo de sus actividades

• Identificarse con la Política y ponerla en práctica durante el desarrollo de sus actividades

• Identificarse con la Política y ponerla en práctica durante el desarrollo de sus actividades

10.4 Infraestructura y ambiente de trabajo

Ítem Descripción del equipo

La organización mantendrá en perfectas condiciones de funcionamiento los equipos, siguiendo lo

Así mismo, se realizarán inspecciones pre operacionales de los equipos.

La cantidad de equipos utilizados en el desarrollo del proyecto, será acorde a la programación y al

En cada frente de trabajo, se contará con un campamento, donde se establecerá el área de

11. Compras – Control de Proveedores Externos

A todos los proveedores, la organización se comunica los requisitos de la organización para:

Los procesos, productos y servicios a proporcionar, La aprobación de: Productos y servicios;

11.1 Procesos subcontratados externamente

La organización subcontrata, la elaboración de trabajos especializados para la ejecución del

12. Control del producto suministrado por el cliente

13. Comunicación interna