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PLAN DE CALIDAD ALCANCE Este Plan de Calidad aplica desde la Asesora hasta la implementacin del sistema de gestin de la calidad

as como para disear y establecer un SGC que incluya la capacitacin al personal directamente involucrado en los procesos de Captacin de Agua Cruda, Distribucin Primaria y Secundaria de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad Blanca del Departamento del cauca, as como las caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos de la norma NTCISO 9001: 2008 - Sistemas de Gestin de Calidad

OBJETIVOS cumplir con los requerimientos del cliente basndonos en los requisitos legales y reglamentarios basados en algunos decretos, leyes, y reglamentos para satisfacerlo. Implementar una cultura de calidad institucional, con el propsito de aumentar la satisfaccin de nuestros clientes, apoyados en una dinmica de mejoramiento continuo, generada por la participacin y compromiso de nuestro talento humano Disminuir los riegos que puedan aumentar el margen de error dentro de los procesos ejecutados dentro de la organizacin Capacitar a nuestros clientes sobre el uso adecuado de los recursos naturales no renovables como proteccin del medio ambiente. Capacitar al personal de trabajo de forma precisa y eficiente de acuerdo a las competencias requeridas por la empresa.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Las funciones de los Representantes de nuestra organizacin para la realizacin del proyecto, son las siguientes: ROLES RESPONSABILIDADES * Es el responsable de velar por el correcto funcionamiento del proyecto. *Asegurarse de que se DIRECTOR DEL establecen, implementan y PLAN DE mantienen los procesos del CALIDAD SGC. HERNAN DARIO *Asegurarse de que se VELEZ promueva la toma de conciencia de los requisitos en todos los niveles de la organizacin. *Son quienes acompaaran y brindarn directamente la consultora en las diferentes RESPONSABLES fases definidas para la TCNICOS realizacin de los trabajos. los encargados de WILMAR RUIZ *son MARCELA recolectar toda la informacin CASTAO necesaria para la documentacin de los procesos del SGC. *Apoyar en las actividades del mantenimiento del SGC. AUTORIDADES *Est autorizado a firmar cheques de la compaa sin lmite de monto. *Cualquier transaccin financiera mayor como obtencin de prstamos, cartas de crdito, asignacin de crditos a clientes, etc., deben contar con su aprobacin. *Delegar su equipo de trabajo. *Gestin global de la empresa.

*Tomar decisiones a cambios que se puedan generar durante el proyecto. *Documentar, implementar los documentos del SGC. *Verificar las acciones correctivas y preventivas para la mejora del SGC.

RESPONSABLE FINANCIERO JUAN ALEJANDRO JIMENEZ

*El responsable financiero se ocupa de la optimizacin del proceso administrativo, el manejo de bodegas y el inventario, y todo el proceso de administracin financiera de la organizacin. *Anlisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. *Anlisis de las cuentas especficas e individuales del balance general con el objeto de obtener informacin valiosa de la posicin financiera de la compaa.

*Negociacin con los clientes en temas relacionados con crdito y pago de consultoras. *Administrar y autorizar prstamos para empleados. *Manejar la relacin directa con Bancos (obtencin y renovacin de prstamos, transacciones en dlares.

*Tiene como responsabilidad primordial de conducir el proceso de seleccin de personal, inducirlo, capacitarlo, y velar por su bienestar econmico, social, sea este funcionario, ejecutivo, empleado u obrero. *La jefatura de recursos humanos es el responsable de RESPONSABLE planificar o programar con su HUMANO equipo, la capacitacin del LINA MARCELA personal a travs cursos, BUSTAMANTE seminarios u otros, que se lleven a cabo. Por lo general su responsabilidad en el desarrollo del personal es a travs de la elaboracin de un plan de capacitacin, el mismo que es aprobado por la gerencia de la empresa el mismo que regresa a su despacho para ejecutarlo y hacerle seguimiento.

*Manejo de sus recursos humanos, selecciona, encausa el entrenamiento, capacitacin, compensacin econmica y desarrollo del personal. *Asesora y maneja el bienestar de los colaboradores.

CONTROL DE DOCUMENTOS Con este procedimiento se pretende definir y establecer un mtodo que permita identificar, aprobar, revisar y actualizar los documentos asociados al Sistema de Gestin Integral, asegurando la identificacin de sus cambios, su distribucin y disponibilidad, adems de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Ver anexo 1. (Control de Documentos)

CONTROL DE REGISTROS Con este procedimiento se pretende definir y establecer los controles para que los registros asociados al Sistema de gestin Integral generados en cada proceso, sean fcilmente identificables y recuperables; correctamente almacenados y protegidos y se encuentre establecida su disposicin final. Ver anexo 2. (Control de Registros)

REQUISITOS LEGALES Para asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los requisitos legales se trabajara conforme a lo dispuesto en los siguientes Artculos: Decreto 2811 de 1974, libro II parte III Artculo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de explotacin de material de arrastre. Art. 77 a 78 Clasificacin de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. Art.134 a 138: Prevencin y control de contaminacin. Art. 149: aguas subterrneas. Art.155: Administracin de aguas y cauces. Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservacin y proteccin de aguas, bosques, fauna terrestre y acutica Ley 09 de 1979

Cdigo sanitario nacional Decreto 2857 de 1981 Ordenacin y proteccin de cuencas hidrogrficas Decreto 1594 de 1984 Normas de vertimientos de residuos lquidos. Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos lquidos. Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y anlisis de muestras Decreto 2314 de 1986 Concesin de aguas Decreto 79 de 1986 Conservacin y proteccin del recurso agua Ley 99 de 1993 Art. 10, 11, 24,29: Prevencin y control de contaminacin de las aguas. Tasas retributivas. Documento CONPES 1750 de 1995 Polticas de maneo de las aguas Decreto 605 de 1996 Reglamenta los procedimientos de potabilizacin y suministro de agua para consumo humano Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos lquidos puntuales a cuerpos de agua Ley 373 de 1997

Uso eficiente y ahorro del agua Decreto 3102 de 1998 Instalacin de equipos de bajo consumo de agua Decreto 475 de 1998 Algunas normas tcnicas de calidad de agua

REQUISITOS REGLAMENTARIOS Para dar cumplimiento a lo acordado por la ley Aseconsul SGC tiene afiliado a todo su personal a Seguridad social, Riesgos profesionales ARP y fondo de pensiones.

COMUNICACIN CON EL CLIENTE En ASECONSUL SGC es muy importante una comunicacin constante con nuestros clientes para crear, mantener o mejorar la relacin con los diferentes pblicos del negocio, por eso hemos decidido disponer de algunos medios de comunicacin para interactuar con ustedes; en la siguiente tabla podrn observar cuales:

MEDIO Telfono E-mail Fax Reuniones Video Conferencias

FRECUENCIA Se programaran reuniones semanales o mensuales de acuerdo a las necesidades

EMISOR

RECEPTOR

Director del proyecto y Responsables tcnicos

Gerente y Jefes encargados de los Procesos

COMPRAS Realizar las compras de insumos, servicios y elementos que cumplan con las especificaciones requeridas para los procesos y requisitos del cliente interno, buscando que se haga en condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad as como la evaluacin y seguimiento de proveedores. Ver anexo 3. (Gestin de compras) y anexo 4. (Evaluacin de Proveedores)

CAPACITACIN Y ASESORAS Para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad Blanca del Departamento del cauca, en el presente ao se pretende ejecutar las capacitaciones y asesoras que se describen en el Plan de Capacitacin. Ver Anexo 5. (Capacitacin) Estas capacitaciones y asesoras sern revisadas y aprobadas por la Direccin de EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD BLANCA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA y de acuerdo a los requerimientos se realizarn sus respectivas modificaciones, incluyendo o excluyendo temas, segn las necesidades y disponibilidad de los recursos. De acuerdo a esto el Plan de Capacitacin podr ser actualizado y ejecutado a travs del ao. La evaluacin de eficacia de las capacitaciones realizadas, se realizarn en las fechas establecidas por la Direccin. Cada vez que se realice la evaluacin de eficacia de una o varias capacitaciones se analizarn los resultados con el Director de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad Blanca del Departamento del cauca en las reuniones de revisin mensual de indicadores o en las Revisiones Gerenciales. Las evaluaciones de eficacia de las capacitaciones pueden ser realizadas en el transcurso de las mismas. La implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad en LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD BLANCA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, es planteada como un proyecto, porque de esta manera se puede dimensionar importancia, sus costos, sus beneficios y a su vez establecer controles que permitan evaluar el grado de avance y el logro del propsito. En el proyecto de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad se identifican varias fases bsicas que se deben desarrollar de manera secuencial y sistemtica para lograr el propsito. En el siguiente diagrama se representan las fases que conforman el proyecto de implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad:

ASESORA: Diagnostico Diseo Documentacin

CAPACITACIN: Fundamentos ISO 9001:2008 Identificacin de procesos

VERIFICACIN: Auditoras Internas. Preparacin de auditora de otorgamiento

Antes de realizar el diagnstico es conveniente socializar a todo el personal de la empresa sobre el sistema de gestin de la calidad, explicar la metodologa y las fases como se va a desarrollar el proyecto. El diagnstico del sistema de gestin de la calidad es la fase inicial del proyecto la cual se convierte en la radiografa de la entidad respecto al grado de aplicacin de la norma NTC-ISO 9001:2008. Corresponde a una serie de actividades de recoleccin de informacin sobre la entidad acerca del estado actual. Esto se realiza a travs de entrevistas y reuniones entre las personas asignadas para realizar el diagnstico y los responsables de las actividades en la entidad.

FASE DE DIAGNOSTICO ACTIVIDADES ENTRADAS *Alta direccin y dems Servidores Pblicos con conocimientos del proceso. Planificar la realizacin del *Normatividad legal aplicable diagnostico a la entidad. *NTC-ISO 9001:2008 *Infraestructura fsica. *Servicios de apoyo Ejecutar el diagnostico (transporte, comunicaciones. *Documentacin existente. *Estructura administrativa y planta de cargos de la Validar el informe de diagnostico entidad.

SALIDAD

Informe de diagnstico validado

Diseo Corresponde a la definicin de soluciones para cumplir con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001:2008. En esta fase se realiza la Misin, Visin, Objetivos de Calidad, identificacin y definicin del mapa de procesos, la interaccin entre estos. Documentacin Concierne a la elaboracin del soporte documental (manual del sistema de gestin de la calidad, planes de calidad, procedimientos, instructivos, formatos, entre otros) requeridos para dar cumplimiento a dichos requisitos. Verificacin El objetivo de sta fase es evaluar si el Sistema de Gestin de Calidad ha sido implementado de manera eficaz y cumple los propsitos para el cual fue diseado. Esto se realiza a travs de la auditora interna de calidad y las dems auditoras externas que cada entidad establezca de manera voluntaria.

CONCEPTOS

CAPACITACIN ASESORIAS PAPELERIA TRANSPORTE VIATICOS GASTOS EXTRAS

COSTOS DE CAPACITACIN Y ASESORIAS DE SGC Valor Valor Valor Valor Total Total Hora unidad mensual Anual Horas meses $ 70,000 34 5 $ 130,000 368 12 $ 800,000 $ 1,000,000 12 $ 1,500,000 12 $ 1,500,000

Total $ 2,380,000 $ 47,840,000 $ 800,000 $ 12,000,000 $ 18,000,000 $ 1,500,000 $ 82,520,000

PROPIEDAD DEL CLIENTE ASECONSUL SGC se establecer mtodos para salvaguardar toda la informacin suministrada por el cliente y la documentacin generada en la implementacin del sistema de gestin de la calidad de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD BLANCA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA evitando as cualquier dao o perdida. Objetivo: Establecer los mtodos para proteger y salvaguardar los bienes propiedad de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD BLANCA DEL DEPARATAMENTO DEL CAUCA y sus responsabilidades. Mtodos: Se harn verificaciones en los siguientes niveles: Entradas: Las entradas sern toda aquella informacin y documentacin entregada y generada en la implementacin de sistema de calidad. Punto de control:

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En la recepcin de la documentacin En el estado que es entregada la documentacin. La identificacin correcta de cada documento. Documentacin legible Salidas: Los documentos protegidos y salvaguardados del sistema de gestin de calidad. Documentacin defectuosa o deteriorada. Documentacin en buen estado. La documentacin no ser entregada a personas diferentes a la organizacin y que no estn autorizadas por la misma. Para llevar a cabo el correcto manejo de la documentacin ASECONSUL SGC designara el personal capacitado.

PRESERVACIN DEL PRODUCTO Con el propsito de desarrollar una gua de preservacin de los documentos del sistema de gestin de la calidad de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD BLANCA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, se estableci unos mtodos de preservacin y conservacin contra los factores externos tales como: temperatura, humedad, polvo, luz, agentes biolgicos, manipulacin del personal no autorizado y otros, ya que estos ejercen una mayor accin negativa para su duracin. Objetivo: Definir los mtodos de preservacin y conservacin de los documentos del sistema de gestin de la calidad de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD BLANCA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, como una forma de duracin en el tiempo de la documentacin y una creacin de conciencia y compromiso del personal encargado. Mtodo: La preservacin de la documentacin se llevara a cabo mediante cuidados especiales los cuales consisten en:

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Archivar los documentos en folders de pasta gruesa y debidamente identificados. Se adecuara un espacio especial y nico para el almacenamiento de los documentos. Dicho lugar tendr todas las condiciones ambientales. Estarn bajo cuidado especial para evitar su dao o deterioro, causados por:

Humedad Insectos Hongos Roedores Microorganismos Bacterias La incorrecta manipulacin

Su almacenamiento deber tener las siguientes condiciones: a. Almacenar los documentos en estantes de metal. b. Separarlos del suelo a una distancia prudencial. c. No colocarlos directamente contra las paredes, sino separadas de ellas para facilitar el flujo de aire a su alrededor y evitar que se produzcan bolsas de aire hmedo. En general, se debe mantener una buena circulacin de aire en los depsitos. d. No colocar en los estantes ningn objeto de uso personal ajeno a la documentacin. e. Para la documentacin en medio electrnico se debe disponer de computadores exclusivos para la documentacin de sistema de gestin calidad. f. Se delegara personal de ASECONSUL SGC para la distribucin de la documentacin.

CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

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Definir y establecer los controles pertinentes para solucionar la no conformidad y liberar el producto con la mayor eficiencia. Ver anexo 6. (Procedimiento producto no conforme)

SEGUIMIENTO Y MEDICIN Para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad Blanca del Departamento del cauca Los indicadores sern clasificados en Indicadores de gestin: Estos indicadores miden las actividades misionales de la Direccin, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los requisitos del cliente. Actividad sistemtica: Estos indicadores miden las sistemticas y temporales que se realizan en la organizacin. actividades

Contractuales: Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos de contratacin que realiza la Direccin. Indicadores de calidad: Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos de definidos para la Mejora Continua. Su entrega y publicacin ser realizada entre los quince primeros das de cada mes de acuerdo con la periodicidad de evaluacin y clculo de cada indicador, fecha en la cual se consolidar el Informe de Indicadores, para ser revisado por el Director con las diferentes reas en reuniones programadas mensualmente para tal fin, los cuales se asemejan a una Revisin Gerencial extraordinaria.

El formato de cada indicador, cuenta con una tabla disponible para el Anlisis del resultado del mismo. La informacin que all se encuentra es responsabilidad de cada uno de los dueos de proceso, y podr diligenciarse o no, segn sea determinado para cada indicador. Es necesario documentar las Oportunidades de Mejora que se realicen con base en los resultados de los indicadores, tomando como base para estas oportunidades los indicadores que muestren resultados negativos por un tiempo extenso.

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AUDITORIA La auditora es un proceso sistemtico, practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos tcnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurdicos o eventos de carcter tcnico, econmico, administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos. La Auditora Interna es aquella que se practica como instrumento de la propia administracin encargada de la valoracin independiente de sus actividades. Ver anexo 7. (Programa de Auditoria) Por consiguiente, la Auditora Interna debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organizacin, as como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque sistemtico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestin de riesgos, control y direccin. Los servicios de Auditora comprenden la evaluacin objetiva de las evidencias, efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusin independiente que permita calificar el cumplimiento de las polticas, reglamentaciones, normas, disposiciones jurdicas u otros requerimientos legales; respecto a un sistema, proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la organizacin a la cual pertenecen.

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