Aad-03-Igs Teoria

Carta de presentación
Especialista en mejoras de Controles Internos, Gestión de Riesgo, Gestión

Empresarial, Contraloría de gestión, Auditoría Financiera, Auditoría Operativa,
Auditoría Administrativas y Sistemas de Gestión (ISO), a nivel nacional e
internacional, con experiencia en varias empresas del sector industrial,
financiero, comercial y de servicios.
Mi objetivo es capacitar a estudiantes y profesionales que tienen mucho
potencial laboral y aún no lo saben. Así mismo; direccionar su creatividad de
informar a nivel Gerencial.
Mg. CPC Nilthon Miñano

Gerente General
Tabla de contenidos
INTRODUCCIÓN................................................................................... 4
Formato del Informe Gerencial Simplificado ...................................... 5
Formato del Resumen de Informes Gerenciales emitidos .................. 6
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Gerente ............. 7
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el jefe .................. 10
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Supervisor ....... 13
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Asistente ......... 16
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Auxiliar ............ 21
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Practicante ...... 25
Resumen de informes emitidos ....................................................... 28
3
Introducción
¿Qué es el Informe Gerencial Simplificado?
La pandemia ha cambiado mucho el enfoque de la emisión de informes
gerenciales por parte de los colaboradores en las empresas a nivel mundial, solo
los trabajadores de mayor cargo tienen este privilegio de reportar a la Dirección
los resultados obtenidos de una operación, la situación actual de un problema,
el análisis de una información sistemática, la ejecución de un proyecto y su
avance, los reportes contables tributarios y otras actividades en general de las
distintas áreas.
En los últimos 2 años las empresas comenzaron a depender cada vez más de los
reportes simplificados a través de un Informe técnico claro, conciso y emitido
oportunamente dentro de las 24 horas, hoy en día los Directores y ejecutivos de
las pequeñas, mediana y grandes empresas, no pueden perder mucho tiempo
en leer grandes cantidades de información que contienen demasiadas hojas
físicas o virtuales, si no a leer en 2 o 3 hojas un reporte simplificado de una
información solicitada, su conclusión y recomendación.
En esta guía práctica te enseñaremos a Elaborar tu informe gerencial
SIMPLIFICADO en pocos minutos, además está dirigida a estudiantes y
profesionales y para todos aquellos colaboradores que tienen mucho potencial
en sus tareas cotidianas y que no saben expresarlo en papeles, es por eso que
no han logrado hasta ahora un crecimiento profesional o el ascenso deseado.
Los modelos que presentamos en esta guía de la Elaboración del informe
gerencial SIMPLIFICADO están direccionados para el ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN, para ayudar a esta especialidad a potenciar y desarrollar la
creatividad de informar los trabajos ejecutados y así transmitirlo a la Dirección
o superiores inmediatos.
4
NG & MD CONSULTING SAC
INFORME GERENCIAL SIMPLIFICADO
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
INFORME N°: IGS-001-ENE-2022

Fecha: lunes, 3 de enero de 2022
Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

De: Nombre y cargo del que emite el informe
Asunto: TEMA PRINCIPAL A INFORMAR
Responsable: Responsable involucrado del tema principal a informar
Calificación y estado del asunto:
A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

B.- Estado ☐ Levantado ☐ En proceso ☐ Pendiente
C.- Reiterativo ☐ Primer ☐ Segundo ☐ Tercero
Detalle del asunto a informar:

1.- Detalle de informe.
2.- Grafico.
Observaciones:
1.- Primera observación.
2.- Segunda observación.
Recomendaciones:
1.- Primera recomendación.
2.- Segunda recomendación.
Firma: Nombre y Apellido
Cargo
5
INFORMES GERENCIALES EMITIDOS
INFORME N°: IGE-001-OCT-2022

Fecha: lunes, 31 de octubre de 2022
Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

De: Nombre y cargo del que emite el informe
Asunto: INFORMES EMITIDOS EN EL AÑO 2022
INFORME
ITEM ASUNTO INFORMADO ÁREA FECHA ESTADO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
Conclusiones:
1.- Primera conclusión.
2.- Segunda conclusión.
Firma: Nombre y Apellido
Cargo
6
GERENTE
DE
ADMINISTRACIÓN
7
INFORME N°: GER-001-FEB-2022

Fecha: lunes, 31 de enero de 2022
Para: José Diaz – Gerente General

De: Alondra Díaz – Gerente de Administración
Asunto: PLAN DE TRABAJO MENSUAL – ENERO 2022
Responsable: José Milla – Jefe de Administración

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto
B.- Estado ☐ Levantado ☒ En proceso ☐ Pendiente

Plan de trabajo mensual del mes de ENERO 2022
ENERO CUADRO CONTROL
ITEM ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES S1 S2 S3 S4 P R RP C

1 Elaboración del Plan de trabajo anual R R 0 2 0 0
2 Revision del Manual de Organización y Funciones P RP 1 0 1 0
3 Revision y supervision de los procediientos de las areas R C P 1 1 0 1
4 Supervision del reclutamiento del personal nuevo P R 1 1 0 0
5 Realizacion de capacitaciones mensuales por áreas P RP P 2 0 1 0
6 Evaluacion el desempeño del personal P RP 1 0 1 0
7 Revision de las compras de materiales de oficina C P 1 0 0 1
8 Revision del inventario de suministros de las oficinas P R R 1 2 0 0
9 Supervision del control de activos fijos C R 0 1 0 1
10 Supervision dela Toma de inventarios permanentes. C P 1 0 0 1
11 Supervision dela Toma de inventarios generales. R C 0 1 0 1
12 Supervision de los servicios de mantenimiento e instalaciones generales P RP 1 0 1 0
13 Supervision del mantenimiento y cuidado de vehicilos. R R R 0 3 0 0
14 Supervision de las camaras de videos P P 2 0 0 0
15 Supervisionde otros trabajos requeridos por la Gerencia General. R 0 1 0 0
16 Elaboración de Informes Gerenciales C R C 0 1 0 2
11 9 9 7 12 13 4 7
LEYENDA * SEMANA LEYENDA * PROCESO

S1 SEMANA 1 P PENDIENTE
S2 SEMANA 2 R REALIZADO
S3 SEMANA 3 RP REPROGRAMADO
S4 SEMANA 4 C CANCELADO
8
Plan de trabajo Mensual

Enero 2022
PLAN DE TRABAJO MENSUAL

3.5 3
3
2.5 2 2 2 2 2
2
1.5 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0.5
0
mantenimiento y…
capacitaciones…
trabajos requeridos por…

reclutamiento del…
los procediientos de las…
Supervision dela Toma de

Revision y supervision de
de materiales de oficina
Supervision dela Toma de
Elaboración de Informes
suministros de las oficinas
Supervision del control de
inventarios permanentes.
Supervision de los
Evaluacion el desempeño
Revision de las compras
camaras de videos
Revision del inventario de
Realizacion de
Supervision de las
Organización y Funciones
Elaboración del Plan de
Supervision del
Supervision del
servicios de…
Supervisionde otros
inventarios generales.
Revision del Manual de
trabajo anual
Gerenciales
del personal
activos fijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CUADRO CONTROL P CUADRO CONTROL R CUADRO CONTROL RP CUADRO CONTROL C
Conclusión:
1. De las 36 actividades programadas según el Plan de trabajo mensual del área
administrativa, se resume que 12 actividades están PENDIENTES, 13 actividades,
están REALIZADAS, 4 actividades están REPROGRAMADAS y 7 actividades están
CANCELADAS.
Recomendaciones:
1.- Concluir en el mes de febrero las actividades que están PENDIENTES,
REPROGRAMADAS Y CANCELADAS.
Alondra Díaz
Gerente de Administración
9
JEFE
DE
ADMINISTRACIÓN
10
INFORME N°: JEF-002-FEB-2022

Fecha: martes, 15 de febrero de 2022
Para: Alondra Díaz – Gerente de Administración

De: Marco Vela – Jefe de administración
Asunto: ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Responsable: José Quiroz – Jefe de RRHH
A.- Riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto


CUADRO DE ACTUALIZACION PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA ULTIMA FECHA ESTADO

ITEM DOCUMENTO / MANUALES ÁREA DE DE AL
ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN 31/12/2021
1 ORGRANIGRAMA GENERAL 01/01/2019 01/01/2021 ACTUALIZADO

2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES TODAS 02/01/2019 02/01/2021 ACTUALIZADO
3 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA GERENCIA 03/01/2019 03/01/2021 ACTUALIZADO
4 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA ADMINISTRACIÓN 04/01/2019 04/01/2021 ACTUALIZADO
5 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA FINANZAS 02/02/2019 02/02/2021 ACTUALIZADO
6 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA CONTABILIDAD 05/03/2019 05/03/2021 ACTUALIZADO
7 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA LOGÍSTICA 06/04/2019 06/04/2021 ACTUALIZADO
8 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA DISTRIBUACIÓN 20/06/2019 20/06/2021 PENDIENTE
9 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA VENTAS 15/07/2019 15/07/2019 SIN ACTUALIZAR
10 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA ALMACÉN 30/08/2019 30/08/2021 PENDIENTE
11 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA RRHH 05/09/2019 05/09/2021 PENDIENTE
12 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA PRODUCCIÓN 01/01/2018 01/11/2021 PENDIENTE
13 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA MARKETINK 02/02/2018 01/11/2021 PENDIENTE
14 MANUAL DE PORCEDIMIENTOS POR ÁREA SISTEMAS 03/03/2018 01/11/2021 PENDIENTE
15 REGLAMENTO INTERNO GENERAL 01/01/2018 01/11/2021 PENDIENTE
11
Gráfico de actualización de procesos y procedimientos.
ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

8
7 7
7
5
ACTUALIZADO
4
PENDIENTE
3 SIN ACTUALIZAR
2
1
1
0
ACTUALIZADO PENDIENTE SIN ACTUALIZAR
Conclusión:
2. De 15 revisiones y actualización de procesos y procedimientos se observó que 7
procesos se encuentran pendientes por actualizar y solo 1 se encuentra sin actualizar.
Recomendaciones:
1.- Concluir con las actualizaciones de los procesos y procedimientos pendientes por
actualizar.
Marco Vela
Jefe de Administración
12
SUPERVISOR
DE
ADMINISTRACIÓN
13
INFORME N°: SUP-003-MAR-2022

Fecha: jueves, 31 de marzo de 2022
Para: Marco Vela – Jefe de Administración.

De: Alonso Martínez – Supervisor de administración
Asunto: CONTRATACIÓN DE PERSONAL


Contratación de personal para diferentes áreas
PLAZA POSTULANTES PERSONAS PERSONAS NO

ITEM ÁREA SOLICITANTE PUESTO CANDIDATOS
DISPONIBLES APTOS CONTRATADAS CONTRATADAS
1 CONTABILIDAD JEFE DE CONTABILIDAD 1 56 15 1 0
2 ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOR 5 45 18 3 -2
3 RRHH ASISTENTE DE PLANILLA 2 58 25 2 0
4 ALMACÉN JEFE DE ALMACÉN 1 85 18 1 0
5 DISTRIBUCIÓN JEFE DE DISTRIBUCIÓN 1 32 25 1 0
6 MARKETING MERCADEO 2 58 24 1 -1
7 SISTEMAS PROGRAMADOR 2 45 35 1 -1
8 LOGÍSTICA AUXILIARES DE COMPRAS 3 95 15 3 0
9 DISTRIBUCIÓN CONDUCTORES 6 86 16 2 -4
10 MARKETING ASISTENTE MARKETING 2 45 17 2 0
11 SISTEMAS OPERADOR TECNICO 3 48 14 3 0
12 LOGÍSTICA ASISTENTE DE COMPRAS 2 19 3 2 0
13 CONTABILIDAD ASISTENTE CONTABLE 3 48 25 3 0
14 CONTABILIDAD AUXILIARES CONTABLES 5 25 15 3 -2
15 PRODUCCIÓN MAQUINISTAS 3 52 25 2 -1
16 PRODUCCIÓN ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 1 58 25 1 0
17 PRODUCCIÓN TROQUELADOR 2 59 12 2 0
18 PRODUCCIÓN OPERADORES 10 60 60 10 0
19 RRHH AUXILIAR DE RRHH 2 45 35 2 0
20 AUDITORÍA ASISTENTES DE AUDITORÍA 3 58 17 2 -1
14
Contratación de personal por puestos.
CONTATACIÓN DE PERSONAL
12
10
10
8
6
6 5 5
4 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 -1 -1
-2
-2
-2
-4
-4
-6
PLAZA DISPONIBLES PERSONAS CONTRATADAS PERSONAS NO CONTRATADAS
Conclusión:
1. De 15 revisiones y actualizaciones de procesos y procedimientos, se observó que 7
procesos se encuentran pendientes por actualizar y solo 1 se encuentra sin actualizar.
Recomendaciones:
1.- Concluir con las actualizaciones de los procesos y procedimientos pendientes por
actualizar.
Alonso Martínez
Supervisor de Administración
15
ASISTENTE
DE
ADMINISTRACIÓN
16
INFORME N°: ASI-001-SET-2022

Fecha: jueves, 15 de Setiembre de 2022
Para: Alonso Martínez – Supervisor de administración

De: Jessica Villanes – Asistente de administración.
Asunto: CAPACITACIÓN DE PERSONAL
A.- Riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

B.- Estado ☒ Levantado ☐ En proceso ☐ Pendiente

Capacitación de personal por áreas
ITEM NOMBRE Y APELLIDO ÁREA CARGO TEMA DE CAPACITACIÓN FECHA HORAS ESTADO
1 EDUARDO HIGUCHICHE HIGUITA CONTABILIDAD ASISTENTE EEFF 5/08/2022 4 CULMINADO
2 CARLOS EUGENIO PARIENTE PEÑA RRHH ASISTENTE SELECCIÓN DE PERSONAL 25/08/2022 5 CULMINADO
3 GUILLERMO BENAVIDES JACOBS RRHH ASISTENTE SELECCIÓN DE PERSONAL 1/09/2022 5 PENDIENTE
4 MARIBEL DEZA COAQUIRA RRHH ASISTENTE SELECCIÓN DE PERSONAL 15/09/2022 8 POR INICIAR
5 CARLOS MARZANO SOTO CONTABILIDAD ASISTENTE EEFF 5/08/2022 4 CULMINADO
6 CARMEN CARPIO SAICO ADMINISTRACIÓN ASISTENTE LIDERAZGO EMPRESARIAL 30/08/2022 8 CULMINADO
7 DAVID ESPINO . ALMACÉN AUXILIAR INVENTARIOS 1/09/2022 8 PENDIENTE
8 EDUARDO HIGUCHI FUKAZAWA DISTRIBUCIÓN JEFE HOJA DE RUTA 15/09/2022 8 POR INICIAR
9 ELIZABETH TORRES DISTRIBUCIÓN ASISTENTE HOJA DE RUTA 30/08/2022 4 CULMINADO
10 LUISA CURUCHAGA GARCIA ADMINISTRACIÓN ASISTENTE LIDERAZGO EMPRESARIAL 30/08/2022 8 CULMINADO
11 FELIPE VICENTE IANNACONE MARTINEZ CONTABILIDAD CONTADOR NIIF 6/08/2022 2 CULMINADO
12 FERNANDO CESPEDES PAIS CONTABILIDAD ASISTENTE EEFF 5/08/2022 4 CULMINADO
13 RINCON PINZON MARTINEZ LOGÍSTICA ASISTENTE COMPRAS INTERNACIONALES 15/09/2022 12 POR INICIAR
14 GERARDO FAUSTO SALDAÑA RUEDA LOGÍSTICA AUXILIAR COMPRAS INTERNACIONALES 20/08/2022 8 CULMINADO
15 GIOVANNI ROCA PINTO LOGÍSTICA AUXILIAR COMPRAS INTERNAS 20/08/2022 8 CULMINADO
16 GUILLERMO BENAVIDES JACOBS RRHH ASISTENTE SELECCIÓN DE PERSONAL 25/058/2022 5 CULMINADO
17 GUILLERMO CHOQUE HUARANCCA PRODUCCIÓN ASISTENTE CONTROL DE MERMAS 1/09/2022 6 PENDIENTE
18 JAIME JANAMPA QUISPE PRODUCCIÓN ASISTENTE CONTROL DE MERMAS 1/09/2022 6 PENDIENTE
19 JESUS JOSE HERNANDEZ MAYORGA ALMACÉN AUXILIAR INVENTARIOS 15/08/2022 8 CULMINADO
20 JORGE CHAVEZ FLORES ALMACÉN AUXILIAR INVENTARIOS 15/08/2022 8 CULMINADO
17
Capacitación del personal por área

AL 15/09/2022
CAPACITACIÓN POR ÁREAS

30 28
24
25 23
20
16
14
15
12 12
10
Conclusión:
1.-En el mes de agosto 2022 se capacitaron a 20 personas en 7 áreas, en las cuales 13 se
culminaron con éxito, 4 están pendientes y 3 por iniciar.
Recomendaciones:
1.- Concluir con las capacitaciones en el mes de setiembre 2022.
Jessica Villanes
Asistente de Administración
18
INFORME N°: ASI-002-JUL-2022

Fecha: viernes, 29 de Julio de 2022

De: Jessica Villanes – Asistente de administración.
Asunto: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR
A.- Riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto

B.- Estado ☒ Levantado ☐ En proceso ☐ Pendiente

Evaluación de desempeño del trabajador.
CALIFICACIÓN
ITEM NOMBRE Y APELLIDO ÁREA DESEMPEÑO DE FUNCIONES CARACTERISTICAS INDIVIDUALES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 JORGE CHAVEZ FLORES ALMACÉN 3 5 3 5 5 3 4 5 5 4 42
2 JESUS JOSE HERNANDEZ MAYORGA ALMACÉN 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 45
3 JAIME JANAMPA QUISPE PRODUCCIÓN 3 5 5 3 4 5 3 5 5 4 42
4 GUILLERMO CHOQUE HUARANCCA PRODUCCIÓN 3 4 3 5 5 5 3 4 3 5 40
5 GUILLERMO BENAVIDES JACOBS RRHH 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 44
6 GIOVANNI ROCA PINTO LOGÍSTICA 4 3 5 5 3 4 3 5 5 4 41
7 GERARDO FAUSTO SALDAÑA RUEDA LOGÍSTICA 3 4 5 4 5 3 4 5 3 5 41
8 RINCON PINZON MARTINEZ LOGÍSTICA 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 44
9 FERNANDO CESPEDES PAIS CONTABILIDAD 3 4 4 5 5 5 3 4 3 5 41
10 FELIPE VICENTE IANNACONE MARTINEZ CONTABILIDAD 5 3 4 5 3 5 5 3 4 5 42
11 LUISA CURUCHAGA GARCIA ADMINISTRACIÓN 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 44
12 ELIZABETH TORRES DISTRIBUCIÓN 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 44
13 EDUARDO HIGUCHI FUKAZAWA DISTRIBUCIÓN 5 5 3 4 3 3 5 5 4 4 41
14 DAVID ESPINO . ALMACÉN 5 3 5 4 4 4 5 3 5 3 41
15 CARMEN CARPIO SAICO ADMINISTRACIÓN 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 44
16 CARLOS MARZANO SOTO CONTABILIDAD 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 42
17 MARIBEL DEZA COAQUIRA RRHH 5 4 5 5 3 4 5 4 5 3 43
18 GUILLERMO BENAVIDES JACOBS RRHH 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 44
19 CARLOS EUGENIO PARIENTE PEÑA RRHH 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 44
20 EDUARDO HIGUCHICHE HIGUITA CONTABILIDAD 4 3 4 5 5 4 4 5 3 5 42
19
Leyenda
N° DESEMPEÑO DE FUNCIONES N° CARACTERISTICAS INDIVIDUALES N° PUNTUACIÓN
1 CALIDAD DE TRABAJO 6 ASISTENCIA 1 MUY MALO
2 CANTIDAD DE TRABAJO 7 PUNTUALIDAD 2 MALO
3 SIGUE INSTRUCCIONES 8 RESPONSABILIDAD 3 REGULAR
4 COLABORACIÓN 9 INICIATIVA 4 BUENO
5 ORDENADO 10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 5 MUY BUENO
Evaluación de desempeño del trabajador

AL 29/07/2022
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR

46 45
45 44 44 44 44 44 44 44
44 43
43 42 42 42 42 42
42 41 41 41 41 41
41 40
40
39
38
37
DAVID ESPINO .
GIOVANNI ROCA PINTO
GUILLERMO CHOQUE HUARANCCA
CARMEN CARPIO SAICO
CARLOS MARZANO SOTO

EDUARDO HIGUCHI FUKAZAWA
JAIME JANAMPA QUISPE
GUILLERMO BENAVIDES JACOBS
GUILLERMO BENAVIDES JACOBS

FERNANDO CESPEDES PAIS
LUISA CURUCHAGA GARCIA

JORGE CHAVEZ FLORES
EDUARDO HIGUCHICHE HIGUITA

RINCON PINZON MARTINEZ
CARLOS EUGENIO PARIENTE PEÑA

JESUS JOSE HERNANDEZ MAYORGA
GERARDO FAUSTO SALDAÑA RUEDA
ELIZABETH TORRES
MARIBEL DEZA COAQUIRA

FELIPE VICENTE IANNACONE
MARTINEZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Conclusión:
1.- Se realizo la evaluación de desempeño de 20 trabajadores de la empresa obteniendo
la máxima calificación el señor Jesús Hernández con 45 puntos y la mínima el señor
Giuliano Choque con 41 puntos.
Recomendaciones:
1.- Capacitar en el mes de agosto a los trabajadores que obtuvieron de 40 a 42 puntos.
Jessica Villanes
Asistente de Administración
20
AUXILIAR
DE
ADMINISTRACIÓN
21
INFORME N°: AUX-001-ABR-2022

Fecha: viernes, 15 de abril de 2022

De: Claudia Ramírez – Auxiliar de Administración.
Asunto: COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA
Responsable: José Navarrete – Jefe de logística
A.- Riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☒ Alto


Evaluación de las compras de materiales de oficina al 30/03/2022.
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
ITEM CONCEPTO DIF S/. DIF S/. DIF S/. DIF S/.
PRESUPUESTO COMPRAS PRESUPUESTO COMPRAS PRESUPUESTO COMPRAS PRESUPUESTO COMPRAS
1 HOJAS BOND A4 12,000.00 11,500.00 500.00 12,000.00 13,500.00 -1,500.00 12,000.00 14,500.00 -2,500.00 36,000.00 39,500.00 -3,500.00
2 LAPICEROS COLOR NEGRO 1,500.00 1,400.00 100.00 1,500.00 1,700.00 -200.00 1,500.00 1,500.00 0.00 4,500.00 4,600.00 -100.00
3 LAPICEROS COLOR ROJO 1,500.00 1,580.00 -80.00 1,500.00 1,600.00 -100.00 1,500.00 1,500.00 0.00 4,500.00 4,680.00 -180.00
4 LAPICEROS COLOR AZUL 1,500.00 1,600.00 -100.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,450.00 50.00 4,500.00 4,550.00 -50.00
5 GRAPAS GRANDES 600.00 500.00 100.00 600.00 820.00 -220.00 600.00 700.00 -100.00 1,800.00 2,020.00 -220.00
6 GRAPAS MEDIANAS 600.00 500.00 100.00 600.00 680.00 -80.00 600.00 800.00 -200.00 1,800.00 1,980.00 -180.00
7 FILES MANILA A4 AMARILLO 5,000.00 4,500.00 500.00 5,000.00 4,500.00 500.00 5,000.00 5,200.00 -200.00 15,000.00 14,200.00 800.00
8 FILES MANILA A4 BLANCO 5,000.00 4,800.00 200.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 4,500.00 500.00 15,000.00 14,300.00 700.00
9 SOBRES MANILA A4 CARTA 2,500.00 3,000.00 -500.00 2,500.00 2,900.00 -400.00 2,500.00 2,680.00 -180.00 7,500.00 8,580.00 -1,080.00
10 SOBRES MANILA A4 OFICIOS 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,300.00 200.00 2,500.00 2,500.00 0.00 7,500.00 7,300.00 200.00
11 PLUMOS DE PIZARRA AZUL 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,400.00 100.00 1,500.00 1,560.00 -60.00 4,500.00 4,460.00 40.00
12 PLUMOS DE PIZARRA NEGRO 1,500.00 1,380.00 120.00 1,500.00 1,560.00 -60.00 1,500.00 1,450.00 50.00 4,500.00 4,390.00 110.00
13 PLUMOS DE PIZARRA ROJO 1,500.00 1,560.00 -60.00 1,500.00 1,450.00 50.00 1,500.00 1,450.00 50.00 4,500.00 4,460.00 40.00
14 PLUMOS PERMANENTE NEGO 2,000.00 1,890.00 110.00 2,000.00 2,200.00 -200.00 2,000.00 1,800.00 200.00 6,000.00 5,890.00 110.00
15 CINTA SCOTCH TRANSPARENTE 500.00 480.00 20.00 500.00 600.00 -100.00 500.00 500.00 0.00 1,500.00 1,580.00 -80.00
16 CINTA SCOTCH BLANCO 1,500.00 1,680.00 -180.00 1,500.00 1,450.00 50.00 1,500.00 1,450.00 50.00 4,500.00 4,580.00 -80.00
17 MICAS TRANSPARENTES A4 800.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 900.00 -100.00 2,400.00 2,500.00 -100.00
18 LAPIZ 400.00 380.00 20.00 400.00 400.00 0.00 400.00 450.00 -50.00 1,200.00 1,230.00 -30.00
19 CLIP 300.00 200.00 100.00 300.00 280.00 20.00 300.00 300.00 0.00 900.00 780.00 120.00
20 POST-IT 6,000.00 5,680.00 320.00 6,000.00 5,600.00 400.00 6,000.00 5,980.00 20.00 18,000.00 17,260.00 740.00
48,700.00 47,430.00 1,270.00 48,700.00 50,240.00 -1,540.00 48,700.00 51,170.00 -2,470.00 146,100.00 148,840.00 -2,740.00
22
Evaluación de compra de materiales de oficina

AL 30/03/2022
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA

45,000.00
40,000.00
-3,500.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
800.00 -1,080.00 740.00
20,000.00
-50.00 -180.00 700.00 110.00 -30.00
15,000.00 200.00 40.00
40.00 -80.00 -100.00
10,000.00 -100.00-180.00 -220.00 120.00
110.00 -80.00
5,000.00
0.00
-5,000.00
-10,000.00
PRESUPUESTO COMPRAS DIF S/.
Conclusión:
1.- Se realizo la evaluación a las compras de los meses de enero, febrero y marzo del
2022, teniendo como resultado un sobregiro en el presupuesto total de los 3 meses por
un monto de S/. -2,740.00 soles.
Recomendaciones:
1.- Reducir los gastos en los rubros desfasados en los meses de abril, mayo y julio del
2022.
Claudia Ramírez
Auxiliar de Administración
23
PRACTICANTE
DE
ADMINISTRACIÓN
24
INFORME N°: PRA-001-OCT-2022


De: Micaela Valencia – Practicante de Administración.
Asunto: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Responsable: Orlando Pérez – Jefe de Mantenimiento


Inventario de suministros de artículos de limpieza de oficina al 31/10/2022
STOCK DIFERENCIA
UNIDAD DE STOCK SEGÚN
ITEM DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN
MEDIDA FÍSICO POSITIVA NEGATIVA
SISTEMA
1 DELANTALES . UNIDAD 86 25 -61
2 FREGONA DE MICROFIBRA . UNIDAD 45 55 10
3 GUANTES . UNIDAD 15 20 5
4 TOALLAS DE PAPEL UNIDAD 65 65
5 CEPILLO PARA INODORO . UNIDAD 85 85
6 PLUMERO UNIDAD 45 50 5
7 BOLSAS PARA TRAPOS SUCIOS. UNIDAD 65 65
8 BOLSAS PARA LLEVAR TRAPOS LIMPIOS. UNIDAD 98 92 -6
9 REMOVEDOR DE ANILLOS DE INODORO PUMIE . UNIDAD 56 56
11 LIMPIADOR NEUTRO PARA PISOS . UNIDAD 25 21 -4
15 LIMPIADOR DE INODORO UNIDAD 89 80 -9
17 ESPONJAS Y ESTROPAJOS. UNIDAD 96 96
18 PLUMEROS AMARILLOS – PAÑOS DE MICROFIBRA. UNIDAD 15 15
19 LIMPIADOR MULTIUSO UNIDAD 84 104 20
20 LIMPIADOR DE HORNOS. UNIDAD 84 84
25
Inventario de suministros de artículos de limpieza para oficina

AL 31/10/2022
RESULTADO DE INVENTARIOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA
20
10
LIMPIADOR NEUTRO PARA
DESINFECTANTE.
PLUMERO
DELANTALES .
GUANTES .
BOLSAS PARA LLEVAR
CUBO DE LIMPIEZA .
PLUMERO LARGO Y CORTO
LIMPIADOR DE INODORO
FREGONA DE MICROFIBRA .
LIMPIADOR MULTIUSO
TRAPOS LIMPIOS.
LIMPIADOR
-10
-20
PISOS .
-30
-40
-50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-60
-70
Conclusión:
1.- Se realizo el inventario de suministro de artículos de limpieza al 31/10/2022,
encontrando una diferencia relevante de los delantales con una diferencia negativa de
-61 unidades.
Recomendaciones:
1.- A partir de la fecha todo el personal de limpieza, deberá reportar diariamente el
consumo de los suministros usados por piso.
Micaela Ramírez
Practicante de Administración
26
INFORMES
GERENCIALES
EMITIDOS
27
INFORME N°: GAU-001-OCT-2022

Para: José Diaz – Gerente General

De: Alondra Díaz – Gerente de Administración
Asunto: INFORMES EMITIDOS AL 31/10/2022
ITEM INFORME N° ASUNTO INFORMADO ÁREA FECHA ESTADO

1 ADM-1-ENE-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/01/2022 LEVANTADO
2 ADM-2-ENE-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/01/2022 LEVANTADO
3 ADM-3-ENE-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/01/2022 LEVANTADO
4 ADM-4-ENE-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/01/2022 LEVANTADO
5 ADM-5-ENE-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/01/2022 LEVANTADO
6 ADM-6-ENE-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/01/2022 LEVANTADO
7 ADM-7-ENE-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/01/2022 LEVANTADO
8 ADM-8-ENE-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/01/2022 LEVANTADO
9 ADM-9-ENE-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/01/2022 LEVANTADO
10 ADM-10-ENE-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/01/2022 LEVANTADO
11 ADM-11-FEB-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/02/2022 LEVANTADO
12 ADM-12-FEB-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/02/2022 LEVANTADO
13 ADM-13-FEB-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/02/2022 LEVANTADO
14 ADM-14-FEB-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/02/2022 LEVANTADO
15 ADM-15-FEB-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/02/2022 LEVANTADO
16 ADM-16-FEB-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/02/2022 LEVANTADO
17 ADM-17-FEB-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/02/2022 LEVANTADO
18 ADM-18-FEB-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/02/2022 LEVANTADO
19 ADM-19-FEB-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/02/2022 LEVANTADO
20 ADM-20-FEB-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/02/2022 LEVANTADO
21 ADM-21-MAR-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/03/2022 LEVANTADO
22 ADM-22-MAR-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/03/2022 LEVANTADO
23 ADM-23-MAR-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/03/2022 LEVANTADO
24 ADM-24-MAR-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/03/2022 LEVANTADO
25 ADM-25-MAR-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/03/2022 LEVANTADO
26 ADM-26-MAR-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/03/2022 LEVANTADO
27 ADM-27-MAR-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/03/2022 LEVANTADO
28 ADM-28-MAR-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/03/2022 LEVANTADO
29 ADM-29-MAR-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/03/2022 LEVANTADO
30 ADM-30-MAR-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/03/2022 LEVANTADO
31 ADM-31-ABR-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/04/2022 LEVANTADO
32 ADM-32-ABR-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/04/2022 LEVANTADO
33 ADM-33-ABR-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/04/2022 LEVANTADO
34 ADM-34-ABR-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/04/2022 LEVANTADO
35 ADM-35-ABR-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/04/2022 LEVANTADO
36 ADM-36-ABR-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/04/2022 LEVANTADO
37 ADM-37-ABR-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/04/2022 LEVANTADO
38 ADM-38-ABR-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/04/2022 LEVANTADO
39 ADM-39-ABR-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/04/2022 LEVANTADO
40 ADM-40-ABR-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/04/2022 LEVANTADO
41 ADM-41-MAY-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/05/2022 LEVANTADO
42 ADM-42-MAY-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/05/2022 LEVANTADO
43 ADM-43-MAY-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/05/2022 LEVANTADO
44 ADM-44-MAY-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/05/2022 LEVANTADO
45 ADM-45-MAY-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/05/2022 LEVANTADO
28
ITEM INFORME N° ASUNTO INFORMADO ÁREA FECHA ESTADO

46 ADM-46-MAY-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/05/2022 LEVANTADO
47 ADM-47-MAY-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/05/2022 LEVANTADO
48 ADM-48-MAY-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/05/2022 LEVANTADO
49 ADM-49-MAY-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/05/2022 LEVANTADO
50 ADM-50-MAY-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/05/2022 LEVANTADO
51 ADM-51-JUN-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/06/2022 LEVANTADO
52 ADM-52-JUN-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/06/2022 LEVANTADO
53 ADM-53-JUN-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/06/2022 LEVANTADO
54 ADM-54-JUN-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/06/2022 LEVANTADO
55 ADM-55-JUN-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/06/2022 LEVANTADO
56 ADM-56-JUN-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/06/2022 LEVANTADO
57 ADM-57-JUN-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/06/2022 LEVANTADO
58 ADM-58-JUN-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/06/2022 LEVANTADO
59 ADM-59-JUN-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/06/2022 LEVANTADO
60 ADM-60-JUN-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/06/2022 LEVANTADO
61 ADM-61-JUL-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/07/2022 LEVANTADO
62 ADM-62-JUL-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/07/2022 LEVANTADO
63 ADM-63-JUL-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/07/2022 LEVANTADO
64 ADM-64-JUL-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/07/2022 LEVANTADO
65 ADM-65-JUL-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/07/2022 LEVANTADO
66 ADM-66-JUL-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/07/2022 LEVANTADO
67 ADM-67-JUL-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/07/2022 LEVANTADO
68 ADM-68-JUL-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/07/2022 LEVANTADO
69 ADM-69-JUL-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/07/2022 LEVANTADO
70 ADM-70-JUL-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/07/2022 LEVANTADO
71 ADM-71-AGO-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/08/2022 LEVANTADO
72 ADM-72-AGO-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/08/2022 LEVANTADO
73 ADM-73-AGO-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/08/2022 LEVANTADO
74 ADM-74-AGO-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/08/2022 LEVANTADO
75 ADM-75-AGO-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/08/2022 LEVANTADO
76 ADM-76-AGO-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/08/2022 LEVANTADO
77 ADM-77-AGO-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/08/2022 LEVANTADO
78 ADM-78-AGO-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/08/2022 LEVANTADO
79 ADM-79-AGO-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/08/2022 LEVANTADO
80 ADM-80-AGO-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/08/2022 LEVANTADO
81 ADM-81-SET-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/09/2022 LEVANTADO
82 ADM-82-SET-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/09/2022 LEVANTADO
83 ADM-83-SET-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/09/2022 LEVANTADO
84 ADM-84-SET-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/09/2022 LEVANTADO
85 ADM-85-SET-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/09/2022 LEVANTADO
86 ADM-86-SET-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/09/2022 LEVANTADO
87 ADM-87-SET-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/09/2022 LEVANTADO
88 ADM-88-SET-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/09/2022 LEVANTADO
89 ADM-89-SET-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/09/2022 LEVANTADO
90 ADM-90-SET-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/09/2022 LEVANTADO
91 ADM-91-OCT-2022 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL GERENCIA 1/10/2022 EN PROCESO
92 ADM-92-OCT-2022 REVISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES RRHH 2/10/2022 EN PROCESO
93 ADM-93-OCT-2022 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS RRHH 3/10/2022 EN PROCESO
94 ADM-94-OCT-2022 SUPERVISIÓN DEL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL NUEVO RRHH 4/10/2022 EN PROCESO
95 ADM-95-OCT-2022 REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MENSUALES POR ÁREAS TODAS LAS ÁREAS 5/10/2022 EN PROCESO
96 ADM-96-OCT-2022 EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL TODAS LAS ÁREAS 6/10/2022 EN PROCESO
97 ADM-97-OCT-2022 REVISIÓN DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA LOGÍSTICA 7/10/2022 EN PROCESO
98 ADM-98-OCT-2022 REVISIÓN DEL INVENTARIO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS LOGÍSTICA 8/10/2022 EN PROCESO
99 ADM-99-OCT-2022 SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS LOGÍSTICA 9/10/2022 EN PROCESO
100 ADM-100-OCT-2022 SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS PERMANENTES. ALMACÉN 10/10/2022 EN PROCESO
29
Informes Gerenciales Emitidos por el área de administración
Al 31/10/2022
INFORMES GERENCIALES EMITIDOS AL 31/10/2022
30 27 27
25
20 18
15 EN PROCESO
LEVANTADO
9 9
10
5 3 3 2
1 1
0
ALMACÉN GERENCIA LOGÍSTICA RRHH TODAS LAS
ÁREAS
Conclusiones:
1.- De los 100 informes emitidos al 31/10/2022 por el área de administración, se resume lo
siguiente: 90 están levantados y 10 en proceso por regularizar.
Alondra Díaz
Gerente de Administración
30

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Especialista en mejoras de Controles Internos, Gestión de Riesgo, Gestión

Mg. CPC Nilthon Miñano

Formato del Informe Gerencial Simplificado ...................................... 5

Formato del Resumen de Informes Gerenciales emitidos .................. 6

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Gerente ............. 7

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el jefe .................. 10

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Supervisor ....... 13

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Asistente ......... 16

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Auxiliar ............ 21

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Practicante ...... 25

Resumen de informes emitidos ....................................................... 28

INFORME N°: IGS-001-ENE-2022

Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

Detalle del asunto a informar:

Firma: Nombre y Apellido

INFORME N°: IGE-001-OCT-2022

Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

Firma: Nombre y Apellido

INFORME N°: GER-001-FEB-2022

Para: José Diaz – Gerente General

Calificación y estado del asunto:

Detalle del asunto a informar:

ITEM ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES S1 S2 S3 S4 P R RP C

LEYENDA * SEMANA LEYENDA * PROCESO

Plan de trabajo Mensual

PLAN DE TRABAJO MENSUAL

trabajos requeridos por…

Supervision dela Toma de

Supervision dela Toma de

Revision de las compras

CUADRO CONTROL P CUADRO CONTROL R CUADRO CONTROL RP CUADRO CONTROL C

INFORME N°: JEF-002-FEB-2022

Para: Alondra Díaz – Gerente de Administración

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto

Detalle del asunto a informar:

FECHA ULTIMA FECHA ESTADO

1 ORGRANIGRAMA GENERAL 01/01/2019 01/01/2021 ACTUALIZADO

Gráfico de actualización de procesos y procedimientos.

ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INFORME N°: SUP-003-MAR-2022

Para: Marco Vela – Jefe de Administración.

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto

Detalle del asunto a informar:

PLAZA POSTULANTES PERSONAS PERSONAS NO

Contratación de personal por puestos.

PLAZA DISPONIBLES PERSONAS CONTRATADAS PERSONAS NO CONTRATADAS

INFORME N°: ASI-001-SET-2022

Para: Alonso Martínez – Supervisor de administración

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

Detalle del asunto a informar:

Capacitación del personal por área

CAPACITACIÓN POR ÁREAS

INFORME N°: ASI-002-JUL-2022

Para: Alonso Martínez – Supervisor de administración

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto

Detalle del asunto a informar: