Ok - Informe - Etapa 1 - JLA - ISO 14001 - 45001 - 19 - 5 - 2019

Etapa 1 de Certificación ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Lista de verificación e Informe de Auditoria
V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 1 de 18 FS010
Lista de Verificación e
Informe de Auditoría
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Etapa 1
JLA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.C.
1. RESUMEN ........................................................................................................................ 2
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................ 3
3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ...................................................................... 4
4. ESTADO DE PREPARACIÓN Y SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ....... 11
5. INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................. 18
6. OBSERVACIONES DE CIERRE ........................................................................................ 18
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
1. Resumen
Resultados de la auditoria etapa 1
Si No
¿Están dadas las condiciones para la etapa 2 - auditoria de certificación?
¿Se debe realizar una auditoria breve adicional previa a realizar la etapa 2?
Para la(s) siguiente (s) Normas (s): ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
23/5/2019 23/5/2019
Fecha, Firma del auditor Fecha, Firma del auditado
Preparación para la etapa 2 - auditoría de certificación
Departamentos/sitios a ser auditados

La totalidad de la organización
La totalidad de los sitos
Excepto por los departamentos:
(detallar)
Únicamente departamentos
específicos: (detallar)
Fecha para la Etapa 2 de la auditoria:

(Al menos 2 semanas, pero no más de 6 meses 23,24 y 25 Mayo 2019
después de haber realizado la Etapa 1)
Duración planificada de la auditoria

24 horas
(tiempo):
Se recomienda tiempo adicional:
Justificación:
En el caso de certificaciones ISO 45001, el cliente certificado debe informar a LSQA, sin
demora, en caso que ocurran incidentes serios o incumplimientos a la regulación.
LSQA está obligada a evaluar la información relacionada con el Sistema de gestión de la

seguridad y la salud en el trabajo y decidir sobre el procedimiento posterior (por ejemplo no
realizar ninguna actividad, realizar una auditoría especial, retirar la certificación, etc.)
basado en una evaluación de riesgos.
(IAF MD 22:2018 – G8.5.3)

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
2. Información General de la Organización

Empresa: Afiliaciones a grupos: N/A
JLA INGENIERIA Y Departamentos 2

Razón social::
CONSTRUCCIÓN S.A.C. /Sitios:
Teléfono: 260-4768 Fax:
empresa.jla.ing@gmail.
E-Mail: Página web:
com
Ricardo Santa Cruz Muñoz -
Persona de contacto para el SGI:
Gerente General
Teléfono: 260-4768 E-Mail: richard2301@hotmail.com
Cantidad total de Cantidad de empleados en 7
22
empleados: gestión/administración:
Cantidad de empleados 15 Personas en el sector:
operativos:
Cantidad de empleados en sitios adicionales:

Sitio 1 (P): Cal. Alameda del Gestión/Administración: 3 Operativos: 0
Lucero Nro. 241
Dpto. 301- Lima
Sitio 2 (T): Gorgor - Cajatambo Gestión/Administración: 4 Operativos: 15
- Lima
Información de las actividades de la organización

Porcentaje correspondiente a
Facturación del año anterior: 2057.000 soles exportaciones el año anterior N/A
(aprox. %):
Subsidiarias o Sitios: 2
Miembro de asociación de
N/A
comercio:
Principal alcance NACE: 4120 Principal alcance EAC: 28
Áreas de actividad: Construcción y Supervisión
Principales Productos: Obras
Insumos esenciales (piezas y
materiales): Cemento, arena, hormigón, piedra chancada, hierro
Procesos tercerizados: Maquinaria pesada (vibrorex)
¿Ha recibido consultoría para Nombre de la consultora: SOLUCIONA CONSULTING S.A.C.

implementar de su sistema de
gestión? Si - No Nombre del consultor: Luis Wong Jo
Entorno Legal y Regulatorio

N/A
Normas, reglas y regulaciones
significativas (producto):
¿Sus productos están sujetos a De ser así,
regulaciones o directrices respecto a ¿cuáles leyes o
certificación de producto? (por ej.: marca regulaciones?
CE)
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Sí No
3. Información del sistema de gestión

Contraparte de la auditoria: Ricardo Santa Cruz Muñoz (Gerente General)
Visión: Ser una empresa lider frente a la competividad gracias a la

maxima rentabilidad brindada por nuestros servicios cuyo
bienestar y motivacion nos permitirá crecer como un equipo
más sólido y enfocado en el progrso de la sociedad
Misión: Realizar operaciones de ingenieria y consultoria con

responsabilidad cubriendo las necesidades de nuestros
clientes. Logrando así cerrar el circulo de la sostenibilidad en
cada acción u operación que se realiza, apuntando al camino
optimo para lograr yun verdadero desarrollo en equilibrio con
los tres grandes pilares que sostienen una organización:
desarrollo económico, cuidado ambiental y bienestar social.
Política: Politica SGI de CALIDAD, SEGURIDAD, SAUD OCUPACIONAL

Y MEDIO AMBIENTE . Versión 15 marzo 2019-JLA SEG - PL 01
Cuestiones internas y Matriz de Cuestiones Interna y Externas

externas importantes
(contexto):
Dirección estratégica - Servicio a empresas estatales - Continuar con obras de

(proyectos y programas): Infrestructura Hidráulica - Contar con personal calificado -
Trabajar fuera de Lima - Continuar la elaboración de
expedientes - Ejecución de obras
Procesos clave
Procesos Objetivos Indicadores de desempeño
Gestión Estratégica
 
Comercial - Evaluación
de proyecto  
Gestión de Negocio
 
Gestión de Operaciones
 
Recursos Humanos
 
Compras
 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Mantenimiento
 
Tecnología de la
Información  
Sistema Integrado de
Gestión  
Actividades de relevancia ambiental (en base a ISO 14004):

Investigación y desarrollo Marketing, publicidad
Diseño e ingeniería Servicio al cliente
Proveeduría Adquisición, construcción o
modificaciones a la propiedad y la planta
Ejecución de contratos Reciclaje, gestión de residuos y aguas
residuales
Manejo y acopio de materias primas
Procesos de producción y mantenimiento
Laboratorios
Almacenamiento de productos
Transporte
Materias primas:
¿Qué materias primas importantes utilizan para la elaboración de los productos? ¿Qué productos se
utilizan para la prestación de los servicios? (cantidad en kg/ año)
Materiales auxiliares y operativos:

¿Qué materiales auxiliares y operativos importantes se utilizan para la manufactura del producto o para
la prestación de servicios? (cantidad en kg/ año)
Petroleo = 5000 galones
Cemento = 2000 bolsas (cada bolsa 42.5 kg) Arena = 32 metros cúbicos Hierro = 200 varillas
Material de desecho y reciclado:
¿Qué materiales de deshecho y reciclado importantes se producen a partir de la manufactura del
producto o de la prestación de servicios? (cantidad en kg/ año)
Se entrega segregado a la municipalidad Tenemos 3 categorias Plastico=60 kilos Papel y Carton= 60 kilos
Peligrosos= 60 kilos
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Áreas /sitios relevantes ambientalmente:

Caldera a vapor Estación de gas Talleres Planta de
tratamiento de
efluentes
Suministro de agua/ pozos Tratamiento de Cañerías Aire
superficies acondicionado
Extracción de agua / Sistemas CC Enfriado Alarma de
arroyos, pozos de recepción, incendios
abastecimiento de la red
pública
Depósitos Desengrasado Compost Sistema de
extinción
Almacén de residuos Galvanoplastia Hábitat
Vertedero Extractor de aceite Playa de
maniobras
Taller de pintura Área de limpieza Transformador
Comentarios:
Los residuos se almacenan en cilindros identificados.
Condiciones operativas anormales:

El clima, el caudal del rio en ocasiones no nos ha permitido continuar trabajando y hemos realizado
parada de operaciones
Situaciones que podrían dar lugar a accidentes y emergencias:

Deslizamientos por lluvias Caidas y golpes en el rio
Aspectos ambientales relevantes vinculadas a las compras
Materias primas Equipos de la Planta Prestaciones de servicio

en la planta
Materiales auxiliares y de Partes compradas
operaciones
Aspectos ambientales relevantes vinculados al producto y servicios

Demanda de energía Comportamiento de las
emisiones
Requisitos de recursos Descomposición
Ruido Degradable
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Aspectos ambientales de los procesos

Emisiones Radiación Residuos Desempeño de
atmosféricas peligrosos proveedores
ambientales
Efluentes Vibración Uso de tierras Rango de servicios
Contaminación de Ruido Herencia cultural Inversiones de capital
suelos
Uso de material crudo Polvo Paisaje visual
y recursos naturales
Uso de energía Explosión Empaque
Clima Olor Transporte
Pérdida de calor Residuos y Nuevos mercados
subproductos
Comentarios:
Leyes /reglamentaciones a destacar

Ley 29783 Reglamento de Reglamento de
seguridad y salud en el trabajo Edificaciones
OSCE – CONTRATACION DE Ley de Contrataciones
OBRAS PUBLICAS
Ley 30477 LEY QUE REGULA LA Ley Medio Ambiental
EJECUCIÓN DE OBRAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AUTORIZADAS POR LAS
MUNICIPALIDADES EN LAS ÁREAS
DE DOMINIO PÚBLICO
Comentarios:
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Autorizaciones/permisos legales requeridas

Licencias de construcción
Saneamiento del terreno
Normas esenciales
Licencia de construcción
Ley de Contrataciones del Estado.
Elementos a resaltar de la organización

Calidad de servicio
Cumplimiento legal
Estrategias de los sitios/sucursales

¿Qué estrategias pretende aplicar empresa en los distintos sitios?
Aumentar la capacidad Nuevos mercados locales
Tecnología innovadora, Optimización de costos
investigación
Desarrollo de producto
Aumento en número de sitios
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Instalaciones / áreas / sitios temporarios relacionados con la SST

OBRA en Gor-Gor- Caja Tambo, Lima, Perú
Autorizaciones oficiales existentes (o requeridas)

Licencia de construcción
Saneamiento del terreno
Datos estadísticos sobre accidentes

Han ocurrido accidentes graves, incidentes y / o si no
intervenciones de autoridades en los últimos tres años?
Los datos estadísticos sobre accidentes están disponibles? si no

Cuál es la tendencia de dichos datos? constante aumentan disminuyen
Accidentes potenciales y situaciones de emergencia

Sismos, Incendios, Primeros auxilios
Problemas con la legislación – observa signos de problemas legales en el ámbito de la SST?

si / no
Representes en la organización de SST

Rosario MAchado
Se ha contratado un médico laboral? si / no
Se ha contratado un ingeniero en SST? si / no
Se han designado Representantes de los trabajadores en

el ámbito de la SST? si / no
Número de ingenieros en SST uno (2) cumple con el requisito legal? si / no
Número de brigadistas tres (3) - cumple con el requisito legal? si / no
La evaluación del lugar de trabajo se ha realizado y está actualizada

(evaluación de riesgos) si / no
Las hojas de seguridad están disponibles y actualizadas si / no
Hay procesos o funciones subcontratados si / no

maquinaria pesada, mantenimiento, colocadores de yeso, electricistas, soldadores, medico laboral
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Legislación y requisitos legales esenciales a ser considerado en el ámbito de la SST
Ley 29783 Reglamento de

seguridad y salud en el
trabajo
Comentarios:
Normas esenciales:
Ley 30477 LEY QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS AUTORIZADAS POR
LAS MUNICIPALIDADES EN LAS ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO
Comentarios / otros:
Factores a considerar para ajustar el tiempo de auditoria y la evaluación de riesgos

a. Complejidad
b. Aumento del tiempo de auditoria
c. Disminución del tiempo de auditoria
d. Turnos – (al menos uno de los turnos fuera del horario habitual de oficina debe ser
auditado durante el primer ciclo de la certificación)
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
4. Estado de preparación y situación del sistema de gestión

integrado
La evaluación refleja la preparación de la empresa para llevar a cabo la etapa 2 de la auditoría de
certificación. Las principales áreas consideradas son el estado y la comprensión de los requisitos de
las normas, la etapa de preparación y la revisión de la información documentada del sistema de
gestión. Aquellos aspectos evaluados con "no cumple" o "cumple parcialmente" se calificarían como
no conformidades en el curso de la auditoría de etapa 2 y, por lo tanto, deben corregirse antes de la
misma.
Todos los requisitos de las normas se evaluarán durante la auditoría de etapa 2. Los requisitos que
se indican como "cumple" en la auditoría de etapa 1, no constituyen un prejuicio para la evaluación
de la conformidad que se realizará durante la auditoría de etapa 2.
Estado parcialmente
Estado del SGI Comentarios

No cumple
Cumple
Cumple
4.- Contexto de la organización
¿Se ha determinado el contexto de la

organización y se encuentran determinadas las
cuestiones externas e internas?
¿Existen reflexiones relativas a:

 ¿Qué condiciones ambientales afectan la
organización?
 ¿Cómo afecta la organización las
condiciones ambientales?
¿La información de las cuestiones internas y

externas es monitoreada y revisada?
¿Se han determinado las partes interesadas

pertinentes, incluidos los trabajadores y sus
correspondientes necesidades y expectativas
pertinentes?
¿Se ha determinado y documentado el alcance

del SGI? ¿El mismo se encuentra disponible y
mantenido como información documentada?
¿Se han determinado, planificado,

implementado y controlado los procesos y sus
interacciones?
¿Se ha determinado la secuencia, interacción,

elementos de entrada y de salida, así como
también responsabilidades y autoridades de los
procesos?
¿Los procesos se encuentran controlados

(monitoreo, medición, indicadores de
desempeño)?
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
5. Liderazgo
¿La alta dirección toma responsabilidad de la

eficacia del sistema de gestión?
¿La alta dirección se asegura que se han
establecido y cumplido los requisitos del cliente-
con respecto a la mejora de la satisfacción del
cliente?
¿Se asegura la disponibilidad de recursos?
¿Se promueve la mejora continua?
¿Se le brinda soporte a los roles y personas

relevantes para la gestión?
Política
 ¿Es apropiada (propósito, contexto), se

encuentra disponible como información
documentada y es compatible con la
dirección estratégica?
 ¿Provee un marco para el
establecimiento de objetivos?
 ¿Incluye el compromiso con la
protección del medio ambiente y
prevención de la contaminación?
 ¿Compromiso por cumplir con los
requisitos obligatorios?
 ¿Compromiso con la mejora continua
del SGI?
 ¿Mejora del desempeño ambiental?
¿Los requisitos del sistema de gestión son

obligatorios para todo el personal trabajando bajo
el control de la organización?
¿Las responsabilidades y autoridades se
encuentran claramente definidas?
¿Se encuentran asignadas las responsabilidades y

autoridades específicas del sistema de gestión?
Se asegura la consulta y participación activa de
los trabajadores?
Se ha establecido, implementado y mantenido un

proceso para la consulta y participación de los
trabajadores?
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
6.- Planificación
¿Se han abordado los riesgos y oportunidades, y

se han implementado las acciones
correspondientes dentro del sistema de gestión y
sus procesos?
¿Se consideraron los siguientes puntos para la planificación del SGI?
 ¿Cuestiones internas y externas?
 ¿Partes interesadas?
 ¿Riesgos y oportunidades, relacionadas

a los aspectos ambientales, cuestiones
internas y externas y cumplimiento de
requisitos obligatorios?
¿Se han asignado los roles organizacionales,

responsabilidades y autoridades necesarias
para asegurar que el SGI cumple con los
requisitos exigidos por las Normas
Internacionales?
¿Se han determinado los aspectos ambientales?
Se ha establecido, implementado y mantenido

un proceso para la identificación continua y
proactiva de peligros?
¿Se han determinado los requisitos legales

obligatorios?
¿Se han planificado las acciones para el logro de

los objetivos?
¿Se evalúan los resultados de las acciones?
¿Los cambios del sistema de gestión son

implementados de manera planificada y
sistemática?
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
7.- Apoyo
¿Se asignan recursos para el seguimiento y

medición necesarios para asegurar resultados
válidos y confiables?
¿Se encuentran determinadas y comprobadas

las competencias necesarias de las personas, y
se retiene información documentada como
evidencia?
¿Se ha tomado conciencia y se han considerado los siguientes puntos:
 Política?
 Aspectos ambientales significativos/

potenciales impactos ambientales
asociados al trabajo de los empleados?
 Seguridad y salud en el Trabajo
 Contribución a la eficiencia del SGI?
 Implicancias de no cumplir con un

requisito (incluyendo requisitos
obligatorios)?
¿Existe una comunicación interna sistemática?
¿Existe una comunicación externa sistemática?
¿Se encuentra disponible la siguiente información documentada? (M- Mantenimiento de información

documentada o R - Conservación de información documentada)
 Alcance (M)
 Riesgos y oportunidades – procesos

necesarios (M)
 Aspectos ambientales (M)
 Requisitos obligatorios (M)
 Objetivos (M)
 Competencias. Conocimientos
necesarios para la operación de los
procesos y el sistema de gestión ( R)
 Comunicación (R )
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
 Planificación y control operacional (M)
 Revisión de los cambios en la

producción/provisión de servicios, la(s)
personas(s) que autoriza(n) dichos
cambios y cualquier acción necesaria
 la liberación de producto y servicios,
incluyendo criterios de aceptación y
trazabilidad a la persona que autoriza la
liberación
 Preparación y respuesta a emergencias
(M)
 Monitoreo, medición, análisis y
evaluación (R )
 Evaluación cumplimiento de requisitos
obligatorios (R )
 Programa de auditorías y resultados de
auditoria (R )
 Revisión por la dirección (R )
 Incidentes, descripción de las no

conformidades, acciones tomadas, las
concesiones obtenidas y la
identificación de la autoridad que tomó
la decisión? (R)
Se determinan las situaciones en las que la falta
de información documentada podría derivar en
desviaciones de la política y los objetivos de SST?
8.- Operaciones
¿Los procesos se planifican y controlan?
¿Los procesos externos se controlan?
¿Los requisitos de producto y servicio

(incluyendo requisitos legales y reglamentarios)
han sido determinados, evaluados y
documentados?
¿Se ha establecido, implementado y mantenido
un proceso de diseño y desarrollo? ¿Se
mantiene la información documentada
correspondiente?
¿Existen criterios para la evaluación, selección,
control del desempeño y re evaluación de
proveedores externos? ¿Los mismos se aplican?
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
¿La producción y prestación de servicios,
incluyendo actividades de entrega y post-
entrega, se llevan a cabo bajo condiciones
controladas?
¿Se cuenta con información respecto a la

satisfacción del cliente?
¿Se establecen controles que consideran cada

etapa del ciclo de vida del producto?
Tiene la empresa un proceso para los lugares

de trabajo de múltiples empleadores y la
N/A
coordinación de las partes pertinentes de los
SG SST con las otras organizaciones?
(Jerarquía de controles) ¿Se ha definido un

proceso y se han determinado acciones para
reducir los riesgos de SST al aplicar la jerarquía
de controles (por ejemplo, el principio de
detención)
¿Se han establecido los procedimientos

necesarios para la preparación y respuesta a
potenciales situaciones de emergencia? Fecha del último simulacro:
9.- Evaluación de desempeño
¿Se ha determinado qué se debe monitorear y

medir, y de qué manera y cuándo se deben
realizar las mediciones? ¿Se realizan las
mediciones y se mantienen documentados los
resultados?
¿Se evalúa el cumplimiento de los requisitos

legales obligatorios?
¿Se llevan a cabo las auditorías internas de

acuerdo a los criterios requeridos y se han Fecha de la última auditoria:
tomado acciones apropiadas?
¿Se realiza la Revisión por la Dirección, considerando:? Fecha de Revisión por la Dirección:
 Estado de acciones de revisiones por la

dirección anteriores
 Cuestiones externas e internas
 Necesidades y expectativas de partes

interesadas, incluyendo cumplimiento
de los requisitos obligatorios
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
 Aspectos ambientales significativos
 Riesgos y oportunidades
 La extensión del cumplimiento de los

objetivos
 Información del desempeño ambiental
 Incidentes, No conformidades y
acciones correctivas
 Resultados de seguimiento y medición
 Cumplimiento de requisitos legales

obligatorios
 Resultados de auditoria
 Adecuación de los recursos
 Comunicaciones de partes interesadas,

incluyendo reclamos
 Oportunidades para mejora continua
¿Los resultados incluyen?
 Conclusiones de la continua adecuación

y eficacia del SGI
 Decisiones relacionadas a las
oportunidades de mejora continua
 Cualquier necesidad de cambios en el
SGI
 Necesidad de recursos
 Acciones, si es necesario, cuando no se

alcanzan los objetivos
 Oportunidades para mejorar la
integración del SGI con otros procesos
del negocio (en caso de ser necesario)
 Implicancias para la dirección
estratégica de la organización
10.- Mejora
¿Se han determinados las oportunidades de

mejora respecto a:?
 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Estado
parcialmente
No cumple
Cumple
Cumple
 Auditoria interna
 Revisión por la dirección
 No conformidades y acciones
correctivas
Otros hallazgos
Los siguientes hallazgos no se contemplan en las preguntas anteriores, y pueden llegar a tener un efecto
adverso en la conformidad y eficacia del sistema.
5. Información General
Número de orden (WIS):
Auditor: Marcelo Iturburu
Personal auditado: Luis Enrique Wong Jo

Ricardo Santa Cruz (Gerente General), Luis Aguilar (responsable
RRHH)
Función(es): Gerente General, Responsable RRHH
6. Observaciones de cierre

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Etapa 1 de Certificación ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 1 de 18 FS010

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 2 de 18 FS010

Preparación para la etapa 2 - auditoría de certificación

Departamentos/sitios a ser auditados

Fecha para la Etapa 2 de la auditoria:

Duración planificada de la auditoria

Se recomienda tiempo adicional:

LSQA está obligada a evaluar la información relacionada con el Sistema de gestión de la

(IAF MD 22:2018 – G8.5.3)

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 3 de 18 FS010

2. Información General de la Organización

JLA INGENIERIA Y Departamentos 2

Cantidad de empleados en sitios adicionales:

Información de las actividades de la organización

Procesos tercerizados: Maquinaria pesada (vibrorex)

¿Ha recibido consultoría para Nombre de la consultora: SOLUCIONA CONSULTING S.A.C.

Entorno Legal y Regulatorio

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 4 de 18 FS010

3. Información del sistema de gestión

Visión: Ser una empresa lider frente a la competividad gracias a la

Misión: Realizar operaciones de ingenieria y consultoria con

Política: Politica SGI de CALIDAD, SEGURIDAD, SAUD OCUPACIONAL

Cuestiones internas y Matriz de Cuestiones Interna y Externas

Dirección estratégica - Servicio a empresas estatales - Continuar con obras de

Procesos Objetivos Indicadores de desempeño

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 5 de 18 FS010

Actividades de relevancia ambiental (en base a ISO 14004):

Materiales auxiliares y operativos:

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 6 de 18 FS010

Áreas /sitios relevantes ambientalmente:

Condiciones operativas anormales:

Situaciones que podrían dar lugar a accidentes y emergencias:

Aspectos ambientales relevantes vinculadas a las compras

Materias primas Equipos de la Planta Prestaciones de servicio

Aspectos ambientales relevantes vinculados al producto y servicios

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 7 de 18 FS010

Aspectos ambientales de los procesos

Leyes /reglamentaciones a destacar

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 8 de 18 FS010

Autorizaciones/permisos legales requeridas

Saneamiento del terreno

Elementos a resaltar de la organización

Estrategias de los sitios/sucursales

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 9 de 18 FS010

Instalaciones / áreas / sitios temporarios relacionados con la SST

Autorizaciones oficiales existentes (o requeridas)

Datos estadísticos sobre accidentes

Los datos estadísticos sobre accidentes están disponibles? si no

Accidentes potenciales y situaciones de emergencia

Problemas con la legislación – observa signos de problemas legales en el ámbito de la SST?

Representes en la organización de SST

Se ha contratado un médico laboral? si / no

Se ha contratado un ingeniero en SST? si / no

Se han designado Representantes de los trabajadores en

Número de ingenieros en SST uno (2) cumple con el requisito legal? si / no

Número de brigadistas tres (3) - cumple con el requisito legal? si / no

La evaluación del lugar de trabajo se ha realizado y está actualizada

Las hojas de seguridad están disponibles y actualizadas si / no

Hay procesos o funciones subcontratados si / no

V 07 Fecha de emisión: 07-2018 Pág. 10 de 18 FS010

Legislación y requisitos legales esenciales a ser considerado en el ámbito de la SST