SISTEMA DE INTEGRADO DE Código:

GESTIÓN P.05.F.06
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INFORME DE LA REVISIÓN POR LA
Fecha: 11-07-20
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INDICE

1. Fecha y Lugar ................................................................................................................. 2

2. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. .......................... 2
3. Cambios en las cuestiones Externas e Internas que sean Pertinentes al SIG. ......... 2
4. Desempeño y Eficacia del SIG: ..................................................................................... 3
4.1. Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las Partes Interesadas. ............. 3
4.2. Logro de los Objetivos propuestos. ............................................................................. 4
4.3. Desempeño de los Procesos y Conformidad de los Productos y Servicios. ............ 6
4.4. No Conformidades y Acciones Correctivas. ................................................................ 7
4.5. Resultados de Seguimiento y Medición. ...................................................................... 9
4.6. Resultados de las Auditorias......................................................................................... 9
4.7. Resultados de la Evaluación de Cumplimiento de los Requisitos Legales............. 10
4.8. Resultados del Proceso de Consulta y Participación. .............................................. 10
4.9. Desempeño de los Proveedores Externos. ................................................................ 10
4.10.Resultado de la Adecuación de los Recursos. .......................................................... 10
5. Eficacia de las Acciones Tomadas para Abordar los Riesgos y las Oportunidades.
10
6. Estado de la Investigación de Accidentes o Incidentes. ........................................... 11
7. Oportunidades de Mejora............................................................................................. 11
8. Salidas de la Revisión por la Dirección. ..................................................................... 11
8.1. Oportunidad de Mejora................................................................................................. 11
8.2. Necesidad de Cambios en el SIG. ............................................................................... 12
8.3. Necesidad de Recursos. .............................................................................................. 12
8.4. Acciones para Alcanzar los Objetivos. ....................................................................... 12
8.5. Evaluar la Oportunidad de Integración del SIG a otros procesos de Negocios (si
aplica). .................................................................................................................................. 12
8.6. Conclusiones de Conveniencia, adecuación y eficacia del SIG. .............................. 12
8.7. Implicaciones para la Dirección Estratégica. ............................................................. 13
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1. Fecha y Lugar

La revisión por la Dirección tuvo lugar el 30 de noviembre de 2022 en la Oficina, contó con la
presencia de la Dirección Administrativa y los Coordinadores del SIG y SST.

2. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

Se revisó la recomendación del informe con fecha del 16 de noviembre 2021 donde:
- Se recomienda la adecuación del nuevo perfil del profesional para el control de la
calidad en obra en la parte técnica para el año 2022, pero la organización decidió que
con el perfil del arquitecto en Diseño, ocupe esas verificaciones cuando la Dirección de
Construcción lo solicite, y se deja en manos de los Coordinadores del SIG la verificación
de los requisitos de Calidad, SST, MA e informar a las Direcciones correspondientes.

3. Cambios en las cuestiones Externas e Internas que sean Pertinentes al SIG.

3.1. Diagnóstico de la Organización.

Se realizaron los análisis de los factores internos y externos de ESPIRAL

STUDIO, mediante el P.02.F.02 Diagnostico del Entorno.

Para el año 2022, no han existido cambios en los factores internos y externos de
la empresa, debido a que:
▪ Los procesos no se han modificado, incrementado o restado dentro del
SIG.
▪ Los requisitos legales no han afectado a la continuidad del negocio, a
pesar de la adecuación que se han tomado tales como:
Decreto 778 del 2022.
Resolución 4272 del 2021.

3.2. Partes interesadas y Requisitos legales o Normativos.

Se realizaron los análisis de los factores internos y externos pertinentes de

ESPIRAL STUDIO, mediante el P.02.F.03 Comprensión de las Partes
Interesadas.

No se han presentado nuevas partes interesada que afecten a la toma de

decisiones de la empresa, de las identificadas:
• Clientes: privados y públicos.
• Proveedores.
• Gobierno.
• Accionistas.
• Gerencias.
• Colaboradores.
• Sociedad.
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3.3. Aspectos Ambientales Significativos.

Se evaluaron los aspectos e impactos ambientales en la Oficina para el periodo

2022, pero no se han detectado valores significativos.

Se han desarrollado matrices para las obras, pero no se han considerado

significativos, debido al volumen y tiempo de las actividades a desarrollar.

No se cuentan con cambios de los aspectos ambientales debido a que las obras
son uniformes en la mayoría de las actividades y son únicas al momento de su
ejecución.

Documento: P.14.F.01 IAEIA.

3.4. Riesgos y Oportunidades del SIG.

Para el año 2022, no se han presentado cambios en los riesgos identificados

para ESPIRAL STUDIO.

Documento: P.03.F.01 Matriz de Identificación de los Riesgos y

Oportunidades.

4. Desempeño y Eficacia del SIG:

4.1. Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las Partes Interesadas.

Se realizó la evaluación de los clientes para medir su satisfacción del periodo del
2022 (Enero-Diciembre), teniendo como resultado muy positivo un 98% como
indica el P.06.F.03 Análisis de satisfacción del Cliente.

Se realizaron las mediciones de los 3 procesos de la cadena de valor que son:

• Diseño.
• Comercialización.
• Construcción.

Nota: Debido a los procesos constructivos solo se entrevisto a casa 30 de

serranías, debido a que los otros proyectos se encuentran aún en ejecución
o en entregas finales.
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4.2. Logro de los Objetivos propuestos.

Mediante este informe se demuestra el comportamiento de los Objetivos del SIG,

con un corte de medición de enero a octubre 2021, de la siguiente manera:

Resultado Resultado
Objetivo y Proceso Indicadores Meta Observaciones
2021 2022
Diseño y Desarrollo: Medición de
Controlar los tiempos tiempos de Se alcanzó un buen nivel de
destinados a los entrega de 100% 100% 90% desempeño del área de
diseños internos y Diseño y diseño.
externos. Desarrollo
Se evidencia que el consumo
de las obras, fueron positivos
debido a que de lo
Controlar la
pronosticados se consumió
utilidad de los 80% 85% 100%
un 85% con un ahorro del
proyectos
15% fuera de las utilidades
Construcción: pronosticas, a pesar que aún
Controlar los flujos existen proyectos activos.
productivos Se alcanzó un buen nivel de
desempeño del área. Se
Controlar los
cuentan con fechas de
Tiempos de
100% 100% 100% entrega con adendas o
ejecución de
acuerdos que alargan las
obras
fechas iniciales, pero a
solicitud del cliente.
Se alcanzó un buen nivel de
desempeño de la satisfacción
Nivel de Se mide
de los clientes atendido en el
satisfacción de en 98% 90%
Construcción; periodo 2022, a pesar que se
los Clientes diciembre
Medir la precepción de encuentran aún proyectos en
los clientes. proceso de entrega.
Nivel de
No se han presentado
respuesta a los 0% 0% 100%
reclamos y quejas.
clientes
Comercial:
Nivel de
Monitorear el No se han presentado
respuesta a los 0% 0% 100%
desempeño de reclamos y quejas.
clientes
repuesta al cliente
Se alcanzó un buen nivel de
Comercial: Nivel de desempeño de la satisfacción
Monitorear el tiempo respuesta de de los clientes atendido en el
100% 100% 100%
de respuesta a los Propuestas periodo 2022, a pesar que se
clientes. Económicas encuentran aún proyectos en
proceso de entrega.
Administración:
Se alcanzó un buen nivel de
Lograr controlar los
Medición de desempeño de la satisfacción
ingresos económicos
tiempos de de los clientes atendido en el
de la organización 100% 100% 100%
entrega de periodo 2022, a pesar que se
controlando los
Presupuesto encuentran aún proyectos en
tiempos de
proceso de entrega.
presupuesto.
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SIG: Medir la
identificación y
Contar con un Se alcanzó un buen nivel de
cumplimiento de 100% 100% 90%
cumplimiento de los los requisitos desempeño del área.
requisitos legales. legales
SIG: Se alcanzó un buen nivel de
Monitorear el desempeño de desempeño de los
desempeño de los proveedores y 90.33% 93% 85% proveedores para el año
proveedores y contratistas 2022. Se cuentan con los
contratistas. mismos contratistas.
Reducir El
SIG: MA Consumo De 11% 11% >3% Se han mantenido el nivel de
Promover una cultura Energía consumo de los recursos en
ambiental al interior de Reducir El oficina para lo que va en el
la empresa. Consumo De 16% 16% >3% año 2022.
Agua
SIG: SST-MA
cumplimiento de Se alcanzó un buen nivel de
Realizar Inspecciones
inspecciones 100% 100% 80% desempeño del área, se
para la prevención de programadas puede validar en la obras.
SST y MA.
No se han presentado
prevalencia de
enfermedades en ningún
enfermedad 0% 0% ≤50%
laboral centro de trabajo de la
empresa.
El nivel de ausentismo supera
un 57 % de la meta propuesta
para este 2022, el cual indica
SIG: SST
que la población aumento y
Evaluar la Reducción
presento diferentes
de Incidencias de Ausentismo 96,80 % 82% ≤25%
ausencias por causa de
Enfermedades
enfermedades generales en
producto del Trabajo
el año y algunas impactadas
por los 4 accidentes en el
año.
No se han presentado
incidencia de la
enfermedades en ningún
enfermedad 0% 0% ≤50%
laboral centro de trabajo de la
empresa.
severidad de los El nivel de severidad de
accidentes 1.26 % 1,18 % ≤7% accidente no supero lo
laborales planteado.
SIG; SST
frecuencia de los El nivel de frecuencia de
Monitorear la
accidentes 0,42 % 0,59% ≤2% accidente no supero lo
Accidentabilidad de laborales planteado.
los Trabajadores
mortalidad de los No se ha presentado
accidentes 0% 0% ≤0% fatalidades en la
laborales organización.
SIG: CAL-SST-MA Cierre de Se presentaron mejoras tales
solicitudes de
Medir la Eficacia de acciones
100% 100% 80% como implementar normas
las Mejoras del SIG correctivas. legales y de recursos.
investigación de
Evaluar el incidentes y Se han analizado los 4
accidentes de
100% 100% 100%
cumplimiento de las accidentes en el 2022
trabajo
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Actividades Divulgación De
Se ha realizado la difusión de
Preventivas La Política En 100% 100% 100%
SST la política a todo el personal.
Se logró un porcentaje
aceptable de las
intervenciones de los peligros
Intervención De
y riesgos.
Peligros Y 93% 100% 100%
Riesgos Estas se pueden observar en
las medidas implementadas
por lo que se solicitas en las
matrices por proyectos.

4.3. Desempeño de los Procesos y Conformidad de los Productos y Servicios.

1. Comercial y Licitaciones: para la comercialización han determinado

controles sobre los requisitos de los clientes en las bases de las licitaciones
privadas y públicas, el registro de los datos del cliente, seguimiento de
cotizaciones.

2. Construcción: se puede verificar el desempeño de las actividades de

construcción mediante la buena gestión de la documentación del control y
trazabilidad del producto del cliente y el tiempo de entrega. Por otro lado, se
puede observar que el nivel de ausentismo por accidentes de trabajo no es
representativo, esto indica la buena aplicación de autocuidado del personal en
lugares de alto riesgo.

3. Administración (Recursos humanos): antes de realizar una contratación

primero se solicita un requerimiento al encargado de administrar los recursos
humanos de ESPIRAL STUDIO, difunden la vacante, realizan evaluación de las
hojas de vida, un proceso de selección por medio de entrevista, registros de
inducción. Por otro lado, se verifica la buena aplicación de formación a los
integrantes.

4. Compras y Logística: Se cuenta con controles sobre los proveedores de

los productos y servicios por medio de evaluación de proveedores, según la
calificación final se determina si siguen con los servicios que presta el proveedor
o si buscan uno nuevo que mejore las condiciones actuales.

5. Sistema integrado de gestión: Se cuenta con el coordinador del SIG y

SST, está en proceso de adaptación al sistema, existen procedimientos para el
control de la información documentada, las auditorías internas, control las salidas
no conformes, y el planeamiento estratégico de la organización, en general se
notan controles sobre los procesos con el objetivo de mantener la satisfacción
del cliente, el cuidado del personal y medio ambiente.

6. Dirección: con respecto a la gerencia se puede evidenciar compromiso

con la implementación del SIG, el cumplimiento de objetivos, la identificación de
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riesgos y oportunidades, el análisis FODA, la política, misión visión y valores. La

gerencia difunde la información correspondiente a las partes interesadas, y el
compromiso del cuidado de los trabajadores.

7. Diseño y Desarrollo: se ha notado que para el diseño y desarrollo de nuevos

proyectos se controla cada proceso, se cuentan con planos, aspectos técnicos,
etc. Además, existen métodos para controlar los tiempos de entrega.

4.4. No Conformidades y Acciones Correctivas.

Las acciones correctivas se pueden observar en el P.04.F.02 Seguimiento de las

SACP, para mejor entendimiento de las que se encuentran cumplidas y otras
pendientes a su ejecución.

Se cerraron las acciones de las 2 no conformidades de la auditoría externa por

parte de ICONTEC del año 2020.

No.
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 1 de 2

No - Conformidad Mayor Norma(s): Requisito(s):

X No - Conformidad Menor NTC ISO 14001:2015 6.1.3 b)
NTC ISO 45001:2018 6.1.3
Descripción de la no conformidad:
45001: Se evidencian desviaciones relacionadas con: La organización debe mantener procesos para mejorar de
manera continua el SGSST.
14001: Se evidencian desviaciones relacionadas con:
La organización no determina:
b) cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización;
Evidencia:
Dentro de la matriz de identificación de requisitos legales no se tiene determinado en detalle que parte de los decretos contenidos
en el DUR 1072:2015 o parte de sus artículos quedaron inmersos allí. Algunos de estos decretos y artículos son:
• Decreto 1530: 1996 Artículo 7 (Artículo 2.2.4.1.2 Desarrollo de programas y acciones de prevención).
• Decreto 1530: 1996 Artículo 9 (Artículo 2.2.4.1.3 Contratación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
por parte de las empresas).
• Decreto 472:2015 Artículo 14 (Artículo 2.2.4.1.7 Reportes de accidentes y enfermedades).
• Decreto 614:1984 Artículo 33 (Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios privados de salud y seguridad en el
trabajo).

ISO 14001:
Dentro de la matriz de identificación de requisitos legales ambientales, se identifica aplicación de algunos artículos del Decreto 1076
de 2015, que no aplican a las actividades que desarrolla la organización:
• Artículo 2.2.2.1.15.1. Prohibiciones por alteración del ambiente natural. Prohíbanse las siguientes conductas que pueden
traer como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
• Artículo 2.2.2.3.1. Licencia ambiental global. Para el desarrollo y actividades relacionadas con los proyectos de explotación
minera e hidrocarburos, la autoridad ambiental competente otorgará una licencia ambiental global, abarque toda
explotación que se solicite.
• Artículo 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del Gestor o receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea prestar servicios de
almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o regeneración), tratamiento y/o
disposición final de residuos o desechos peligrosos deberán.
NOTA: donde se incluye la aplicación de todos lo literales (A a H), como si la empresa tuviera alcance de Gestor o receptor
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Acción correctiva Evidencia de Fecha
Implementación
Se incluirá en la matriz de requisitos legales una columna para indicar P.08.F.01 Matriz de 15-02-
las modificaciones de los artículos de las bases legales anteriores o Requisito Legal 2022
vigentes.
Se establecerá una revisión de los cumplimientos legales mediante “Cronograma de 15-03-2022
Listas de Verificación cada 3 meses, esto se establecerá mediante un Requisitos Legales”.
cronograma que se llamará “Cronograma de Requisitos Legales”.

No.
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 2 de 2

No - Conformidad Mayor Norma(s): Requisito(s):

X No - Conformidad Menor NTC ISO 9001:2015 8.1.d
NTC ISO 14001:2015 8.1
NTC ISO 45001:2018 8.1.1.c
Descripción de la no conformidad:
9001: Se evidencian desviaciones relacionadas con: la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.
45001: Se evidencian desviaciones relacionadas con: el mantenimiento y la conservación de la información documentada en
la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
14001: Se evidencian desviaciones relacionadas con: el establecimiento de criterios de operación para los procesos.
Evidencia:
• No se encontró la información relacionada con la certificación de los andamios utilizados en la obra falsa del proyecto
Volta Housing Casa 23.
• La hoja de seguridad de la Soldadura para tubería y accesorios de PVC no cumple los requerimientos definidos en la NTC
4435.
• La estructura que se tiene para almacenar el “agregado” utilizado en el Proyecto Volta Housing Casa 23 no permite
asegurar que dicho material conserve sus especificaciones técnicas, es especial por la contaminación que se genera al
no estar adecuadamente separados.
• Se evidenció que lo planteado en el plan técnico de Proyecto de Volta Housing Casa 23 respecto al cumplimiento de las
especificaciones de los concretos colocados en obra aseguren que se cumpla con lo determinado para cada tipo de
mezclas, por ejemplo, considerando lo descrito respecto a su asentamiento para vaciado: En el diseño de mezclas, en la
propuesta del proveedor de concretos premezclados o lo descrito en los planos o memorias de diseño de la estructura.
• Se evidenció la no utilización de algunos EPPs por parte de personal operativo del contratista de Mano de obra del
proyecto Volta Housing Casa 23.
• En el área de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas se encuentra con base de bolsa plástica, en grava sobre
suelo, sin control (lateral) que permita contaminación del suelo ante un potencial derrame.
• Se encontró que la batería sanitaria correspondiente al género femenino descarga su efluente directamente sobre el suelo.
• Se evidenció almacenamiento de sacos de cemento usado a la intemperie, impregnados de agua lluvia que lixivia el
contenido restante de cemento a las escorrentías y al suelo.
• Se encontró “cuñete” de impermeabilizante almacenado a la intemperie y sobre suelo, generando riesgo de contaminación
al agua y el suelo.
Se encontró caneca de residuos peligrosos color rojo a la intemperie, con riesgo de ingreso de agua lluvias, que al ingresar
la convertiría también en residuo peligroso.
Acción correctiva Evidencia de Fecha
Implementación
Se implementará una lista de verificación de obra, para que los Lista de Verificación de Desde 01-01-2022
coordinadores del SIG auditen en cada visita los cumplimientos de los Obra.
controles operacionales aplicados a la obra.
Se incluirá en el P.10.F.01 Plan Técnico de Obra, un anexo que diga P.10.F.01 15-12-2021
criterios de aceptación, con el objetivo de tener claro los requisitos
constructivos.
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Se implementará un documento llamado “Inspección de Visita de Obra”, Inspección de Visita de Desde el 15-01-2022
este documento apoyará a registrar los hallazgos que se encuentren en Obra.
las obras por parte de os Coordinadores de los SIG.

NOTA: debido a la complejidad de las obras, se modifica el plan de acción por el

siguiente:
Se deja el formato de Inspección de Visitas de Obra”, por el control de los planes de
trabajo en Obra los cuales abarcan los siguientes documentos:
- P.10.F.25 Plan de Puntos de Inspección de Ensayos y Pruebas.
- P.02.F.07 Plan de trabajo SST.
- Programa de actividades SST / MA de obra.

4.5. Resultados de Seguimiento y Medición.

Los resultados se pueden observar en el punto 4.2.

4.6. Resultados de las Auditorias.

Se pueden observar en el informe de la auditoría interna del 29 de noviembre

2022, donde hubo 1 no conformidad referente a lo siguiente:

Área o Punto de Hallazgo

Personal Desviación
Auditado
Se cuenta con la metodología del cliente: MATRIZ EPM.
OBRA: EPM ISO 14001
• No se consideran las situaciones de emergencia.
6.1.2 • No se evidencia la escalada de calificación para determinar los
Ambiental aspectos significativos.
Aspectos significativos: Consumo de materiales e insumos, se realizó una
formación el 26 de octubre 2022, tema Manejo de Materiales de
Construcción
Se cuenta con la Matriz de Peligros y Riesgos, donde se encuentra la
OBRA: EPM ISO 45001 actividad de Soldadura:
6.1.2 - Peligro: Exposición a sustancias nocivas o tóxicas contenidas en
SST la pintura.
- Riesgo: Irritaciones en la piel y ojos, Dermatitis.
- Control inicial: Se usa elemento de protección personal
(Guantes/Monogafas/Guantes de Nitrilo).
- Control propuesto: administrativo - Inventario de Productos Y
Clasificación de Sustancias Químicas.
No se cuenta con la identificación:
- Tipo de soldadura.
- Tipo de gases.
- Tipo de partículas volátiles.
No se encuentra identificado la actividad de almacenamientos temporales
de escombros, materiales, acero y el taller pequeño de los soldadores.
No se encuentra identificado la actividad del uso de baños.
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4.7. Resultados de la Evaluación de Cumplimiento de los Requisitos Legales.

Se evaluaron los requisitos legales en las siguientes matrices P.08.F.01 Matriz

de Requisitos Legales, donde se pueden apreciar los artículos aplicables a la
empresa.

Normas ejecutadas en el 2022:

- Decreto 4272 del 2021 Reglamento de Trabajo en Alturas.
- Decreto 768 del 2022 Tabla de Riesgos Laborales.
- Resolución 0491 del 2020 Espacios Confinados.
- Resolución 0851 del 2022 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) y se dictan otras disposiciones.

4.8. Resultados del Proceso de Consulta y Participación.

La alta dirección ha demostrado mediante los siguientes medios la consulta y

participación de los trabajadores:

• Comité de convivencia.
• Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
• Comité de brigadas.
• Buzón de sugerencias.
• Entrevistas y encuestas.
• Declaraciones de actos y condiciones Subestándar.
• Capacitaciones.

Se han tomado en consideración los aportes de los trabajadores para la mejora

del cuidado y prevención de las actividades de trabajo.

4.9. Desempeño de los Proveedores Externos.

Se realizó la evaluación de los proveedores para medir su desempeño en el

2022, teniendo como resultado un 90.33% de los proveedores.

5. Resultado de la Adecuación de los Recursos.

Se adecuaron los siguientes recursos en la organización:

- Actividades de asesoría con la ARL.

- Contratación de Asesoría externa para el mantenimiento del SIG.
- Contratación de un Coordinador de SST de planta.

6. Eficacia y cambios de las Acciones Tomadas para Abordar los Riesgos y las
Oportunidades.
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Se evidencia que se han abordado los Riegos y oportunidades con la implementación de los
controles que el SIG ha ido desarrollando en los procesos, los cuales han demostrado
mejoraría documental y lógica durante es corto periodo.

7. Estado de la Investigación de Accidentes o Incidentes.

Las 4 investigaciones de accidentes del 2022 presentadas se encuentran cerradas.

8. Oportunidades de Mejora.

Las mejoras realizadas en el sistema integrado de gestión son las siguientes:

- Adecuación del Decreto 4272 del 2021 y se realizaron los siguientes cambios:
• Programa de alturas, perfiles de cargo, se difundieron los cambios a los
maestros – gerentes – inspectores sst, se actualizaron a los coordinadores de
alturas. Se están realizando los pagos de los cursos del personal pendiente.
• La empresa dispuso de recursos financieros para el costo de los cursos de
alturas para el cumplimiento de los nuevos requisitos legales.
• Se compro el kit de rescate en alturas y se tiene programado un simulacro de
rescate en altura para el mes de diciembre.
• Se nombro un responsable que administre el programa tiempo completo para la
empresa con las calificaciones de nivel 5 en riesgos.
- La adecuación de la Resolución 0491:2020:
• Se tiene personal competente para la medición de gases.
• Se cuenta con el personal formado para la actividad.
• Se cuenta con el alcoholímetro para la medición en campo.
• Se cuenta con el personal calificado para la medición de alcoholímetro.

9. Salidas de la Revisión por la Dirección.

9.1. Oportunidad de Mejora Continua para el Desempeño del SIG.

Se recomienda las siguientes mejoras para el año 2023:

• Retomar la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial.
• Establecer que el coordinador de SST evite los cubrimientos de trabajo en
obra, para poder de esta manera soportar más el planeamiento del SST
para todos los inspectores.
• EL crecimiento de la empresa puede llevar a la cubertura a nivel nacional,
y se propone que se pueda proyectar los recursos para que los
coordinadores puedan realizar sus visitas de campo.
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• Seguir fortaleciendo a los contratistas, con los niveles de cumplimiento

frente a SGSST con promedio de 80% como mínimo en obra para el año
2023.
• Fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales a nivel de la
Dirección de la empresa, para apoyar a la contratación

9.2. Necesidad de Cambios en el SIG.

Los cambias frente a los sistemas se han abordado en el año 2022, se

recomienda que se siga declarando los cambios que impacten al giro de negocio
a la Alta Dirección, para seguir dando tratamiento correcto a los mismos.

Se recomienda que se anule los indicadores de licitaciones atendidas a tiempo,

por el indicador de adjudicación que propone el proceso

9.3. Necesidad de Recursos.

Los recursos asignados se han cumplido hasta el momento, se espera realizar

la planificación de los recursos para enero 2023.

9.4. Acciones para Alcanzar los Objetivos y Política del SIG.

Se revisaron las políticas, objetivos y otros elementos de planificación de la alta

dirección y se acordó continuar con las mismas metas para el 2023 y los mismos
objetivos para verificar la mejora continua el siguiente año.

Se evidencia mediante los objetivos e indicadores logrados el desempeño del

SIG, en un corto tiempo los controles implementados han apoyado a un buen
desempeño de gestión junto con los recursos.

Las mediciones fueron tomadas para algunos casos de los meses Enero a
octubre de 2023.

9.5. Evaluar la Oportunidad de Integración del SIG a otros procesos de

Negocios (si aplica).

Por el momento la organización no cuenta con un negocio nuevo que ya este

declarado en los certificados ISO.

9.6. Conclusiones de Conveniencia, adecuación y eficacia del SIG.

Se informa a la Alta Dirección lo siguiente con respecto al SIG y el Planeamiento

Estratégico:
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Versión:01
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA
Fecha: 11-07-20
DIRECCIÓN

1. Adecuación: las estrategias tomadas por la alta dirección fueron puestas

en prácticas en los procesos del SIG, resultado de ello fue tener una continuidad,
ver su evolución y mejoramiento para el 2023.

2. Eficacia: se evaluaron algunos indicadores de gestión los cuales dieron

buenos resultado (algunos menos que el 100%). ESPIRAL STUDIO ve completa
la implementación de cada punto de los requisitos de las normas ISO 9001,
14001, 45001.

3. Alineación: se puede apreciar en este periodo de ejecución de los

procesos la buena alineación de los mismos al momento de realizar la
planificación de los servicios o productos que ofrece ESPIRAL STUDIO.

4. Conveniencia: existe coherencia de los objetivos de los procesos y de los

indicadores de gestión implementados.

9.7. Implicaciones para la Dirección Estratégica.

La alta dirección analizara la implicación de su planeamiento estratégico cuando

se realice por los siguientes factores:

▪ Entorno legal y social.

▪ Partes interesadas.
▪ Requisitos ambientales.