F-S-0026-03

Hoja de Trabajo para Auditorías con Enfoque a Proceso

Nombre de la Cua y Tipo de ISO 9001:2015 27 Agosto
INFRA, S.A. Localización: Interna COMBINADA Standard: Fecha: Hoja:
Compañía: Valencia Auditoría: ISO 14001:2015 2021
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INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
Auditor: Afice Cedeño / Lina Gonzalez Camino de Auditoría (Turno): Planificación del Negocio y Revisión por la Dirección 1° turno

□ 5.1 Liderazgo y Compromiso. □ 5.1.1 Generalidades □ 5.1.2 Enfoque al Cliente. □

5.2 Política de Calidad / Ambiental. □ 6 Planificación del SGC/SGA □ 6.2 Objetivos de
Indicadores del Proceso / Informes Finales de Auditoría Requerimientos Aplicables al la calidad / Ambientales y Planificación para lograrlos. □ 9.2 Auditorías Internas. □ 9.3
Medición del Proceso: % Avance Cierre De N-C Proceso: Revisión por la Dirección.
1.- P-C-0003 Proc. de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión.
2.- P-C-0018 Proc. Para el Desarrollo de Auditores Internos.
Se revisaron las Notas de la
Auditado / Procesos Se Revisaron las Notas de las Auditorias Previas
W. Legonia -Auditorías.(G-C-00) Auditoría Externa e Internas
Entrevistados: Asociados: de este Proceso del año 2.020
DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES, EVIDENCIAS, CONCLUSIONES POTENCIALES Y ACTUALES DE LA AUDITORÍA
Documento Revisado:
Notas:
P-C-0003 Procedimiento de Auditorías
Internas a los Sistemas de Gestión. OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar Auditorías Internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del Sistema
Flujograma del Proceso de Auditorías N° de Gestión de Calidad (SGC) y Sistema de Gestión Ambiental. (SGA).
G-C-00
Caracterización De Proceso de Auditorías EL PROCESO ES TOTALMENTE EFECTIVO.
N° C-C-00. HALLAZGOS RELACIONADOS CON LAS FORTALEZAS Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO AUDITADO SE DETALLAN A
F-C-0009 Programa Anual de Auditorías CONTINUACIÓN:
Internas y Externas. - Se evalúo el flujograma y la caracterización del proceso auditorías y su efectiva aplicación, coincide totalmente con las acciones que se
Hoja de Trabajo (varias) de Auditorías de realizan en la organización. En la caracterización se revisaron la inclusión de Riesgos y oportunidades y está acorde con lo exigido en la
Internas del 2.020 F-S-0026. norma ISO 9001 e ISO 14001:2015.
Informe y reportes de FONDONORMA de - Se revisó la Matriz de Análisis de Riesgos observándose que se revisó de manera adecuada los Riesgos y Oportunidades de este Proceso
la Auditoría externa de ISO 9001 e ISO cumpliéndose de manera efectiva el Procedimiento de Análisis de Riesgos N° P-F-0022.
14001 realizada en febrero del 2021. - Se evidenció cumplimiento del programa anual de auditorías del año 2020, se revisaron los registros digitales de la auditoría externa
Minutas de Revisión Gerencial. COMBINADA ISO 9001 e ISO 14001 realizadas el 9, 10 y 11 de febrero por FONDONORMA. En esta Auditoría no se detectaron No-
Conformidades.
- Se evidenció la existencia del “Programa Anual de Auditorías Internas y Externas de este año 2.021 según formato N° F-C-0009 y de fecha
de emisión 11 Febrero 2021.
- Se evidenció que el proceso de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad fue efectivo en el año 2.020 se cumplieron con cada una de
las auditorías programadas.
- Se formaron 5 Auditores Internos nuevos los cuales están catalogados como “Auditor B”: W. Sánchez, J. Torrealba, L. Gonzalez, J.
Ledezma y Laura Gómez. Recibieron el curso de formación “Directrices para Auditar Sistemas de Gestión Norma ISO 19011:2018” los días
14 y 15 de noviembre 2019 en INFRA-Valencia con el Instructor Ing. Carlos Márquez de la “Consultora ISO, C.A. Este entrenamiento formó
parte de las acciones correctivas para cerrar una No-Conformidad detectada en la pasada Auditoría Externa de ISO 14001 realizada por
FONDONORMA. Los auditados ya realizaron sus primeras Auditorías Internas en el año 2020.
Firmas Auditores: Aprobado por Representante del SGC/SGA
No Conformidad Menor ____ Mayor _____ Firmas Auditados:
Afice Cedeño / Lina p/ O. Gonzalez
Oportunidad de Mejora ______ W. Legonia
Gonzalez
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Hoja de Trabajo para Auditorías con Enfoque a Proceso