FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/10/2023 07:12:20 p.m. - Fecha de viabilidad: 24/10/2023 11:50:34 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL PARA USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE ROSARIO DISTRITO DE ROSARIO DE LA
PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2616993
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Responsable de la OPMI: ZARELA KALU VALDEZ NAJARRO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Responsable de la UF YANET NILSE PILLPA PALANTE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO
Responsable de la UEI YORGAN BLANDY JORGE CHAHUAYO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300816 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
. local comunal para usos multiples en el centro poblado de rosario
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.7211855516920450 / -74.58280017180145 HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.72116520216978 / -74.58273103059550 HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
Descripción del objetivo central del proyecto EN EL CENTRO POBLADO DE ROSARIO DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
OCUPACIÓN
Unidad de medida del indicador ENTIDADES
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE
Denominación de los beneficiarios directos
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 399
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,645.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES 1° PISO SALA DE USOS MÚLTIPLES DE 32.30 M2 CON SS. HH.
DE 3.10 M2 2° PISO HALL DE RECEPCIÓN DE 8.50 M2, OFICINA DE SECRETARIA DE 8.25 M2, OFICINA DE ALCALDE DE 9.30 M2, OFICINA DE TENIENTE
Alternativa 1 (Recomendada)
ALCALDE 12.10 M2 Y SS. HH. DE 3.00 M2 3° PISO HALL DE RECEPCIÓN DE 7.35 M2, SALA DE REUNIONES DE 18.95 M2, OFICINA DE JUZGADO 12.10
M2 Y SS. HH. DE 3.00 M2 4° PISO ALMACÉN GENERAL DE 12.10 M2, AZOTEA DE 29.35 M2 Y CAJA DE ESCALERA DE 7.10 M2

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios operativos o misionales
Atenciones/año 332.00 339.00 346.00 353.00 360.00 368.00 375.00 383.00 391.00 399.00
institucionales

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 58.31 420,300.77 11/2023 12/2023 02/2024 05/2024
:

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 140,100.25 140,100.26 140,100.26 420,300.77
Subtotal 0.00 0.00 140,100.25 140,100.26 140,100.26 420,300.77
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
Supervisión 0.00 0.00 6,975.00 6,975.00 6,975.00 20,925.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 5,388.00 5,388.00
Subtotal 14,000.00 14,000.00 6,975.00 6,975.00 12,363.00 54,313.00
Costo de inversión viable 14,000.00 14,000.00 147,075.25 147,075.26 152,463.26 474,613.77
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 474,613.77

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 0.00 19.43 19.44 19.44 58.31

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Mantenimiento 688.21 688.21 688.21 688.21 688.21 688.21 688.21 688.21 688.21 688.21

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 403,437.66

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 407,349.08
Costo Anual Equivalente (CAE) 60,707.02
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 123.82

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO, LA ENTIDAD ENCARGADA DEL FUNCIONAMIENTO,, Y DE LA
OPERACION Y EL MANTENIMIENTO ES LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE ROSARIO QUE CUENTA CON ACTAS LIBRE DISPONIBILIDAD DE
8.1 Análisis de sostenibilidad TERRENO, DONACIÓN DE TERRENO Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS SEGÚN SE SUSCRIBE EN CONSTANCIA, LA MISMA COORDINACIÓN CON
INTEGRANTES DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD DURANTE LA VIDA UTIL
DEL PROYECTO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
LA PROPUESTA TÉCNICA SE ENCUENTRA DISEÑADA EN EL MARCO
Sismos Medio
DEL RNE, DE LAS NORMAS TECNICAS E.030 SISMORRESISTENTE
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? SE CONSIDERA LA CANALIZACIÓN DE LLUVIAS INTENSAS MEDIANTE
Heladas Medio
CUNETAS PLUVIALES Y REJILLAS METALICAS
SE ENCUENTRA DISEÑADA DE ACUERDO A LA GUÍA GENERAL DE
Lluvias intensas Medio
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
10,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 2.-Ficha tecnica simplificada (1).pdf Descargar
ANEXOS acta de donacion de terreno.pdf Descargar
PERFIL constancia.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 3