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PROYECTO INTEGRADOR OCTAVO SEMESTRE INGENIERIA INDUSTRIAL,

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

AMORTEGUI MARQUEZ LAURA ALEJANDRA

CASTRO PAZ VICTOR

GALVIS DIAZ JAVIER ALEJANDRO

NOREÑA PEDROZA JUAN DIEGO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL

VALLE DEL CAUCA

TULUÁ

2022
PROYECTO INTEGRADOR OCTAVO SEMESTRE INGENIERIA INDUSTRIAL,
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

AMORTEGUI MARQUEZ LAURA ALEJANDRA

DOCENTE

LILIANA ESTELLA MONTAÑO CAICEDO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL

VALLE DEL CAUCA

TULUÁ

2022

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 CONTENIDO DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................5
2. Planteamiento del problema y Formulación del problema.........................................6
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.............................................................................7
3. JUSTIFICACIÓN.....................................................................................................................7
4. OBJETIVOS.............................................................................................................................8
4.1. Objetivo General............................................................................................................8
5. GESTIÓN GERENCIAL.........................................................................................................9
5.1. Plan estratégico: Misión, Visión, Valores corporativos, Indicadores de
Gestión.........................................................................................................................................9
5.2. Estructura organizacional de la empresa, indicando el número de
trabajadores por cada cargo................................................................................................10
5.3. Análisis de PESTEL....................................................................................................11
6. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS...........................................................................15
6.1 MAPA DE PROCESOS.....................................................................................................15
6.2 METODOLOGÍA DE LAS 5´S..........................................................................................16
6.3 AUDITORÍA INTERNA......................................................................................................18
6.3.1 PLAN DE AUTITORÍA.......................................................................................................18
6.3.2 RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD............................................................................................19
6.4 INFORME DE AUDITORÍA...............................................................................................20
6.4.1 PRESENTACIÓN...............................................................................................................20
6.4.2 OBJETIVO........................................................................................................................20
6.4.3 METODOLOGÍA...............................................................................................................20
6.4.4 RECURSOS.......................................................................................................................21
6.4.5 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD.........................................................................................21
6.4.6 RETROALIMENTACIÓN....................................................................................................21
6.4.7 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE..........................................................................................21
6.4.8 RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD............................................................................................25

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 TABLAS

Tabla 1 (Factor político PESTEL)...............................................................................................

Tabla 2 (Factor económico PESTEL).........................................................................................
Tabla 3 (Factor social PESTEL).................................................................................................
Tabla 4 (Factor tecnológico PESTEL)........................................................................................
Tabla 5 (Factor ambiental PESTEL)...........................................................................................
Tabla 6(Factor legal PESTEL)....................................................................................................
Tabla 7 (Resultados PESTEL)....................................................................................................
Tabla 8 (Cadena de suministro).................................................................................................

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 1. INTRODUCCIÓN.

Por medio de este proyecto se evidenciara el cómo moldear un sistema de

logística interna en la empresa “DEDICIOSOS” teniendo en cuenta diferentes
aspectos básicos de la aplicación y diseño estratégico donde se mejore
continuamente las operaciones internas de la empresa teniendo como resultado
un entorno externo manejable y eficiente, donde los estudiantes de ingenia
industrial de octavo semestre aplicaran las herramientas y conocimientos
otorgadas por las diferentes asignaturas del semestre donde se llevara a la
práctica la teoría enseñada por los docentes, esto permitirá un incremento en la
productividad y orden de la empresa. DEDICIOSOS es una microempresa que se
dedica a la fabricación, comercialización y distribución de dedos de queso en
presentación de diferentes tamaños y sabores.

Se elaborara una caracterización sobre el modelo estructurar que maneja la

empresa involucrando conocimientos tecnológicos, sociales, económicos, legales
y demás relacionados con la actividad empresarial, se estudiara el plan estratégico
de la organización, misión, visión, indicadores de gestión, valores corporativos, se
reconoce el talento humano, número de trabajadores, se evaluara por medio de un
sistema DOFA las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que afecten
de manera directa o indirecta la organización desarrollando competencias como
ingeniero industrial brindando soluciones a problemas reales con el
acompañamiento del equipo de docentes y con los recursos didácticos y
tecnológicos ofrecidos por la universidad.

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 2. Planteamiento del problema y Formulación del problema.

Actualmente, algunos beneficios como lo son el lograr una mayor colaboración

entre los departamentos de una compañía, reducción de costos, generar servicios
de valor añadido mediante las tecnologías de la información, un mejor intercambio
de información y demás factores, inciden de manera directa en la buena logística
interna que hoy en día llevan ciertas empresas.

Tanto las grandes, medianas, pequeñas y microempresas, invierten muchos

recursos para apostarle a la logística de una manera efectiva, sin embargo, no
todas cuentan con el capital necesario o no cuentan con la enseñanza y
aprendizaje que necesitan para enfrentarse a un mercado competitivo.

Algunos factores como lo son los controles de los stock, transportes, el no

planificar y sobre todo “uno de los principales retos a los que se enfrenta la
logística en Colombia son los tiempos de entrega”; esos fallos evidentemente son
frecuentes para las organizaciones y de aquí radica la necesidad de implementar
los sistemas logísticos internos con el fin de enfrentar de manera estratégica los
desafíos que día a día se encuentran en el mercado, optimizando recursos y a su
vez monitoreando procesos inmersos en las organizaciones.

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 2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo modelar un sistema de logística interna para la empresa “DEDICIOSOS”

en la Ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), con el fin de lograr un mejoramiento
continuo de sus procesos?

3. JUSTIFICACIÓN.

El presente proyecto se elabora con el propósito de desarrollar un análisis y

estudio del sistema logístico interno de la empresa “DEDICIOSOS”, a través de la
identificación de mejoras que permitan un adecuado flujo de materiales, un óptimo
control de stock, almacenamiento, aprovisionamiento y control de inventario. A
demás de un adecuado flujo de información, minimizando costos, midiendo e
identificando mejoras en el aumento de la productividad, mitigando el riesgo de
accidentes y encontrando el espacio y tiempo correcto para una eficiente
distribución de procesos. Implementar un buen sistema de logística interna es un
factor fundamental para mejorar el proceso de producción de la empresa, teniendo
en cuenta desde su planeación los objetivos y metas a mediano y largo plazo,
debido a que las compañías tienden a crecer y se generan cambios. La Logística
empresarial juega un papel muy importante para las empresas, ya que,
proporciona condiciones y métodos estandarizados para el mejoramiento continuo
de sus procesos.

La empresa “DEDICIOS” se desempeña en la fabricación de Dedos de Queso

elaborados con una formula propia de la masa y queso mozzarella que le otorga
un sabor que se diferencia de los demás dedos del mercado, lo cual quiere decir
que maneja productos e insumos de especial y sumo cuidado, por lo cual sus
procesos de fabricación son desarrollados con especificaciones técnicas que
además requieren de un adecuado espacio y sistema de almacenamiento que se
determinará a través del presente estudio.

7
 4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Identificar y determinar mediante los estudios de la logística organizacional, las
condiciones óptimas para un adecuado sistema de distribución y logística interna
frente a la situación actual de la empresa “DEDICIOSOS”.

4.2. Objetivos específicos.

 Identificar los recursos con los que cuenta la empresa: humanos,

tecnológicos, infraestructurales, económicos y materiales.

 Establecer la correcta conservación y almacenamiento de las mercancías

manufacturadas y terminadas dentro de la empresa.

 Propiciar desde la teorización la distribución interna de materiales de

acuerdo a los requerimientos de espacio y de producción que demanda la
misma.

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 5. GESTIÓN GERENCIAL

5.1. Plan estratégico: Misión, Visión, Valores corporativos, Indicadores

de Gestión.

Misión
“DEDICIOSOS”, es una micro empresa que se dedica a la fabricación,
comercialización y distribución de Dedos de queso de alta calidad con el fin de
satisfacer las necesidades del consumidor y la problemática que se requería cubrir
en el momento de buscar dedos de queso con buen contenido en su interior y de
muy buen sabor.
Visión
DEDICIOSOS busca en un mediano plazo ser una empresa líder en la fabricación,
comercialización y distribución, superando las expectativas y ofreciendo valor a
nuestros clientes con productos de bajo costo, de alta calidad y servicios
personalizados, así mismo logrando mejorar para obtener un nivel municipal,
regional.

Valores corporativos
-Calidad: Cumplir con la satisfacción de las necesidades y requerimientos del
cliente y superar sus expectativas.

-Innovación: Mejoramiento continuo a través de la creatividad tanto en los

productos como en los servicios.

-Trabajo en equipo: Comunicación y retroalimentación de todos sus colaboradores

para un buen desarrollo del proceso productivo.

-Responsabilidad: Para nosotros es de vital importancia cumplir a tiempo, en el

momento, lugar y al costo que lo requiere el cliente, desarrollando así una efectiva
capacidad de respuesta.

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-Honestidad: El trabajo es realizado con la total integridad que se requiere,
entregando al cliente el producto correcto con las características especificadas al
momento de la venta.

-Respeto: En esta empresa se trabaja bajo un ambiente donde debe primar la

empatía y buen trato entre sus empleadores y colaboradores, de la misma
manera, hacia el cliente.

Indicadores de gestión
-Volumen de ingresos en ventas
-Porcentaje de clientes satisfechos
-Calificación de la calidad del producto terminado
-Cantidad de productos fabricados al mes

5.2. Estructura organizacional de la empresa, indicando el número de

trabajadores por cada cargo.

Información general.

Razón Social: “Dediciosos”

Nit: 94.154.399-6

Actividad económica: Elaboración de productos congelados

Domicilio: Cra 37 31a-52 Tuluá-Valle del Cauca

Representante legal: Javier Alejandro Galvis Diaz

Actualmente “Dediciosos” cuenta con dos operarios. A continuación, la

representación gráfica de la estructura de la empresa, incluyendo las relaciones
jerárquicas y competenciales de vigor. Este modelo abstracto y sistemático
permite obtener una idea uniforme y sintética de la organización.

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Este tipo de organigrama es vertical, ya que muestra las jerarquías de arriba hacia
abajo. La empresa cuenta con 3 trabajadores, los cuales se encuentran
distribuidos de la siguiente manera:

REPRESENTANTE LEGAL

OPERARIOS OPERARIOS

5.3. Análisis de PESTEL

Tabla 1 (Factor político PESTEL)

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Tabla 2 (Factor económico PESTEL)

Tabla 3 (Factor social PESTEL)

Tabla 4 (Factor tecnológico PESTEL)

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Tabla 5 (Factor ambiental PESTEL)

Tabla 6 (Factor legal PESTEL)

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 Tabla 7 (Resultados PESTEL)

Lo que podemos observar a través de los resultados arrojados en la matriz pestel

que se realizó para la empresa DEDICIOSOS, es que los tres factores principales
que se deben tener en cuenta y que más influencia marcan en el desarrollo del
negocio son, Factor político, factor económico y factor social.

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 6. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS
6.1 MAPA DE PROCESOS
De acuerdo a lo dicho en líneas anteriores, se hace necesario la presentación
del mapa de procesos de la empresa ‘DEDICIOSOS, el cual permite
representar de manera gráfica los procesos y sus respectivas relaciones;
asimismo, se da a conocer los actores en cada proceso, como lo es el
estratégico, misional, de apoyo y evaluación.

EMPRESA DEDICIOSOS

PROCESO ESTRATÉGICO

FINANCIERO COMERCIAL

PROCESO MISIONAL

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

PROCESO DE APOYO

SISTEMAS DE GESTIÓN
RECURSOS HUMANOS
INTEGRADOS

PROCESO DE EVALUACIÓN

CALIDAD

MEJORA CONTINUA

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6.2 METODOLOGÍA DE LAS 5´S
En contextualización de la presente metodología de las 5´s y abordar el tema de la
mejora continua, se debe mencionar lo siguiente: “El método 5´S es una
herramienta que intenta establecer y estandarizar un conjunto de rutinas de orden
y limpieza en el lugar de trabajo”. De esta manera, el enfoque de las 5'S brinda
satisfacción a los empleados en el lugar de trabajo y también ayuda a aumentar la
productividad de la empresa, porque todo se limpia, se ordena, etc.
Del mismo modo las “5S” se refiere a las iniciales de 5 palabras japonesas (Seiri,
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) y resumen un enfoque integral hacia el orden y
la limpieza, que deben respetarse en todos los lugares y, en particular, en fábricas
y oficinas, para lograr trabajar con eficiencia y seguridad.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que por limitaciones de
tiempo y recursos no se puso llevar a cabo la implementación de las 5´S es por
eso que se menciona el caso de éxito de las empresas IT 1por último y no menos
importante esta metodología es una de las teorías que se adapta para la mejora
de las organizaciones agiles.
Partimos capacitando a colaboradores y directivos para demostrar que el
«Programa de las 5S«, es un programa muy simple y a la vez muy poderoso, que
ayuda a eliminar las causas de gran cantidad de problemas, y que contribuye a
mejorar los procesos y la calidad de vida de las personas. El espíritu del programa
se basa en el respeto dentro del equipo, y en el mantenimiento del orden y la
limpieza, tanto de los componentes físicos como digitales.
¿Cómo se implementó SEIRI (Seleccionar)?
En primer lugar, se realizó un recorrido visual por las áreas y se identificaron los
elementos necesarios para la ejecución del trabajo diario. Se aplicó “La regla de
las 48 horas”, la cual postula que todo lo que no se usa en cuarenta y ocho (48)
horas en un área de trabajo, no pertenece a ella. Luego se elaboró un listado de
artículos, equipos, herramientas y materiales innecesarios, para luego proceder a
eliminarlos o almacenarlos en el lugar correspondiente, y se retiraron los
elementos innecesarios conforme a criterio previamente establecido.
El mismo criterio se aplicó en los archivos digitales, tanto en el servidor como en
las máquinas individuales de EMMSA IT Services. Se realizó una diferenciación
entre el “mundo físico” y el “mundo virtual”, aplicándose los mismos conceptos de
orden y limpieza a elementos virtuales como bases de datos, websites,
repositorios de programas fuentes, repositorios de documentación como
Sharepoint o Onedrive, sistema de tickets y otras herramientas internas.

1
Caso de éxito. Metodología de las 5´s en empresas IT. Tomado de: https://qmamericas.com/caso-de-exito-
la-metodologia-5S-en-empresas-IT

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 ¿Cómo se implementó SEITON (Organizar)?
Se tomó como principio que la frecuencia y secuencia de uso debe ser el criterio
primario para organizar documentos, equipos, herramientas, objetos y materiales
necesarios en el lugar de trabajo, y se ejecutó el “Principio de las 3 F” Fácil de ver,
Fácil acceso, Fácil de retornar a su ubicación original.
¿Cómo se implementó SEISO (Limpiar)?
Se combinó limpieza (tanto física como de archivos digitales) con inspección de
mantenimiento en los casos que fue necesario reinstalar equipos, ajustar tendido
eléctrico, de red, etc.. Si bien la labor de limpieza se ejecuta en forma diaria, se
organizó “el gran día de la limpieza” para promover que todos los colaboradores
realicen esta actividad en forma simultánea y profunda.
¿Cómo implementó SEIKETSU (Estandarizar)?
En esta etapa se emprendieron acciones de estandarización de las tres (3)
primeras S, a fin de conservar y mejorar los resultados logrados. Para ello, se
estableció un “Check-list 5S” y “auditorías 5S”. Esta última es una evaluación
sistemática de las áreas de la empresa y tiene la finalidad de medir el nivel de
cumplimiento de las directrices establecidas, y establecer oportunidades de
mejora. Para esto, unos gráficos de telaraña nos prevén información comparativa
no solo de la evolución en el tiempo sino también con respecto al cumplimiento de
las metas establecidas.
¿Cómo se implementó SHITSUKE (Disciplinar)?
Los estándares y normas constituyen la base de sustentación de la disciplina.
Mediante encuentros se analizaron los avances y se fomentó la autodisciplina, es
decir, el hábito de operar con apego a procedimientos estándares y controles
previamente establecidos. Se procuró que las buenas prácticas de 5S se
conviertan en rutinas o actos reflejos.
¿Qué beneficios reportó a la empresa?
El haber perfeccionado y mantenido esta metodología le ha permitido a EMMSA IT
Services lograr un adecuado equilibrio entre el orden y lo disruptivo. Ha alcanzado
un mayor compromiso de su gente, un ambiente de trabajo muy agradable y ha
podido afrontar los desafíos provocados por el COVID-19 sin mayores sobresaltos.

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6.3 AUDITORÍA INTERNA
En relación a la auditoría interna es una experiencia de control interno que
combina políticas y procedimientos que una empresa ha establecido para proteger
los activos, minimizar los riesgos, mejorar la eficiencia de los procesos operativos
y de gestión y optimizar el negocio. El método de implementación de la auditoría
interna para la empresa DEDICIOSOS conllevará el siguiente formato.

6.3.1 PLAN DE AUTITORÍA

OBJETIVO

ALCANCE

RECURSOS

CRITERIOS

RIEGOS DE LA
AUDITORIA

PERFIL
EQUIPO
AUDITOR

Fuente. Autores.

18
 CRITERIOS DE
PROCESO /
DÍA FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) DE AUDITOR LUGAR EVIDENCIAS
ACTIVIDAD
REFERENCIA

19
Fuente. Autores.

6.3.2 RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD

Tabla 1. Rúbrica de la actividad - Plan de auditoría.

Rúbrica de evaluación para Elaboración de plan de auditoria

Objetivo de la actividad: Desarrollar en los participantes las habilidades necesarias para la elaboración de un plan de auditoría
interna para un Sistema de Gestión Integrado.
Valoración Baja
Aspectos a evaluar 20 - 40 puntos
La definición de los elementos
de objetivo, alcance, recursos y
perfil del equipo auditor no son
Claridad y pertinencia del Plan de claros ni pertinentes para el
auditoría.
proceso asignado.
Identifica 1 numerales por
norma que aplica al proceso. No
Asociar los requisitos de los identifica elementos que
numerales de las Normas corresponden a requisitos
trabajadas.
documentales
Niveles de desempeño
Valoración Media Valoración Alta
60 – 80 puntos 100 puntos Puntaje obtenido
Requiere trabajar en la
definición de los elementos
de objetivo, alcance, recursos
y perfil del equipo auditor El objetivo, alcance, recursos y
para garantizar la pertinencia perfil del equipo auditor son
y claridad de estos para el claros y pertinentes para el
proceso proceso asignado.
asignado.
2 o 3 numerales por norma
que fueron seleccionados Los cuatro numerales por norma
aplican al proceso Los que fueron selecciona dos
aplican al proceso Escoge un
elementos definidos no
requisito documental por
corresponden a requisitos
documentales norma.

Fuente. Autores.

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6.4 INFORME DE AUDITORÍA

6.4.1 PRESENTACIÓN

El Informe constituye la última fase del proceso de auditoría, en este se consolidan todos los hallazgos detectados y las evidencias
objetivas que sustentan las no conformidades y conclusiones generadas.

6.4.2 OBJETIVO
- Establecer y documentar los planes de acción necesarios para tener un sistema de gestión integrado en la empresa ECO-
BAGS.
- Revisar el estado de las herramientas utilizadas y equipos de protección personal (EPP), las cuales deben cumplir con los
criterios establecidos por la normatividad vigente.
- Socializar el documento en todos los niveles de la organización.

6.4.3 METODOLOGÍA
- Identifique los criterios de evaluación de esta actividad, según la rúbrica de evaluación.
- Lea cuidadosamente las situaciones descritas en el numeral 7 de esta guía.
- Elabore el informe de auditoría interna, siguiendo cada uno de los elementos relacionados en el documento.
- Consultar el material de apoyo.

6.4.4 RECURSOS
- Tecnológicos (computador, celular, impresora) ý humanos (auditado)

6.4.5 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se estima un tiempo de desarrollo de 4 días. 19,20,21 de noviembre.

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 6.4.6 RETROALIMENTACIÓN
Para que la respuesta se considere como acertada se requiere:
a) El contenido general desde la fecha al personal auditado debe encontrarse diligenciado en su totalidad de forma clara.
b) Los hallazgos de conformidad deben presentarse de forma clara.
c) Las no conformidades deben declararse cumpliendo la metodología propuesta durante el curso.
d) Las observaciones deben declararse cumpliendo la metodología propuesta durante el curso.

6.4.7 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

A continuación, se encuentra la narración de diversas situaciones presentadas durante la auditoría interna, para que procedan a
organizarlas y elaboren el informe de auditoría interna.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE INFORME:19-11-22
LUGAR: GEIPRO INFORME
No.:1

CLASE DE AUDITORÍA: CLIENTE DE LA AUDITORÍA:

1ª2ª3ªPARTE

22
OBJETIVO:

EQUIPO AUDITOR:

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:

23
 ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

PERSONAL AUDITADO:

2
EVIDENCIAS DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:

HALLAZGOS

OBSERVACIONES:

2
FIRMA DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

6.4.8 RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD

Rúbrica de evaluación para Elaboración de informe de auditoría.

Objetivo de la actividad: Conocer y desarrollar los elementos básicos para la
elaboración de un informe de auditoría interna.
Niveles de desempeño
Aspectos a Valoración Baja Valoración Media Valoración Alta
Puntaje Obtenido
evaluar 1-50 puntos 55- 95puntos 100 puntos
Los campos del contenido
Se identifican 5 o más Se identifican de 1 a 4
general del informe se
Completitud de la campos del contenido campos del contenido
encuentran diligenciados
información general del informe sin general del sin
en su
diligenciar. diligenciar.
totalidad.
La redacción de La redacción de
La redacción de conformidad
conformidad del sistema no conformidad del sistema
del sistema se encuentra
Capacidad de argumentar cuenta con argumentos requiere mayor claridad en
argumentada de acuerdo con
conformidad del Sistema válidos de acuerdo con lo los argumentos de acuerdo
lo expuesto en el
expuesto con lo expuesto caso.
en el caso. en el caso.
La redacción de las no
La redacción de las no conformidades: La redacción de las no
conformidades: - Requiere trabajar en la conformidades:
- No es clara. redacción. - La redacción es clara y
- Las evidencias - Las evidencias precisa.
asociadas no son asociadas requieren
Redacción de no
pertinentes con el mayor claridad y - Las evidencias son
conformidades objetivas y pertinentes
numeral establecido. objetividad.
- Presenta ausencia de - Presenta ausencia de con el numeral.
tres de los elementos que uno o dos de los - Contiene los 5
debe contener una no elementos que debe elementos que debe
conformidad. contener una no contener.
conformidad.