CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

Dimensión de impacto

Nº Clasificación en riesgo, problema u Financiera

Hallazgo
oportunidad

1 Se desecha alta cantidad riesgo/problema/oportunidades

de materias primas

se registran quejas y
reclamos de los clientes
2 por demora en riesgo/problema /oportunidades
recepción de los
pedidos
la empresa no cuenta
3 con pronunciamiento de oportunidad
RSE
los empleados realizan
4 horas extraordiarias sobre Problema x
el limite legal

no existe un proceso
5 explicito de contratacion
de personas Problema
ÓN DE HALLAZGOS

Dimensión de impacto (Marcar con una X)

Procesos Aprendizaje y Otra dimensión

Clientes
crecimiento

x
 OBJETIVOS Y CONCEPTOS ASOCIADOS

Peso del
objetivo en
Riesgo/Problema/
Dimensión Objetivo la Indicador
Oportunidad
dimensiòn
(%)

concentracion
limitarse a lo
aumento de pagos sobre de
establecido legalmente
Financiera el limite legal de hras 90% endeudamient
y estimular horas
extras o de corto
extras.
plazo

aumentar el quejas y
Clientes insatisfaccion del cliente 75%
satisfaccion del cliente reclamos

necesidad por mejorar le mejora

mejorar el uso de la
Procesos eficiencia en el uso la 80% continua de
material prima
materia prima procesos

no existe un proceso
Aprendizaje y incorporacion de desarrollo de
explicito de contratacion 50%
crecimiento personas personas
de personas

gestion en el cuidado calidad en la

Otra posibilidad de mejorar del medio ambiente a reduccion de
programas de 40% emisiones
dimensión traves de la RSE
capacitacion contaminantes
OCIADOS

Fórmula del indicador Meta Plazo

pasivo corriente/pasivo total 3

95%
con terceros meses

n° de quejas año n/n°quejas 12

60%
año-1 meses

procesos 12
70%
mejorados/Procesos totales meses

n°de candidatos potenciales

de contratar/n° de 4
60%
candidatos invitados a meses
entrevisar/*100
concentración de emisiones
contaminantes actual/
concentracion de emisiones
contaminantes periodo 10
anterior 30% meses
 OBJETIVOS, META Y RANGOS DE ACCIÓN

Riesgo/Problema/ Rango 1 Rango 2

Dimensión Objetivo Meta
Oportunidad Muy bajo Bajo

limitarse a lo
aumento de pagos establecido
Financiera sobre el limite legal de legalmente y 95% <59% 60-69%
hras extras estimular horas
extras. el
aumentar
insatisfaccion del
Clientes satisfaccion del 60% <39% 40-49%
cliente
cliente
necesidad por mejorar
mejorar el uso de la
Procesos le eficiencia en el uso la 70% <49% 50-59%
material prima
materia prima
no existe un proceso
Aprendizaje
explicito de incorporacion de
y 60% <39% 40-49%
contratacion de personas
crecimiento
personas
Otra posibilidad de mejorar gestion en el cuidado
dimensión programas de del medio ambiente a
capacitacion traves de la RSE 30% <9% 10-19%
 Rango 3 Rango 4 Rango 5
Medio Bueno Muy bueno

70-79% 80-89% 90-100%

50-59% 60-69% 70-79>

60-69% 70 - 79% 80%>

50-59% 60-69% 70-79>

20-29% 29-30% 31%>

 PLANES DE ACCIÓN OBJETIVO

Solución /
Objetivo limitarse a lo establecido legalmente y estimular horas extras.

Planes de acción Carta Gantt

Prioridad (Alta, Area de Plazo

Nº Plan de acción Responsable Costo ($) 1 2 3 4
media, baja) apoyo (meses)

revisar contratos de trabajo y/o realizar encargado de

1 anexos si no estuviese estipulado en el alta Gerencia general recursos $ - 1
contrato las horas extras legales humanos

Elaborar y entregar a todos los empleados el

encargado de
reglamento interno donde se tome
2 media Gerencia general recursos $ - 3
conocimiento de las normas legales y propias
humanos
de la empresa en relacion a horas extras.

encargado de
3 capacitacion a recursos humanos con relacion baja gerencia general $ - 2
recursos
a normativas de trabajo.
humanos

Costo Total $ -
as extras.

Carta Gantt

Grado de
5 6 7 8 9 10 11 12 avance
(%)

100%

100%

70%
 PLANES DE ACCIÓN OBJETIVO

Solución /
Objetivo aumentar el satisfaccion del cliente

Planes de acción Carta Gantt

Prioridad (Alta, Area de Plazo

Nº Plan de acción Responsable Costo ($) 1 2 3 4
media, baja) apoyo (meses)

mejor los tiempos de despecho de los gerencia gerente

1 alta $ - 3
pedidos hacia los clientes comercial comercial

gerencia gerente
2 crear servicio de post venta media $ - 1
comercial comercial

revisar semanalmente libro de reclamos, gerencia servicio de post

3 media $ - 12
sugerencias y felicitaciones comercial venta

Costo Total $ -
 Carta Gantt

Grado de
5 6 7 8 9 10 11 12 avance
(%)

50%

100%

100%
 PLANES DE ACCIÓN OBJETIVO

Solución /
Objetivo mejorar el uso de la material prima

Planes de acción Carta Gantt

Prioridad (Alta, Area de Plazo

Nº Plan de acción Responsable Costo ($) 1 2 3 4
media, baja) apoyo (meses)

elaborar un plan de capacitación en el uso gerencia gerente

1 alta $ - 3
eficiente de la materia prima comercial comercial

2 elaborar inventario de materias primas alta gerencia encargado de $ - 3

comercial inventario

controlar las no conformidades para que no gerencia encargado de

3 alta $ - 2
vuelva a ocurrir en el proceso comercial calidad

Costo Total $ -
 Carta Gantt

Grado de
5 6 7 8 9 10 11 12 avance
(%)
 PLANES DE ACCIÓN OBJETIVO

Solución /
Objetivo incorporacion de personas a la empresa

Planes de acción Carta Gantt

Nº Plan de acción Prioridad (Alta, Area de Responsable Costo ($) Plazo 1 2 3 4

media, baja) apoyo (meses)

gerencia de jefe de recurss

1 diseñar perfil de cargos a seleccionar alta $ - 3
recursos humanos humanos

crear un sistema de reclutamiento y selección gerencia de jefe de recurss

2 alta $ - 3
de personal recursos humanos humanos

capacitación de personal de recursos gerencia de jefe de recurss

3 alta $ - 1
humanos en selección de personal. recursos humanos humanos

Costo Total $ -
 Carta Gantt

Grado de
5 6 7 8 9 10 11 12 avance
(%)

100%

80%

100%
 PLANES DE ACCIÓN OBJETIVO

Solución /
Objetivo gestion en el cuidado del medio ambiente

Planes de acción Carta Gantt

Prioridad (Alta, Area de Plazo

Nº Plan de acción Responsable Costo ($) 1 2 3 4
media, baja) apoyo (meses)

implementar capacitaciones referidas al

gerencia de gerente de
1 cuidado del medio ambiente especialmente alta $ - 8
innovacion innomacion
en la emision de gases de efecto invernadero

gestionar comunicaciones con grupos de gerente de

2 baja gerencia general $ - 5
interes medioambientales innomacion

gerencia de gerente de
3 elaborar un sello medio ambiental alta $ - 5
innovacion innomacion

Costo Total $ -
 Carta Gantt

Grado de
5 6 7 8 9 10 11 12 avance
(%)