IPRESS SIGNUMEDIK Código:

Versión: 01 - 2022
Fecha: Febrero 2022
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
INVENTARIO (KÁRDEX) DIARIO

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE INVENTARIO
(KÁRDEX) DIARIO

IPRESS SIGNUMEDIK
Elaborado Revisado Aprobado

Firma

Nombre -------------- -------------- Dr. Ricardo Vecco Ordoñez

Cargo ------------- -------------- Gerente General

Fecha Febrero de 2022 Febrero 2022 Febrero 2022

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
INVENTARIO (KÁRDEX) DIARIO

Contenido
1. OBJETIVO.............................................................................................................................3
2. ALCANCE..............................................................................................................................3
3. RESPONSABLES....................................................................................................................3
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.................................................................................................3
5. POLÍTICA DEL PROCESO.......................................................................................................3
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................4
6.1. REVISIÓN DIARIA DEL INVENTARIO.............................................................................4
6.2. REVISIÓN MENSUAL DEL INVENTARIO........................................................................5
6.2.1. Revisión Quincenal de inventario........................................................................5
6.2.2. Revisión de los Insumos requeridos mensualmente............................................5
7. REFERENCIAS.......................................................................................................................6
8. ANEXOS................................................................................................................................6
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1. OBJETIVO
Asegurar y mantener controlada la cantidad real de insumos que debe tenerse en almacén y la
correcta gestión del mismo.

2. ALCANCE
Este procedimiento abarca a las funciones necesarias para verificar y controlar las cantidades de
insumos con los que cuenta Signumedik.

3. RESPONSABLES
 Auxiliar de almacén
 Administradora
 Secretaria de Administración
 Enfermera de Módulo I
 Técnica en enfermería

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 Coche de paro: Equipo de almacenamiento de medicamentos o dispositivos
necesarios para respuesta rápida ante una emergencia.
 Formato de requerimiento de Insumos: Documento en el que se registra la cantidad
de insumos que se va a requerir para la atención de pacientes correspondientes al
día siguiente.

5. POLÍTICA DEL PROCESO

Para llevar a cabo la correcta gestión del inventario, debe cumplirse con:
 Todo requerimiento debe hacerse mediante el formato de Requerimiento de Insumos,
Anexo 1.
 Siempre se debe realizar al menos una verificación de los insumos entregados con el
Requerimiento de Insumos y la Sectorización; y de igual manera, verificar al momento
de realizar la devolución con la lista de asistencias de pacientes.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. REVISIÓN DIARIA DEL INVENTARIO
El Auxiliar de Almacén registra de manera diaria el ingreso y salida de medicamentos o
insumos del almacén. Estas actualizaciones de la cantidad entregada y devuelta se hacen en
el formato de Requerimiento de Insumos, Anexo 1, en el cual, se detalla la cantidad de
equipamiento y medicinas requeridas por el personal de enfermería según el Proceso de
Requerimiento y Devolución de Insumos.
Debido a la apertura del cuarto turno y a que los días lunes, miércoles y viernes el Auxiliar
de Almacén termina su turno a las 8:00 pm, y que el cuarto turno de atención de pacientes
termina a las 11:00 pm, se ha establecido que la entrega los insumos sobrantes del día sea de
la siguiente manera:
- Los insumos sobrantes de los días Lunes, Miércoles y Viernes, se entregan los días
siguientes, es decir, cada Martes, Jueves y Sábado.
- Los insumos sobrantes de los días Martes, Jueves y Sábados se entregan el mismo
día.

Esto quiere decir que el Auxiliar de Almacén debe recibir en un mismo día y por separado
los insumos sobrantes del mismo día y del día anterior.

Una vez que la Técnica en Enfermería entrega los insumos sobrantes (devolución), el
Auxiliar de Almacén pasa a corroborar con la Sectorización, Anexo 2, con la Asistencia
Diaria de Pacientes, que se muestra en las Estadísticas de Procedimiento de Enfermería,
Anexo 3.

En la Sectorización, se puede ver la cantidad de filtros o de accesos vasculares que cada

paciente requiere, así como la cantidad de pacientes por turno, pero para una mejor
verificación de los demás insumos utilizados, se verifica en conjunto con las Estadísticas
de Procesos de Enfermería.

Adicionalmente, la Administradora realizará una verificación diaria en Sala de

Hemodiálisis para verificar la ausencia de cualquier medicamento o insumo sobrante que
no se haya reportado. Esta verificación se realizará aproximadamente a las 5 pm, todos los
días.
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*Nota: al momento de devolver los insumos a almacén, debe firmarse un cargo de entrega
y recepción.

Luego, los días martes, jueves y sábados, el Auxiliar de Almacén envía en físico a la
Secretaria de Administración los formatos de requerimiento devueltos por la Técnica en
Enfermería para que los registre en un Excel de control, Anexo 4, el cual, luego es
reenviado al Auxiliar de Almacén con copia a la Administradora para tenerlo como
control del inventario.

El Auxiliar de Almacén se encargará de verificar que sea igual a lo indicado en los

Requerimientos para que luego, él pueda enviarlo por correo al Jefe de Logística y
Asistente de Logística.

En caso las cantidades de insumos no coincidan, o de que el área de Logística indique que
hay un error en el registro de los mismos, se hace una nueva revisión del registro por parte
del Auxiliar de Almacén para identificar dónde se encuentra el error. Se revisa nuevamente
el formato de Requerimiento y Sectorización para ver si las devoluciones coinciden con
los pacientes que no asistieron. Una vez que se detecta el error, se modifica el registro de
Excel, se escanea y se envía por correo al Jefe de Logística y al Asistente de Logística,
indicando el motivo del mismo.

6.2. REVISIÓN MENSUAL DEL INVENTARIO

6.2.1.Revisión Quincenal de inventario
Cada quincena de mes, el Auxiliar de Almacén revisa el stock en físico como en el registro
y verifica que cuadren, ya que con esa revisión se procederá a hacer el requerimiento del
mes siguiente.
Este requerimiento lo hace la Administradora a Lima, los días 02 de cada mes. Para esto, se
debe considerar la cantidad de pacientes programados para el mes siguiente en la
Sectorización, así como las recomendaciones del personal médico para saber la cantidad de
insumos que debe pedirse.

6.2.2.Revisión de los Insumos requeridos mensualmente

Cuando llega a Signumedik el requerimiento de cada mes, el Auxiliar de Almacén saca una
copia de la Guía de Remisión y verifica que coincida con el Requerimiento Mensual, luego
procede a almacenar toda la mercadería recibida para luego hacer la verificación en físico
de cada uno con el Requerimiento.
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En caso haya medicamentos rotos o faltantes, el Auxiliar de Almacén reporta de manera

verbal e inmediata a la Administradora para que ella pueda contactarse con los encargados
de compra o del envío y poder solucionar el error.

7. REFERENCIAS
 TDR
 Historias Clínicas
 Requerimientos diarios de insumos
 Guía de Remisión
 Requerimiento mensual

8. ANEXOS

8.1. Anexo 1 – Requerimiento de Insumos

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8.2. Anexo 2 – Sectorización
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8.3. Anexo – Estadística de Procedimientos de enfermería

Asistencias

Insumos
utilizados
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8.4. Anexo 4 – Registro de Salidas de Inventario

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9. Diagrama de Proceso