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GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO FASE 3 LA ESTIMACIÓN DE LOS
COSTOS Y LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Presentado a:
CLAUDIA JIMENA FONSECA
TUTORA
Presentado por
LUIS ALBERTO PUENAYAN IRUA COD 87512783
URIEL ALEXIS JIMENEZ BEJARANO
LUIS ANTONIO MARTINEZ DIAZ
ERIKA YURLEY MORENO MORA
MARIO DAVID ROMERO GRANADOS
GRUPO: 104002_21
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD
ABRIL 2023
1
Tabla de contenido
Introducción 3
Objetivos 4
Justificación 5
1. La estimación de los Costos al Proyecto Planificado 6
1.1 Entradas 6
1.1.1. Plan de gestión de calidad 6
1.1.2 Requisitos de recursos 8
1.1.3 Registro de riesgos 1
1.1.4 Factores ambientales 2
1.1.5 Activos de los procesos de la organización 4
1.2 Herramientas 8
1.2.1 Análisis de reserva 8
2.Presupuesto al Proyecto Planificado 9
2.1 Entradas 9
2.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 9
2.1.2 Caso de negocio 15
2.1.3 Plan de gestión de beneficios 17
2.2 Salidas 19
2.2.1 Línea base de costos 19
1.4.2 Informe general de costos 20
1.4.3 Linea Base De Costos 21
Conclusiones 25
Referencias bibliográficas 25
2
Introducción
La empresa “Ingenio Carmelita S.A”, la cual busca realizar un proyecto para
automatizar, a través de un DCS, los procesos de evaporación y clarificación de Jarabe.
Este proyecto tiene como principal objetivo principalmente tener un mejor control de las
operaciones de sus variables de proceso y tener mejores rendimientos hacia sus clientes
internos.
Cumpliendo con el desarrollo de actividades de la fase 3 para el curso Gestión de los
costos, en este informe se realizará la gestión de costos de recursos del proyecto, y se
elaborará el presupuesto base.
3
Objetivos
 Calcular los costos del proyecto.
 Elaborar el presupuesto de línea base del proyecto
 Estimar una base de respaldo financiero ante contingencias e imprevistos del
proyecto
4
Justificación
El desarrollo del presente trabajo se enfoca en la planificación para la gestión de costos
de la empresa Ingenio Carmelita S.A, mediante un proyecto de automatización eficaz el
cual permite obtener grandes beneficios en la cadena de producción y del mismo modo
garantizar la mejora continua en el desarrollo y sostenimiento económico de la
organización.
En el caso planteado implementar un proceso de producción automatizado incluyendo la
tecnología como aspecto principal significa evolucionar de manera significativa y poder
generar una satisfacción al cliente en cuanto a calidad, ser más competitivo en el
mercado destacándose en una producción limpia, confiable y eficaz que se destaque por
ser líderes en confiablidad y generar un crecimiento corporativo admirable.
Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de
caña de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de excelente
calidad, que busca satisfacer las necesidades del mercado y los clientes, y generando
todos los procesos que le añadan valor a la comunidad y los accionistas, mediante
innovación y gestión de proyectos de la más alta calidad, manteniendo el principio de
preservación del medio ambiente (Ingenio Carmelita S.A., 2020).Para el año 2022 se
espera que la empresa haya generado alrededor de 35% de los ingresos debido a valores
agregados de sus productos derivados de la caña de azúcar mediante la actualización de
infraestructura, tanto de tecnología como de insumos; bajo la guía del recurso humano
5
en un entorno de trabajo en equipo, que le ha llevado a superar a la competencia en
todos los indicadores.
1. La estimación de los Costos al Proyecto Planificado

1.1 Entradas
1.1.1. Plan de gestión de calidad

Logo proyecto PROYECTO
INGENIO CARMELITA S.A

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Preparado por: Mario David Romero Granados Fecha: 03/04/2023
Revisado por: Uriel Alexis Jiménez Bejarano Fecha:
03/04/2023
Aprobado por: Luis Alberto Puenaya Fecha: 03/04/2023
Erika Yurley moreno mora
Luis Antonio Martínez Díaz
Planificar la gestión de la calidad
Se partirá de la base de que el bien o el servicio que se va a proveer cumpla con la satisfacción del
cliente final, con un enfoque estructurado y participativo de cada uno de los miembros del equipo para
dar mejoramiento continuo a el de la automatización en el proceso de elaboración y clarificación de
jarabe. El segundo paso, la instalación segura y hacer un seguimiento post instalación para asegurar el
buen funcionamiento.
Por último, establecer unos tiempos estandarizados de mantenimiento preventivo para evitar daños y
hacer análisis predictivos anualmente para realizar una hoja de ida exacta de todos los activos
instalados y su tiempo de funcionamiento.
Este proyecto debe acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados y obtener un buen nivel de
satisfacción por parte de los participantes.
Gestionar la calidad
(Estándares de calidad)
6
ISO 26000 2010 Guía de responsabilidad social: Esta es una Norma internacional ISO que está
diseñada para ser utilizada por organizaciones sectores público y privado. Tiene como fin ayudar a las
organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible.
ISO 9000, Calidad de Producción: Certifica la calidad de la empresa en los procesos directamente
relacionados con la producción.
ISO 14000; Relacionado con un enfoque sistemático para las actividades ambientales propias de la
industria maderera y del mueble. Determina la situación de la empresa en gestión ambiental.
ISO 2000 es un estándar internacional que integra todas las actividades de la empresa alimentaria con
los pre-requisitos y los principios del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. La exigencia
del HACCP converge así hacia la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad en la
totalidad de una organización.
Manual de inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas basado en riesgo para las
entidades territoriales de salud
Sello de Calidad: Calidad del producto terminado
Objetivo del plan de gestión de calidad

Implementar de manera eficiente los procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe, a través
automatización de un sistema de DCS (Sistema de Control Distribuido) existente, bajo un criterio
Cliente/Servidor. Con ello, se busca tener un mejor control de las operaciones de sus variables de
proceso y tener mejores rendimientos hacia sus clientes internos.
Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad
Actividad Costos
 Actividad Costos inscripción de las empresas participantes de la $2.300.000
capacitación manejo de DCS para el proceso de clarificación de jarabe
 Desarrollo del diagnóstico empresarial $1.800.000
 Divulgación y sensibilización de informes de diagnóstico $2.000.000
 Ejecución del cronograma de capacitación $1.950.000
 Realización de Encuesta de satisfacción $1.450.000
 Certificación del proceso de capacitación $1.600.000
 Compilación de evidencias de ejecución $1.600.000
Costos entregables. $12.700.000
Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto
 Validación de perfiles del personal.
 Estricto control del cumplimiento del cronograma de actividades.
 Verificación continua de los costos implicados y presupuestados vs ejecución.
 Verificación de la gestión de Riesgos y la correcta aplicación de los correctivos Actualización
y verificación legal constante, especialmente en normas ambientales vigentes para dar pleno
cumplimiento.
 Constante revisión del cumplimiento de metas y estándares establecidos.
 Validación documental antes de dejar en firme
Mejora continua
 Concretar el proceso
 Identificar no conformidades y definir la oportunidad de mejora ciclo PHVA
 Estudiar información sobre el proceso
 Concretar las acciones correctivas para mejorar el proceso
7
 Gestionar y realizar las acciones correctivas
 Validar efectividad del resultado de la acción Estandarizar y que sean sostenibles las mejoras
logradas para hacerlas parte del proceso
Responsabilidades y roles en el proyecto
Rol Responsabilidad Costos $

Técnico de equipos Técnico con entrenamiento en operaciones de $1.800.000
automáticos rutina en los sitios de medición, con capacidad
para llevar registros exactos y hacer observaciones
correctas sobre eventos que puedan tener impacto
en la calidad de los datos, con habilidades
matemáticas, en escritura, sistemas y en
comunicación. Debe tener el entrenamiento, la
educación, y la experiencia necesaria para instalar,
calibrar y hacer mantenimiento a los analizadores
automáticos.
Profesional analista Profesional con capacidad de enfrentar $ 3.800.000
responsabilidades rutinarias como los
procedimientos de control de calidad y validación
de datos de operación. Un profesional puede servir
también como técnico de laboratorio.
Profesional supervisor de Profesional responsable por tareas críticas que $ 4.100.000
calidad requerirán experiencia y criterio. Estas incluiran
su participación en el diseño del DCS y el
planeamiento del aseguramiento de calidad,
supervisión de las operaciones en las estaciones,
validación estadística de datos de medición y
preparación de reportes. De preferencia ingeniero
electromecánico y/o sistemas con conocimiento en
automatización.
Profesional Director Profesional experimentado responsable por $ 4.000.000
administrar la totalidad del programa de vigilancia
y establecer las políticas para cumplir las
regulaciones relevantes. Esta persona deberá
también revisar el trabajo de los demás operadores
del DCS. Coordinará las actividades con las
demás instituciones involucradas en el programa
de vigilancia.
Recursos Humanos Administración del personal. Nomina, $ 2.000.000
Contratación. Selección, Bienestar. Capacitación.
Dotación, seguridad y salud en el trabajo
Coordinador de Proyecto Se encarga de la supervisión técnica de tiempos y 4.900.000
ejecución, que podrá ejercer la jefatura de
infraestructura.
1.1.2 Requisitos de recursos
8
RECURSO HUMANO RECURSO MATERIA Y EQUIPOS
ED Unid Unid
ACTIVIDAD ad Valor Descripció Can ad Valor
T Descripción Cantidad Costo total Costo total
medid unitario n t. medid unitario
a a
Ingenio Carmelita SA
Nombre del
1
proyecto

1 Fase 1
Se requiere
contar
con el capital
humano
desde el
inicio del
Contratación proyecto y
$ $
1,1 con durante su 5 und
4.516.000,00 22.580.000,00
proveedores ciclo de
vida para
poder
ejecutarlo de
una
manera
positiva
Se requiere
contar
$ $
Recursos con el capital
1,2 49 und 21.918.149,3 1.073.989.316,
humanos humano
1 00
desde el
inicio del
1
proyecto y
durante su
ciclo de
vida para
poder
ejecutarlo de
una
manera
positiva.
1,3 Planificación Es importante 1 und $ $ 9.500.000,00
del llevar 9.500.000,00
presupuesto y a cabo una
sus buena
actividades. planificación
del
presupuesto
para
que se logre a
cabalidad con
el
objetivo del
proyecto. Así
mismo
tener en
cuenta
todas las
actividades
a realizar para
cumplir con
el
2
objetivo del
proyecto.
Verificació
n de los
medios
para la
adquisición
Adquisición de
de estos
tableros de
elementos,
centro de
los $
control de $
1,4 cuales se 2 und 1.985.000,0
motores, 992.500,00
deben 0
bombas y
implementa
equipamiento
r para la
mecánico.
adecuada
funcionalid
ad en el
Ingenio
Carmelita.
Verificación
del
Análisis del $
1,5 tiempo y 1 und $ 2.300.000,00
contexto 2.300.000,00
presupuesto
limitado.
Mantener
actualizado el
Inventario de inventario de $
1,5 1 und $ 1.250.000,00
activos activos, 1.250.000,00
incluyendo
toda la
3
información
acerca de la
fecha de
compras,
descripción,
precio,
localización
del
activo entre
otros,
con el fin de
facilitar
el cierre del
proyecto.
2 fase 2
2,1 Plano de Para llevar a 1 und $ 165.000,00 $ 165.000,00
arquitectura de cabo
red actual las
actividades
propuestas
para
cumplir el
objetivo
que se tiene
planeado en
ele
proyecto es
importante
que el
plano de
4
arquitectura
cumpla
con todas las
características
y se
encuentre
diseñado
de una
manera
completa, de
está
manera se
puede
ejecutar con
claridad
su rediseño
Dando
cumplimiento
a los
requisitos
contractuales
y que
sean
1 und $ 165.000,00 $ 165.000,00
asequibles
para
la ejecución
de las
actividades
del
proyecto
5
Incluir en el
plano
de control
Diseño de PID,
estrategias aquellas
2,2 para la estrategias 1 und $ 85.000,00 $ 85.000,00
clarificación indispensable
del jarabe. s para
entregar un
producto
de calidad.
Evaluar las
estrategias
incluidas
ene l plan
para que
Estrategias de
estas puedan
2,3 control 1 und $ 30.000,00 $ 30.000,00
ser
y monitoreo
aprobadas y
se
pueda
ejecutar el
proyecto.
2,4 Actualización Facilita la 1 und $ 0,00 $ 0,00
del instalación de
listado de dichas
señales señales una
eléctricas vez se
inicie el
proceso de
6
ejecución de
las
actividades
del
proyecto.
2,5 Actualización Importante 1 und $ $ 2.360.000,00
de llevar a 2.360.000,00
Hardware y cabo la
Software actualización
del
listado del
Hardware
y el Software,
teniendo en
cuenta
que estas
sean
compatibles
con lo
requerido y
se
puedan
ejecutar las
actividades
del
proyecto de
una
manera
eficaz, tener
en cuenta las
7
licencias para
su
funcionamien
to
Nombre fase
3
3
Acta de
aprobación
Equipos
3,1 de 5 und $ 0,00 $ 0,00
adquiridos
los equipos
adquiridos.
Fichas
Servicios
3,2 Días técnicas 3 und $ 0,00 $ 0,00
adquiridos
aprobada
Planos Unida
3,3 Planos 4 und $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
aprobados d
4 fase 4 $ 0,00 $ 0,00
Montaje y
Traslado de
ubicación de
los
4,1 equipamiento und $ 850.000,00 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00
equipos y
en
montaje
campo
4,2 Software Llevar a cabo 1 und $ $ 3.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00
instalado y la 3.280.000,00
configuración instalación
en del
sala de control Software
requerido
con todas sus
componentes
8
incluidas las
licencias para
su ben
funcionamien
to.
Teniendo en
cuenta
los diferentes
planos
se lleva a
cabo el
tendido de la
fibra
Tendido de
para que se
fibra
puedan
óptica,
4,3 conectar los 3 und $ 690.000,00 $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00
Ethernet y
equipos
Profibus DP
a la red de
canalizado
internet y
se puedan
realizar
pruebas de su
funcionamien
to y
dar el visto
bue
9
4,4 Tendido Con la ayuda 1 und $ 785.000,00 $ 785.000,00 $ 0,00 $ 0,00
eléctrico de un
desde plano
instrumentos previamente
de establecido y
campo y aprobado se
CCMs procede
canalizado a realizar la
instalación de
las
redes
eléctricas lo
cual es una
actividad
propia de e
cronograma y
es
fundamental
para el
funcionamien
to de
la
implementaci
ón
del sistema.
10
5 Fase 5
5,1 Comisionamie Se llevan a 1 und $ $ 0,00 $ 0,00
nto cabo una 1.280.000,00
serie de
pruebas
para
comprobar si
el
sistema
cumple y
alcanza las
especificacio
nes de
diseño y
condiciones
normales d
operaciones,
funcionamien
to,
calidad y
rendimiento
11
para
garantizar al
cliente
un producto
con los
mejores
estándares
de calidad y
su
satisfacción
completa.
5,2 Puesta en Una vez 1 und $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
marcha instalado
todo el
sistema y
que se han
realizado
todas las
pruebas de
funcionamien
to y
que estas se
encuentran
debidamente
aprobadas por
los
Stakeholders
se
inicia e
proceso de
12
puesta en
marcha de
los equipos
en el
cual se
verifica su
funcionalidad
y
rendimiento.
Capacitacione
s al
Operación
5,3 personal 5 días $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
asistida
colaborador
del Ingenio
Carmelita
Días $ 0,00 $ 0,00
6 Fase 6 $ 0,00 $ 0,00
6,1 Informe de Tener en 1 und $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
pruebas del cuenta que
sistema de el proveedor
control debe
aprobado facilitar el
informe
de las
pruebas que
se realizaron
al
sistema
instalado,
13
así como su
programación
aprobación.
Tener en
cuenta que
los planos
que
entregue el
proveedor
cumplan
Planos con todas las
eléctricos características
finales del propias de
montaje de olas
6,2 instrumentació instalaciones 1 ind $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
ny para
acondicionami que a futuro
ent cuando
o de motores se tenga que
renovar
el sistema se
tenga
una base para
la
nueva
instalación.
6,3 Informe de Ejecutar un 1 und $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00
monitoreo del informe
primer mes de en el cual se
operación plasme
14
todo el
proceso de
las pruebas
de
operación y
el
monitoreo
que se
hace a las
actividades
de
evaporación y
clarificación
del
jarabe
durante el
primer mes
de
operación del
sistema
15
1.1.3 Registro de riesgos
Registro de Riesgo (Costos)

Ries
Pro Tota Evalua Soporte /
go Respo
Riesgo/ bab Imp l ción Seguimie Herrami Costo del
prio nsabl
Causa ilid acto Afec del nto enta de control
riza e
ad ta riesgo control
do #
Cambio
Geren
de
te de
personal Capacitac
recurs $1.000.00
1 técnico 2 3 6 Bajo Mensual ión del
os 0
involucr personal
huma
ado al
nos
proyecto
Falta de
recursos
financier Adquisici
os para ón de Geren
continua préstamo te del
2 3 5 15 Medio Semestral
r con el ante Proye
proyecto entidad cto
por baja financiera
de $2.216.48
ventas 0
Procedim
iento de
planeació
n de
Aument
proveedo
os en los
res para
costos Geren
identifica
de los te del
3 3 5 15 Medio Mensual ción de $585.888
equipos Proye
diferentes
que se cto
empresas
van a
que
adquirir
puedan
proveer
los
equipos
4 Daño 2 5 10 Bajo Anual Póliza de Geren $10.292.9
critico seguro te del 44
en contractu Proye
planta al cto
por
condicio
nes
ambient
1
ales
extrema
s
Daño
Reparaci
critico
ón de Coord
en
equipos y inador $72.894.6
5 equipos 3 5 15 Medio Mensual
compra técnic 88
recién
de o
instalad
repuestos
os
1.1.4 Factores ambientales
 Implementar y mantener el Sistema de $gestión ambiental acorde con las

necesidades y requerimientos actuales de la Empresa, que permita la mejora
continua de las condiciones ambientales y la calidad de vida de sus trabajadores
 mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, a través
de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos ambientales que se
presentan, con el fin de implementar los planes preventivos, correctivos y de mejora,
que de manera responsable contribuyan a disminuir las consecuencias negativas que
se generen sobre el ambiente.
 desarrollar programas de manejo integral de residuos (Sólidos, líquidos), con el fin
de establecer canales de prevención y mejora que nos permitan evolucionar +hacia
un mejor desempeño ambiental.
 Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, mediante el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, para desarrollar mecanismos
limpios dentro de la Empresa.
 Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales
asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante la adopción u
optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, mitigar y controlar los
impactos ambientales significativos generados sobre el ambiente.
 promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la comunidad de la
empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales, a través de
programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor actuación
frente a nuestro entorno
2
Misión
Automatizar, a través de un DCS (Sistema de Control Distribuido) existente, bajo un
criterio Cliente/Servidor, los procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe. Con
ello, se busca tener un mejor control de las operaciones de sus variables de proceso y
tener mejores rendimientos hacia sus clientes internos.
Visión
Ser líderes en el desarrollo de Sistema de Control Distribuido en los procesos de
Evaporación y Clarificación de Jarabe, ser reconocidos nacional e internacionalmente
como un referente en el proceso para el desarrollo humano.
Instalaciones e infraestructura
Las instalaciones e infraestructura para nuestro proyecto serán instalaciones, vehículos y
los grupos especializados orientados al proceso de servicio, que conocen y adaptan las
necesidades de servicio de cada cliente. Tienen empowerment para resolver necesidades
de su proceso. Se cuenta con recursos, herramientas e infraestructura que garantiza
operativizar esto en forma diferenciada, la calidad de la infraestructura relacionada con
el comercio y el transporte, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir
y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los pedidos llegan al cliente en el
tiempo programado.
Normas métodos y políticas internas
Las normas y políticas del proyecto se establecen con el fin de regular y delimitar la
conducta del personal que está involucrado en el proyecto, los cuales van desde los
3
directivos en todos los niveles, los beneficiarios de proyecto en este caso los clientes, el
objetivo es proteger los derechos de los clientes.
Ética y horas de trabajo.
La responsabilidad laboral se ajustará a las horas de trabajo de acuerdo al horario y
cronograma establecido, al igual su comportamiento será bajo los principios y valores el
cual le permite catalogarlo como una persona de confianza para el proyecto, entre estos
principios éticos están la responsabilidad, el respeto, la diligencia, la constancia, la
puntualidad, la justicia o la honestidad.
Cuenta en su mayoría con un Talento Humano residente en la región donde mantiene
operaciones, cuyos Principios de Transparencia, Mantenimiento de La Excelencia,
Orientación a los Clientes, Trabajo en Equipo y Compromiso Social caracterizan su
actuar
individual y profesional. En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento del éxito y de la
buena imagen corporativa, se concibe a partir de los principios y valores
organizacionales. Estos fortalecen la dimensión ética de la organización, orientando el
actuar individual y profesional de cada colaborador vinculado a la empresa.
1.1.5 Activos de los procesos de la organización

Política integral
Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de
caña de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de alta
calidad, que cumple con las especificaciones requeridas de nuestras partes interesadas,
trabajamos por el compromiso social, la conservación del medio ambiente, el cuidado
de las personas y su entorno, en concordancia con la legislación vigente, a través del
4
aseguramiento y gestión de sus procesos, contando con un talento humano calificado y
comprometido con la mejora continua.
Seguridad y Salud en el Trabajo
En todas las empresas, independientemente del número de personas por las que esté
constituida, es indispensable realizar y gestionar los procesos de la empresa, que deben
ser planificados previamente para el logro de los objetivos. Las personas que integran la
empresa, las cuales desempeñan un rol y una función específica, supervisan los procesos
y miden los resultados obtenidos al final de estos, determinando si el objetivo se ha
alcanzado en mayor o menor medida.
Prevenir los accidentes de trabajo y de tránsito, las enfermedades laborales, los daños a
la propiedad, la contaminación ambiental, el uso adecuado de los recursos y la
afectación de la calidad del servicio en todas las actividades desarrolladas, por parte de
todos los colaboradores, visitantes, proveedores y contratistas.
Política de calidad
El Ingenio Carmelita S.A. Organización productora y comercializadora de azúcar y
derivados de calidad, que cumple con las especificaciones requeridas por los clientes del
mercado interno y externo, segura para el consumidor, en concordancia con la
legislación vigente a través del aseguramiento y gestión de sus procesos, contando con
un recurso humano calificado y comprometido con la mejora continua y el desarrollo
sostenible del medio ambiente.
Calidad
5
• Mejorar continuamente la calidad del producto.
• Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al promedio de la
industria.
• Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
• Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados.
• Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores.
• Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes.
Procedimientos
• Suministrar caña.
• Producir azúcar y derivados (Producción y Mapa de procesos).
• Administrar la gestión comercial (Comercialización y exportación).
Esto se logra mediante estos procesos:
• Proceso de iniciación
• Proceso de planificación
• Proceso de ejecución
• Proceso de seguimiento y control
• Proceso de cierre
Información histórica
Ingenio Carmelita S.A es una empresa agroindustrial más importante del Sur Occidente
colombiano, con más de 70 años de trayectoria en el mercado y estamos dedicados a
6
promover el desarrollo socioeconómico de la región a través de la producción de azúcar
y sus derivados.
En desarrollo a la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, apoya acciones que
conllevan al fortalecimiento de la calidad educativa y el bienestar social, para
transformar la vida de familias y comunidades de la zona de influencia.
Estamos ubicados en el corazón del Valle del Cauca, cerca al puerto de Buenaventura
en el Pacífico Colombiano, desde donde su rentabilidad se ve reflejada en costos de
transporte.
Es una industria moderna, dinámica e innovadora, comprometida con el cuidado del
medio ambiente por medio del uso eficiente del recurso hídrico desde el cultivo, el
cuidado de las cuentas de los ríos, el incremento de cosecha en verde, la generación de
Bio Energía y el uso de combustibles renovables para el procesamiento de sus
productos, lo cual se ve reflejado en el portafolio de azúcar que brinda el Ingenio
Carmelita, el cual se caracteriza por ser más natural, de alta pureza y calidad, con menos
procesamiento que el azúcar refinado, libre de gluten y proveniente del campo
genéticamente no modificado en el Valle del río Cauca, además producimos miel,
bagazo y energía renovable.
El apoyo al crecimiento y desarrollo de los colaboradores, bajo una cultura
organizacional estratégica, que logra el balance entre el desarrollo profesional y enfoque
humano, hacen al Ingenio Carmelita un lugar ideal para trabajar.
Ingenio Carmelita S.A es hoy una de las empresas agroindustriales más importantes del
sur occidente colombiano, que cuenta en su mayoría con un Talento Humano residente
en la región donde mantiene operaciones, cuyos Principios de Transparencia,
7
Mantenimiento de La Excelencia, Orientación a los Clientes, Trabajo en Equipo y
Compromiso Social caracterizan su actuar individual y profesional.
Para el año 2022 se habrá logrado en el Ingenio Carmelita que al menos el 35% de los
ingresos se generen por valores agregados de los productos y subproductos actuales
derivados de la caña de azúcar mediante la actualización de la infraestructura técnica y
operativa acorde con los avances tecnológicos; acompañados del desarrollo,
competencia y sentido de pertenencia de nuestro recurso humano en un ambiente de
cultura corporativa donde prima el trabajo en equipo, que le ha llevado a contar con
indicadores de eficacia y productividad comparables y superiores a otras empresas
afines a la nuestra.
1.2 Herramientas
1.2.1 Análisis de reserva

Para el presente proyecto se utilizarán las siguientes herramientas y técnicas: Análisis de
datos: Aquí Ingenio Carmelita realiza una análisis de varias alternativas de financiación
y toma la decisión financiar el proyecto 70% se ejecutara con recursos propios de
Ingenio Carmelita S.A y el otro 30% es decir $ 260.700.000 (doscientos sesenta
millones setecientos mil pesos) serán financiados mediante deuda con el Banco de
Bogota aplicando al crédito financia el desarrollo a largo plazo para el crecimiento
empresarial en Colombia. Tiene beneficios extraordinarios, sin comisión de pago,
dirigido a empresas colombianas de todos los tamaños (Pequeñas, medianas y grandes),
ya sean de la cadena exportadora o del mercado nacional.
Tasa de Interés Desde 16.71% hasta 17.13% Fija Plazo Hasta 36 meses
8
Otra técnica es la de reuniones, Ingenio Carmelita propone el siguiente cronograma de
reuniones periódicas de acuerdo a cada fase del proyecto donde se realizarán cada 15
días, participando director del proyecto, patrocinador, miembros del equipo, algunos
interesados del área.
Fase del proyecto Reuniones programadas
Fase 1. Gestión de proyectos 01/03/2023

14/03/2023
31/03/2023
Fase 2. Diseño 12/04/2023
26/04/2023
09/05/2023
Fase 3. Requerimiento de adquisidores 18/05/2023
13/06/2023
Fase 4. Implementación 23/06/2023 05/07/2023
23/07/2023
05/08/2023
16/08/2023
03/09/2023
12/09/2023
30/09/2023
Fase 5. Arranque del sistema 07/10/2023
21/10/2023
03/11/2023
18/11/2023
29/11/2023
Fase 6. Termino de obra 06/12/2023
20/12/2023
2.Presupuesto al Proyecto Planificado
2.1 Entradas
2.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Automatizar, a través de un DCS (Sistema de Control
Nombre del proyecto
Distribuido) existente, bajo un criterio Cliente/Servidor, los
procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe.
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
9
RECURSOS CANTIDAD
Gerente general 1
Gerente de proyectos 1
Equipo técnico 1
Supervisor del proyecto 1
Dibujante electrónico 1
Equipo técnico 1
Montajes industriales 2
Ingeniero electrónico 2
Cajas de herramienta 6
Equipos de medicion 1
Servicio de programación del Sistema de 1
Control integrador de Software
Tableros de control ET200M 2
PC Simatic industriales modelo 547B 2
Monitores LCD 10
Montaje eléctrico y acondicionamiento de 2
tableros de control
válvulas de control marcan Bray Controls 3
transmisores de temperatura marcan Smar 18
sensores de temperature 18
transmisores de nivel marcan Smar 14
transmisores de presión marcan Smar 8
medidores de flujo 2
ADQUISICIÓN DE RECURSOS
El recurso humano:
Staff de proyecto
Equipos de trabajo:
El Servicio de programación del Sistema de Control integrador de Software (Next Automation
– Brasil).
Montaje eléctrico y acondicionamiento de tableros de control (Electrical Solution - Perú).
Recursos Físicos:
Oficina
Equipos de computo
Recursos Equipos:
2 Tableros de control ET200M
2 PC Simatic industriales modelo 547B
10 Monitores LCD
Materiales:
3 válvulas de control marcan Bray Controls
18 transmisores de temperatura marcan Smar
18 sensores de temperature
14 transmisores de nivel marcan Smar
10
08 transmisores de presión marcan Smar
02 medidores de flujo
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Objetivos del rol:
Completar el proyecto en los tiempos establecidos bajo los parametros y
estanderas de calidad y costos solicitados por el cliente
Niveles de Autoridad:
Alto
Funciones del rol:
coordinación y control de las tareas necesarias para llevar a cabo una obra,
cuidando que sea respetada la fiel interpretación de los planos y de la
documentación técnica
Reporta a: Gerencia de proyecto
Rol No 1
Supervisa a:
Gerente de
Coordinadores
Proyecto
Ingenieros residentes
Requisito de conocimientos:
Ingeniero electrico
Especialista gerencia de proyectos
Requisito de habilidades:
Critico
Analitico
Habilidades blandas
Requisito de experiencia: 10 años como director de obra
Rol No 2 Objetivos del rol:

Coordinador Velar por el cumplimiento de la calidad en los procesos, compras,
QAQC materiales, mano de obra y procedimientos.
Medio
Funciones del rol:
Encargado de dirigir la ejecución del programa de control de calidad y
aseguramiento de la calidad del proyecto, elaboración de
procedimientos, instructivos, inspección de líneas de proceso, dossier de
precomisionamiento y comisionamiento, registros y reportes.
Reporta a: Director de obra
Supervisa a: Inspectores QAQC
Ingeniero de procesos
Conocimiento de la normatividad vigente de calidad
11
Procedimientos
Control de calidad
Elaboracion de planes de calidad
Control documental
Requisito de experiencia:
7 años de experiencia
Objetivos del rol:
Realizar actividades de implementación de los sistemas de gestión.
Coordinar y hacer seguimiento a las actividades del sistema integrado de
gestión. Documentar los procesos para la implementación, mantenimiento
y mejora de los sistemas de gestión
Medio
Funciones del rol:
Asesorar sobre los suministros para minimizar los riesgos de seguridad.
Desarrollar y aplicar las políticas de salud y seguridad en el trabajo (SST)
(como el proceso de elaboración de informes sobre accidentes)
Rol No 3
Dirigir procedimientos de investigación sobre accidentes.
Coordinador
Reporta a:
HSE
Director de obra
Supervisa a:
Inspectores HSE
Ingenieros residentes
Ingeniero especialista SST
formación en materia de salud y seguridad en el trabajo
normativa gubernamental en materia de salud y seguridad.
5 Años
Rol No 4 Objetivos del rol:
Ing residente Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra, valorando las
eléctrico y de modificaciones que considere oportunas, de acuerdo con el propietario de
instrumentacio la obra. Verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de los
n plazos del mismo
Alto
Funciones del rol:
Área administrativa de la obra
Conocer los alcances del contrato de obra.
Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de la obra.
Actualizar la Planificación de la obra.
Supervisar la realización de los planos de construcción.
Reporta a:
Director de obra
Supervisa a:
Supervisores
Personal Operativo
Inspectores
HSE
12
Inspectores QAQC
Ingeniero eléctrico o de automatización
Organización
Planificación de tareas
Manejo de personal
Conocimientos costos
Objetivos del rol:

Elaborar y preparar bocetos y dibujos de ingeniería; Desarrollar dibujos de
taller para la fabricación; Participar en la planificación del trabajo;
Supervisión del equipo de trabajo; Realizar informes de los clientes;
Respetar nuestros procedimientos de control de calidad; Capacidad para
efectuar los presupuestos de las ofertas.
Medio
Funciones del rol:
Área administrativa de la obra
Conocer los alcances del contrato de obra.
Realizar los planos de talller y verificar lo ejecutado para la creación de
planos as built
Rol No 5 Realizar los planos de construcción.
Dibujante Reporta a:
electronico Ingeniero residente - director de obra
Supervisa a:
Supervisores
Personal Operativo
Ingeniero eléctrico o de automatización, industrial, diseñador industrial
Organización
Planificación de tareas
Manejo documental
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
13
Automatizar, a través de un DCS (Sistema de Control Distribuido) existente, bajo un criterio Cliente/Servidor, los
procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe.
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTO
BODEGUERO PLANEADOR DE OBRA Electrico INGENIEROS RESIDENTES Instrumentacion COORDINADOR HSE

CORDINADOR QAQC
DIBUJANTE ELECTRONICO SUPERVISOR DE INSPECTOR HSE

DESPACHADOR SUPERVISOR ELECTRICO
INSTRUMENTACION
INSPECTOR QAQC ELECTRICISTA 1A

INSTRUMENTISTA
AYUDANTES TECNICOS
AYUDANTES TECNICOS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

 Contratación de personal se dará por avance de obra de las etapas del proyecto
 Horario laboral será de 7 am a 12 m y 1 pm a 4 pm
 Lo salarios están establecidos en la tabla adjunta en el plan de reconocimientos
 La compra de equipos se realizara por cotizaciones del mercado
CAPACITACIÓN
 Operacion del DCS
 Mantenimiento básico de los equipos
DESARROLLO DEL EQUIPO
PLAN DE RECONOCIMIENTO
14
2.1.2 Caso de negocio
Ingenio Carmelita S.A es hoy una de las empresas agroindustriales más importantes del
sur occidente colombiano, que cuenta en su mayoría con un Talento Humano residente
en la región donde mantiene operaciones, cuyos Principios de Transparencia,
Mantenimiento de La Excelencia, Orientación a los Clientes, Trabajo en Equipo y
Compromiso Social caracterizan su actuar individual y profesional.
Por lo tanto para el año 2023 se habrá logrado en el Ingenio Carmelita que al menos el
35% de los ingresos se generen por valores agregados de los productos y subproductos
actuales derivados de la caña de azúcar mediante la actualización de la infraestructura
técnica y operativa acorde con los avances tecnológicos; acompañados del desarrollo,
15
competencia y sentido de pertenencia de nuestro recurso humano en un ambiente de
cultura corporativa donde prima el trabajo en equipo, que le ha llevado a contar con
indicadores de eficacia y productividad comparables y superiores a otras empresas
afines a la nuestra.
Teniendo en cuenta todo esto el presente proyecto busca automatizar, a través de un
DCS (Sistema de Control Distribuido) existente, bajo un criterio Cliente/Servidor, los
procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe. Con ello, se busca tener un mejor
control de las operaciones de sus variables de proceso y tener mejores rendimientos
hacia sus clientes internos. Se acondicionarán 2 Tableros de control con periferia
distribuida ET200M para el monitoreo y control de temperatura, presión, nivel, ph, flujo
y control de los motores de toda el área de Evaporación y Clarificación de Jarabe.
Al finalizar el proyecto, el área de evaporación y clasificación de jarabe contara con dos
estaciones de operaciones (PCs), centralizando todo el proceso en 8 pantallas, donde el
usuario final podrá hacer el monitoreo, control y registro de históricos de todas sus
variables del proceso desde su entrada hasta la salida del jarabe clarificado
2.3 Objetivo y criterios de éxito del proyecto
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
El objetivo del proyecto es automatizar, a través de un DCS (Sistema de Control
Distribuido) existente, bajo un criterio Cliente/Servidor, los procesos de Evaporación y
Clarificación de Jarabe del proyecto Ingenio Carmelita S.A.
Los criterios de éxito del proyecto a través de los cuales se desarrolla este objetivo y
permiten valorar el éxito del proyecto serán las siguientes:
16
 Poner en marcha el Sistema de Control, con un presupuesto máximo de $
869,000.000 (Ochocientos sesenta y nueve millones de pesos)
 Finalizar el proyecto en un máximo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de
Constitución del Proyecto.
 Adquirir y montar dos (02) Tableros de Control, dos (02) PCs industriales y un
(01) Sistema de Control Cliente-Servidor para la automatización de
Evaporadores y Clarificación de Jarabe.
 Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todo lo que se dispuso en el
Expediente Técnico de licitación y validado por la parte interesada
(stakeholders).
Factores críticos de éxito del proyecto
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo
exitoso)
 Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos de calidad, costo y
tiempo.
 Diseño de software acorde a los requerimientos de la parte interesada
(stakeholder).
 Personal del área de Evaporación y Clarificación de Jarabe capacitado para la
operación de estos equipos.
2.1.3 Plan de gestión de beneficios
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborado por Aprobada por Fecha Ajuste
Version 1.0 Luis Puenayan 31/03/2023
PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS

NOMBRE DEL Automatización del Área de Evaporación y
17
PROYECTO
Clarificación de Jarabe – INGENIO CARMELITA S.A.
PLAZO PARA
OBTENER LOS 6 meses
BENEFICIOS
ESTADO Aprobación y la Automatización del Área de Evaporación y
FUTURO
Clarificación de Jarabe
DESEADO DE
LA
ORGANIZACIÓ
N
BENEFICIOS TANGIBLES
CONCEPTO % RESULTADO
PLANEAD
REAL VARIACIÓ DE LA
O
N MEDICIÓN
VALOR
ACTUAL NETO 869000000 850000000 9,0 positivo
NPV
RETORNO DE
LA INVERSIÓN 250000000 220000000 3,3 positivo
ROI
TASA INTERNA
100000000
DE INVERSIÓN 869000000 15,08 Positivo
0
TIR
RELACIÓN
COSTO- 100000000 Positivo
869000000 15,08
BENEFICIO 0
BCR
BENEFICIOS INTANGIBLES
DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTAD
O DE LA
MEDICIÓN
Tiempo que tarda la
producción en 1 MES 1 MES 1 MES
retomar su proceso
Innovación
PROGRAMAS PROGRAMA
tecnológica PROGRAMAS
INSTALADOS S
Software de Control
Ahorro de recursos
y esfuerzo
MEDIO MEDIO
energético en la
producción
ARTICULACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO
DE LA ORGANIZACIÓN
DUEÑOS DE LOS BENEFICIOS – (STAKEHOLDERS)

BENEFICIO INTERESADO SEGUIMIENT
O
Luis Alberto Puenayan Irua Semanal
18
Uriel Alexis Jimenez Bejarano Semanal
Luis Antonio Martinez Diaz Semanal
Erika Yurley Moreno Mora Semanal
Mario David Romero Granados
Semanal
APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
2.2 Salidas
2.2.1 Línea base de costos
19
1.4.2 Informe general de costos
Estadísticas del proyecto
20
1.4.3 Linea Base De Costos
Nombre Comienz Fin Duració Nombres de Costo fijo Costo
o n los recursos
Revisar Lun Vie 5 días Coordinador $ 600.000 $3.214.720
documentos 3/05/23 7/05/23 del
de presupuesto proyecto;
inicial (control Profesional
de riesgos) director;
Director
recursos
humanos
Ajustar Lun Vie 5 días Coordinador $ 600.000 $2.611.480
cronograma de 10/05/23 14/05/23 del
proyecto proyecto;
(control de Profesional
riesgos) director
Crear Lun Vie 5 días Director $ 600.000 $1.203.240
procedimiento 17/05/23 21/05/23 recursos
para selección humanos
de personal
(control de
riesgos)
Crear Lun Vie 5 días Profesional $1.000.000 $1.976.480
procedimiento 24/05/23 28/05/23 analista,
para control de Supervisor
documentos de calidad
(control de
riesgos)
Compra de Lun Mar 2 días Profesional $500.000 $695.296
disco duro 31/05/23 1/06/23 analista
para copias de
seguridad
(control de
riesgos)
21
Levantamiento Mié Mar 5 días Técnico de $1.000.000 $2.390.480
de planos 2/06/23 8/06/23 equipos
automáticos;
Coordinador
del proyecto
Establecer Mié Mar 5 días Director $799.000 $1.890.480
listados de 9/06/23 15/06/23 recursos
suministros humanos;
Profesional
analista
Elaborar Mié Mar 5 días Supervisor $1.990.480 $2.478.720
estudios 16/06/23 22/06/23 de calidad
previos, fichas
técnicas y
análisis de
proveedores
para adquirir
equipos
Elaborar Mié Mar 6 días Coordinador $300.000 $1.968.576
solicitudes de 9/06/23 16/06/23 del
compra para proyecto;
enviar al área Técnico de
financiera equipos
automáticos
Compra de Jue Mié 15 días Profesional $ $
equipos 17/06/23 7/07/23 analista, 458.867.224 466.366.384
Profesional
director;
Coordinador
del proyecto
Compra de Jue Jue 15 días Profesional $ $
software 8/07/23 28/07/23 analista; 102.844.720 107.499.160
Profesional
director
Instalación de Jue Jue 21 días Coordinador $30.000.000 $35.840.016
equipos 8/07/23 5/08/23 del
proyecto;
Técnico de
equipos
automáticos
Instalación de Vie Vie 16 días Profesional $29.484.800 $34.449.536
software 6/08/23 27/08/23 director;
Supervisor
de calidad
Instalación de Lun Mie 18 días Técnico de $ 8.413.664 $
fibras ópticas 30/08/23 22/09/23 equipos 10.005.728
automáticos
Puesta en Vie Vie 31 días Coordinador $ 259.912 $ 12.620976
marcha de 6/08/23 17/09/23 del
equipos proyecto¸
22
Técnico de
equipos
automáticos¸
Director
recursos
humanos
Monitoreo de Lun Lun 31 días Profesional $ $
operación 20/09/23 1/11/23 analista; 10.620.976 20.240.152
Profesional
director
Informe final Mar Vie 24 días Profesional $ 100.000 $ 9.890.656
2/11/23 3/12/23 analista;
Profesional
director;
Supervisor
de calidad
Diagnostico Lun Mie 13 días Supervisor $ 1.800.000 $ 5.907.272
empresarial y 6/12/23 22/12/23 de calidad;
definición de Director
temas a recursos
capacitar humanos;
Profesional
analista;
Apertura de Jue Mie 10 días Profesional $ 2.300.000 $ 5.459.440
inscripción a 23/12/23 5/01/24 analista;
capacitación Director
recursos
humanos;
Supervisor
de calidad
Realización de Jue Jue 11 días Coordinador $ 1.950.000 $ 9.850.640
capacitación 6/01/24 20/01/24 del
proyecto;
Director
recursos
humanos;
Profesional
analista;
Profesional
director;
Supervisor
de calidad
Certificación Vie Jue 15 días Supervisor $ 1.600.000 $ 4.874.440
21/01/24 10/02/24 de calidad;
Director
recursos
humanos
Encuestas de Vie Vie 6 días Supervisor $ 1.450.000 $ 2.035.888
satisfacción 11/02/24 18/02/24 de calidad
Divulgación Lun Lun 51 días Coordinador $ 2.000.000 $
23
de informes 21/02/24 2/05/24 del 38.630.240
proyecto;
Director
recursos
humanos;
Profesional
analista;
Profesional
director;
Supervisor
de calidad
Capacitación Mie Mie 241 días $ 1.000.000 $ 1.000.000
al nuevo 2/06/23 28/05/24
personal
Proceso de Lun Vie 10 días Profesional $0 $2.126.480
adquisición de 17/05/23 28/05/23 director
préstamo ante
entidad
bancaria
Proceso de Mie Mie 6 días Supervisor $0 $ 585.888
planeación de 23/06/23 30/06/23 de calidad
proveedores
Adquisición Lun Mie 3 días Supervisor $ $
de póliza 10/05/23 12/05/23 de calidad 10.000.000 10.292.944
contractual
Reparación de Mar Mar 61 días Técnico de $ $
equipos y 2/11/23 25/01/24 equipos 67.499.360 72.894.688
compra de automáticos
repuestos
24
Conclusiones
Se puede establecer la importancia de la gestión de costos en el desarrollo de un
proyecto al igual que cada uno de los elementos que hacen parte de esto para poder
desarrollar y darles el mejor uso a los recursos en la gestión de los proyectos. Es
importante tener en cuenta diferentes conceptos que son claves en el momento de
desarrollar y ejecutar un proyecto de la magnitud como el de ingenio Carmelita S.A., al
igual que el tiempo que se estipula para su ejecución. Es de gran importancia lograr
establecer de manera óptima la gestión o el trabajo del personal de recurso humano el
que el proyecto va a requerir para poder atender cada una de las actividades del
proyecto y lograr el cumplimiento de los objetivos trazados en su inicio con el fin de
lograr obtener muy buenos resultados.
Referencias bibliográficas
25
Arredondo González, M. M. (2016). Contabilidad y análisis de costos. Grupo Editorial
Patria. Páginas 14 – 26. Recuperado de
https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/40440?page=14
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%2CB4B4B4%2CFF00FF%2CFFFFFF%2C2D2D2D%2CB9B9B9.pdf
Aspectos, I., Versalles, V., Toro, T., Ospina, J., Arboleda, C., Pe, A., Sur, A., Dovio, E.,
Vega, P. J. I., Parra, B., Uniserral, S. a. U., Tributario, E., Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible, Valle, D. E. L., Cauca, D. E. L., D, L. F., Creatividad, D. E. L. A.,
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2013 (3a. ed.). Ecoe Ediciones. Páginas 52 – 61. Recuperado de
26

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GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO FASE 3 LA ESTIMACIÓN DE LOS

COSTOS Y LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

1. La estimación de los Costos al Proyecto Planificado 6

La empresa “Ingenio Carmelita S.A”, la cual busca realizar un proyecto para

automatizar, a través de un DCS, los procesos de evaporación y clarificación de Jarabe.

Cumpliendo con el desarrollo de actividades de la fase 3 para el curso Gestión de los

costos, en este informe se realizará la gestión de costos de recursos del proyecto, y se

elaborará el presupuesto base.

 Calcular los costos del proyecto.

 Elaborar el presupuesto de línea base del proyecto

 Estimar una base de respaldo financiero ante contingencias e imprevistos del

El desarrollo del presente trabajo se enfoca en la planificación para la gestión de costos

de la empresa Ingenio Carmelita S.A, mediante un proyecto de automatización eficaz el

garantizar la mejora continua en el desarrollo y sostenimiento económico de la

En el caso planteado implementar un proceso de producción automatizado incluyendo la

tecnología como aspecto principal significa evolucionar de manera significativa y poder

generar una satisfacción al cliente en cuanto a calidad, ser más competitivo en el

ser líderes en confiablidad y generar un crecimiento corporativo admirable.

Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de

caña de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de excelente

innovación y gestión de proyectos de la más alta calidad, manteniendo el principio de

agregados de sus productos derivados de la caña de azúcar mediante la actualización de

todos los indicadores.

1. La estimación de los Costos al Proyecto Planificado

1.1.1. Plan de gestión de calidad

INGENIO CARMELITA S.A

Objetivo del plan de gestión de calidad

Rol Responsabilidad Costos $

1.1.2 Requisitos de recursos

Registro de Riesgo (Costos)

1.1.4 Factores ambientales

 Implementar y mantener el Sistema de $gestión ambiental acorde con las

Automatizar, a través de un DCS (Sistema de Control Distribuido) existente, bajo un

criterio Cliente/Servidor, los procesos de Evaporación y Clarificación de Jarabe. Con

tener mejores rendimientos hacia sus clientes internos.

Ser líderes en el desarrollo de Sistema de Control Distribuido en los procesos de

Evaporación y Clarificación de Jarabe, ser reconocidos nacional e internacionalmente

como un referente en el proceso para el desarrollo humano.

Las instalaciones e infraestructura para nuestro proyecto serán instalaciones, vehículos y

necesidades de servicio de cada cliente. Tienen empowerment para resolver necesidades

de su proceso. Se cuenta con recursos, herramientas e infraestructura que garantiza

operativizar esto en forma diferenciada, la calidad de la infraestructura relacionada con

el comercio y el transporte, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir

Normas métodos y políticas internas

objetivo es proteger los derechos de los clientes.

Ética y horas de trabajo.

La responsabilidad laboral se ajustará a las horas de trabajo de acuerdo al horario y

cronograma establecido, al igual su comportamiento será bajo los principios y valores el

principios éticos están la responsabilidad, el respeto, la diligencia, la constancia, la

puntualidad, la justicia o la honestidad.

Cuenta en su mayoría con un Talento Humano residente en la región donde mantiene

operaciones, cuyos Principios de Transparencia, Mantenimiento de La Excelencia,

Orientación a los Clientes, Trabajo en Equipo y Compromiso Social caracterizan su

individual y profesional. En el Ingenio Carmelita S.A. el sustento del éxito y de la

buena imagen corporativa, se concibe a partir de los principios y valores

organizacionales. Estos fortalecen la dimensión ética de la organización, orientando el

actuar individual y profesional de cada colaborador vinculado a la empresa.

1.1.5 Activos de los procesos de la organización

Ingenio Carmelita S.A. es una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de

caña de azúcar y a la producción y comercialización de azúcar y derivados de alta

trabajamos por el compromiso social, la conservación del medio ambiente, el cuidado

de las personas y su entorno, en concordancia con la legislación vigente, a través del

comprometido con la mejora continua.