EJEMPLO - Plan de Gestión de Calidad

CONTENIDO

1. INTRODUCCION ................................................................................................. 2
2. LA EMPRESA ...................................................................................................... 2
3. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.................................................. 3
3.1. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD ........................................................... 3
3.1.1. PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD .................................. 3
3.1.2. POLITICA DE CALIDAD ............................................................................. 3
3.1.3. OBJETIVOS DE CALIDAD .......................................................................... 4
3.1.4. ESTÁNDARES .............................................................................................. 4
3.1.5. ORGANIGRAMA (Referente a Gestión de Proyectos: Ampliación xx1) ........ 5
3.1.6. ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ............ 5
3.1.7. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD ........................... 6
3.1.8. CRONOGRAMA DE LA GESTION DE CALIDAD...................................... 7
3.2. LISTAS DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES........................................... 8
3.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ........................................................... 9
3.3.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE QA ........................................................... 9
3.3.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.......... 10
3.3.3. AUDITORIA ................................................................................................ 11
3.4. CONTROL DE CALIDAD .............................................................................. 12
3.4.1. OBJETIVOS ................................................................................................. 12
3.4.2. HOJAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIIDAD (QC) ............. 12
3.4.3. FORMATO DE ACTA DE ENTREGA. ....................................................... 16
3.4.4. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO ............................... 16
3.4.5. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE ............................................................ 18
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 20
5. Anexos ................................................................................................................ 21

1
1. INTRODUCCION

El Plan de gestión de calidad es un componente del plan para la dirección del proyecto
que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización.
Describe la manera en que el equipo de proyecto planea cumplir los requisitos de
calidad establecidos para el proyecto.
En este contexto, es de mucha utilidad el conocer el proceso de gestionar la calidad
en los proyectos ejecutados, de manera que tengan el éxito deseado y cumplan con
los objetivos trazados. Es necesario también saber los momentos adecuados para
realizar los procesos de planificar, asegurar y controlar la calidad de los proyectos.

2. LA EMPRESA

Empresa ABC. es una empresa oaxaqueña dedicada a la construcción y

mantenimiento...

Misión

“Somos una empresa dedicada a ofrecer un buen servicio con un proceso

eficiente y con características de calidad que exige el mercado”

Visión

“Ser líderes en el mercado nacional y buscar un rol social y educativo

trascendente, a través de proyectos que ya están en marcha”

Política de la Calidad

“Ofrecer a nuestros clientes un producto de Calidad internacional, a un precio

competitivo brindando un buen servicio. Nuestros procesos productivos y

administrativos deben utilizar en forma eficiente y honesta los recursos de la

empresa, dentro de la normatividad legal. Nuestra gestión debe ser amigable con el

medio ambiente y buscar la mejora continua cumpliendo los requisitos establecidos

por la Norma ISO 9001: 2008 para lograr un desarrollo sostenido”.

2
3. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

3.1. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

3.1.1. PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD

El proyecto consiste en la ingeniería, acondicionamiento, pre montaje,

implementación, prueba y arranque de la ampliación, cuyo alcance en

forma general es el siguiente:

 Estudio de ingeniería: Evaluar variables de capacidad y diseño de los

equipos

 Acondicionamiento: Reparaciones y acondicionamientos de equipos

 Pre-montaje: Montaje de estructura y equipos fuera de sitio.

 Implementación: Parada de máquina y montaje en situ

 Prueba y arranque: Prueba, arranque y sintonía de la producción

3.1.2. POLITICA DE CALIDAD

Las políticas de calidad en el cual la Empresa ABC, basa su gestión en

los siguientes:

o Cumplimiento de estándares de calidad.

o Satisfacción al cliente.

o Desarrollar procesos de mejora continua.

o Cumplimiento de la normativa legal tanto en administrativo y
Ambiental.
o Desarrollo sostenible.

o Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.

o Auditoria

3
3.1.3. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad que tenemos que alcanzar son los que se

detallan a continuación:

o Mejorar el servicio al cliente.

o Respeto a los acuerdos de ventas con los distribuidores.
o Disponibilidad de stock de productos.

o Entrega oportuna a las solicitudes de pedidos.

o cumplir las especificaciones del producto: tamaño, humedad y
otros.

3.1.4. ESTÁNDARES

o Los estándares que se utilizan para asegurar la calidad son los

siguientes:
o ISO 9001: Sistema de gestión de la Calidad.

4
3.1.5. ORGANIGRAMA (Referente a Gestión de Proyectos:

3.1.6. ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

Las actividades a realizar en el aseguramiento de la calidad mencionaremos

las herramientas y los formatos a utilizar que se detallan a continuación:

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Para la ejecución del plan se utilizarán las siguientes herramientas:

o Diagramas de control

o Lista de verificación

o Diagrama de flujo para los procedimientos

o Reuniones quincenales para evaluar la calidad y avance del proyecto,

formatos de entregables.

5
3.1.7. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

Las actividades a realizar en el control de la calidad mencionaremos lo que

son las herramientas y los formatos a utilizar que se detallan a continuación:

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Para la ejecución del plan se utilizarán las siguientes herramientas:

o Diagramas de control: permitirán tener el mapa de los flujos de control.

o Lista de verificación: las listas de verificación permitirán hacer el
seguimiento de cada uno de los procesos que se van a controlar.
o Diagrama de flujo para los procedimientos: los diagramas de flujo de los
procedimientos permiten que se detalle cuales son la secuencia de
actividades que se realizan en un proceso.
o Reuniones de seguimiento: Permitirán no desviarse de la planificación
registrando el seguimiento de las actividades programadas.
o Reuniones de control y de lecciones aprendidas: permitirán tener el control
y registrar cuales son los problemas que han ido sucediendo para poder

FORMATOS A UTILIZAR

o Acta de reunión: detalle de lo mencionado y acordado en las reuniones.

o Solicitud de cambio aprobado: solicitud necesaria para los cabios en el

proyecto.

o Conformidad de comité: El comité aprobará las conformidades necesarias

para las solicitudes de cambios.

o Indicadores: muestran los resultados de los procesos mapeados y

controlados, indicado si tienen buenos resultados o hay acciones por
corregir, los indicadores nos dan alertas de cómo se avanza en el proyecto.

6
 3.1.8. CRONOGRAMA DE LA GESTION DE CALIDAD

El proyecto tiene una duración de Julio a diciembre, para la cual se ha definido un cronograma para tener el control de las actividades que se va a

realizar para el aseguramiento de la calidad se cumplan en los plazos indicados, el diagrama de Gantt y cronograma se presenta a continuación:

7
 3.2. LISTAS DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Para poder verificar el cumplimiento de cada una de las fases se ha elaborado un

reporte, en el cual se podrá estar al tanto del cumplimiento de cada uno de los

procesos, quien lo elaboró, este reporte permitirá que no existan desfases en cada

uno de las fases, a continuación se presenta el reporte de control:

Reporte de control de cumplimiento de Procesos

Proceso a verificar

Proceso Actividades SI No Observación

Estudio de ingeniería

Se evaluaron las variables de

Variables capacidad de la planta?

¿Se cumple con los estándares?

Diseño de ¿Se han realizado diseño de equipos

equipos en la planta?

› Acondicionamiento

¿Se han realizado las reparaciones

mensualmente?
Reparaciones
¿Se tuvieron que realizar más de una
reparación a una misma máquina?

Se realizó el acondicionamiento de
Acondicionam
las maquinarias en el momento
iento
preciso

› Pre-Montaje

¿El montaje de las máquinas se

Montaje
cumple en los tiempos establecidos?

› Implementación

8
Parada de Se realiza la parada de máquina de
máquina acuerdo a lo establecido

¿El montaje se realiza según los

montaje in situ
patrones establecidos?

Prueba y Arranque

Prueba Pruebas de proceso terminadas

Arranque Arranque en buenas condiciones

Sintonía de la ¿Existe algún tipo de disonancia con

producción las demás maquinarias?

3.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Aseguramiento de la Calidad implica generar confianza entre la organización y el

cliente externo en base a cumplimiento de normas, estándares y procedimientos

definidos en el plan de calidad y ello se valida con auditorias tanto externas como

internas.

3.3.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE QA

Para realizar las actividades de QA, es necesario tener identificado cuáles serán

los objetivos a cumplir, las métricas a utilizar junto con las actividades de calidad

que se realizarán para cumplir con los objetivos:

ACTIVIDAD ó OBJETIVO MÉTRICA ACTIVIDAD SALIDA OBJETIVO

PROCESO A A A QA
MEDIR CUMPLIR UTILIZAR
Avance del costo % de Semanal – Formato Asegurar que el
del proyecto avance día lunes F.01 costo del proyecto
esté dentro del
objetivo.
Avance del % de Semanal – Formato Asegurar que el
cronograma del avance día lunes F.02 plazo del proyecto
proyecto esté dentro del
objetivo.

9
Compra de Órdenes de Semanal – Formato Asegurar que
vestiduras, equipos compra día lunes F.03 tengamos todos los
y accesorios atendidas accesorios,
vs equipos y
generadas vestiduras.
Acondicionamiento Avance % avance Semanal – Formato Asegurar el
de Secadores y 1° según lo día lunes F.04 cumplimiento del
Prensa. planificado acondicionamiento
de los secadores y
1° prensa.
Pre-armando de Avance % avance Semanal – Formato Asegurar el
Grupo de 1° grupo según lo día lunes F.05 cumplimiento del
secadores y 1° planificado Pre-armando del
1° grupo de
prensa
secadores y 1°
prensa.
Instalación y Avance % avance Semanal – Formato Asegurar el
Montaje según lo día lunes F.06 cumplimiento de la
planificado instalación y
montaje dentro del
plazo del proyecto.
Prueba y Arranque Fecha N° fallas. Diario Formato Asegurar que las
programada. Y tiempos F.07 pruebas y
perdidos arranques tengan
menores fallas y
tiempos perdidos.

3.3.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El procedimiento para el aseguramiento de la calidad está claramente definido en

cada una de las actividades, para lo que se tiene un formato que incluye las

siguientes especificaciones:

o Los objetivos: permitirán determinar el entregable a obtener.

o El alcance: se refiere a las áreas que deben estar al corriente de estas

especificaciones.

o El equipo participante: que se refiere a todos los responsables de las

acciones.

o Definiciones: para mayor claridad se definen las métricas, indicadores,

etc.

10
 o Documentos de referencia: todas las guías y reglamentación vigente

que permitirá lograr los objetivos trazados.

o Procedimiento: Estará claramente definido, junto con el diagrama de

flujo de cada procedimiento.

3.3.3. AUDITORIA

Con el fin de verificar si los procesos correspondientes al proyecto y alineados a

los estándares de ISO 9001, con el que ya cuenta la empresa, se realizan auditorías

de procesos en las actividades claves afectadas por el proyecto de ampliación.

METODOLOGIA

 Plan de Auditoría. En esta etapa se lleva a cabo el eestudio Inicial,

Evaluación de Riesgos y el plan de Auditoría en sí.

 Trabajo de Campo. Se lleva a cabo el pproceso de revisión, la prueba

de los controles, el análisis de datos, verificación de resultados

preliminares y recomendaciones y la revisión de las acciones tomadas

por la dirección sobre la base de los informes de auditorías anteriores.

 Reportes. Elaboración del Reporte Final.

 Seguimiento. Revisión de lo implementado y corregido.

Plan de Trabajo de
Reportes Seguimiento
Auditoría Campo

Las auditorias sin realizadas periódicamente o cuando se identifica que algún

proceso no se lleva a cabo según los parámetros estándar. Una vez identificada el

11
 área donde será realizará la auditoría, se elabora el plan de auditoria (anexo 1), se

elabora un documento con las preguntas a ser realizadas por parte del auditor al

responsable (anexo 2) y luego de realizado la auditoría se elabora el informe final

de auditoría (anexo 3).

3.4. CONTROL DE CALIDAD

3.4.1. OBJETIVOS
El seguimiento continuo de del control de calidad obedece a un cumplimiento de

objetivos claramente definidos. Estos objetivos deberán de ser verificados

constantemente a lo largo de los diferentes procedimientos a fin de alcanzar lo

trazado.

Los objetivos del control de calidad son los siguientes:

o Verificar el cumplimiento de los requisitos determinados, registrándose

los resultados para evaluar su desempeño y determinar los ajustes o

mejoras al proyecto.

o Verificar que las actividades del plan de calidad cumplan los

procedimientos y métricas establecidos en el mismo.

o Documentar los resultados de las verificaciones.

o Informar acerca del desempeño del trabajo (Costo, cronograma).

3.4.2. HOJAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIIDAD (QC)

La hoja de control de las actividades que se van a realizar, se detallan en la hoja

siguiente, en el cual se ha identificado cuales son los atributos, Métricas a utilizar,

el medidor utilizado para el aseguramiento de calidad, así como el detalle de la

actividad de QC a realizar para esa fase, y cada cuanto se va a realizar, cual es el

12
 rol responsable, que criterio se debe de tomar en cuenta en el proyecto se desvíe y tomar una decisión al respecto.

ACTIVIDAD ATRIBUT MÉTRIC MEDIDO OBJETIV ACTIVI FRECUEN RESPONS CRITERION DE RESPONSABLE DE
ó PROCESO A O AA R OA DAD QC CIA DE ABLE DE TOMA DE LA ACTIVIDAD
MEDIR UTILIZA CUMPLI MEDICIÓ LA DECISIONES
R R N MEDICIO
(TARGE N
T)
Avance del costo del Verificaci Curva S Acta de CPI > Durante Semanal – Contabilid El costo del Jefe de proyecto
proyecto ón del del EV, Reunión 0.95 el día lunes ad proyecto no debe
presupuest VP y AC de proyecto de exceder el
o mensual avance presupuesto en
10% de los
asignado
Avance del Reuniones Curva S Acta de SPI > Durante Semanal – Coordinad Existir retrasos Jefe de proyecto
cronograma del semanales del EV, Reunión 0.95 el día lunes or de la en los avances
proyecto de avance VP y AC de proyecto calidad del proyecto
y avance
lecciones
aprendidas

13
Compra de Verificaci Órdenes Presupue OC Antes de Semanal – Supervisor Vestiduras en Gerente de
vestiduras, equipos y ón que se de sto completa la día lunes de planta excelente estado operaciones
accesorios cumpla compra dos activida y con
con los atendidas d cumplimientos
estándares vs de calidad
de calidad generada
de los s
equipos
según
normas
internacio
nales
Acondicionamiento control del % avance Nivel de Avance Durante Semanal – Ingeniero Incumplimiento Jefe de proyecto
de Secadores y 1° nivel de secado según lo el día lunes de planta de avance
Prensa. secado del del papel planifica proyecto
papel do
Control de
prensado
según
estándares
Pre-armando de Secadores % avance Medició Avance Antes de Semanal – Ingeniero Armado no Jefe de proyecto
Grupo de 1° grupo en el nivel n de según lo la día lunes de planta acorde a las
secadores y 1° solicitado papel planifica activida especificaciones
prensa secado do d

Instalación y Cuadre de % avance Maquina Avance Previo a Semanal – Supervisor Instalación fuera Ingeniero de Planta
Montaje montaje s sin según lo la día lunes de planta de los rangos
sin problem planifica instalaci establecidos
errores as de do ón ,
durante

14
 instalaci y al
ón finalizar

Prueba y Arranque Pruebas N° fallas Pruebas Durante Diario Supervisor Errores en la Ingeniero de Planta
sin y tiempos sin las de planta pruebas
reproceso perdidos problem pruebas
as

15
3.4.3. FORMATO DE ACTA DE ENTREGA.

Nro de Revisión:

Formato de Acta de Entrega

Elaborado por: Fecha:

Nombre de Proyecto

I Mediciones de Entrega
Sección Descripción Cumplimiento Estado
Acondicionamiento

Pre-Montaje

Implementación

Prueba y arranque

II Lecciones aprendidas
Area Reponsable Descripción

3.4.4. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO

El desempeño del trabajo es decir del proyecto hemos considerado que debemos

tener 4 indicadores relevantes siendo:

El primero el costo del proyecto aquí mediremos si efectivamente gastamos lo

presupuestado y si hubiese diferencias debemos hacer un análisis de los

sobrecostos.

16
 El segundo es el Tiempo de ejecución del proyecto, aquí debemos tener presente

si el proyecto duro el tiempo pronosticado y debemos hacer un análisis de causas

y efecto si existirá diferencias entre lo planeado.

ACTIVIDAD OBJETIVO MÉTRICA FÓRMULA VALORES TOMA DE REPORTA

ó PROCESO A A A REALES DEL DESICIÓN A:
A MEDIR CUMPLIR UTILIZAR UTILIZAR DESEMPEÑO
El resultado
obtenido,
que debe
ser mayor a Coord.
Curva S
CPI: 0,95 se Calidad,
Costo CPI > 0.95 del EV, VP
EV/AC utiliza GG, G
y AC
como base Proyecto
para el
próximo
proyecto
El resultado
obtenido,
que debe
ser mayor a Coord.
Curva S
0,95 se Calidad,
Cronograma SPI > 0.95 del EV, VP SPI: EV/PV
utiliza GG, G
y AC
como base Proyecto
para el
próximo
proyecto

El tercer indicador esta direccionado a ver el resultado del proyecto si cumplió el objetivo

que se esperaba, es decir se logró incrementar la producción de la maquina n°1 de 35

ton/día a 50 ton/día, también se debería hacer un análisis del resultado logrado.

Y el cuarto indicador es realizar un análisis de la calidad del producto, aquí deberíamos

enfocarnos a la calidad del producto si se vio afectada de forma positiva o negativa y si

tiene alguna implicancia para el cliente final.

17
ACTIVIDAD OBJETIVO MÉTRICA VALORES
FÓRMULA TOMA DE REPORTA
ó PROCESO A A REALES DEL
A UTILIZAR DESICIÓN A:
A MEDIR CUMPLIR UTILIZAR DESEMPEÑO
La
producción
debe llegar
a 50 ton/dia Coord.
Nivel de P>=50 ton / Toneladas / el cual fue Calidad,
Ton / dia
Producción dia dia el objetivo, GG, G
sirve para Proyecto
propiciar la
Mejora
continua
La No
Calidad de
la
producción
debe ser de
3% como
máximo, las
acciones Coord.
Ton
Calidad del % Desvíos tomadas Calidad,
Ton/mes Desviadas/ton
Producto <3% para GG, G
Producidas
propiciar Proyecto
ello sirve
como
información
para
propiciar la
Mejora
continua

Todos estos indicadores deben estar enfocados a logra la mejora continua de

nuestros procesos y sistema.

3.4.5. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE

Entre la documentación relevante esta las actividades de mayor impacto al éxito

del proyecto, así como los requisitos del PMBOK, su registro y el análisis aportara

a mejorar continuamente en medida que dichas fallas se planifiquen, documente,

aseguren y controlen (PHVA):

o Las normas o estándares referenciales al proyecto.

18
o El alcance del proyecto.

o El objetivo del proyecto.

o Lista maestra de documentos y registros aprobados.

o Los procedimientos de las diversas actividades que aseguren al calidad.

o Registros (métricas) del control de la calidad.

o Los índices de gestión e informes respectivos(entregables).

o Registro de acciones correctivas y/o preventivas.

o Informe de Auditorías realizadas sea internas o externas.

o Informe de cierre del proyecto.

o Conclusiones y recomendaciones para posteriores proyectos.

19
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La planificación de la Gestión de la Calidad, pproporciona orientación e

indicaciones sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto;

La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con los demás procesos

de planificación del proyecto.

 Realizar el Aseguramiento de la calidad ayuda a construir confianza en que el

trabajo en curso, se completara de tal manera que se cumplan los requisitos y

expectativas establecidos, contribuye al estado de certeza sobre la calidad,

mediante la prevención de defectos a través del proceso de planificación.

 Realizar el aseguramiento de calidad durante la ejecución utilizando el enfoque y

datos generados durante los procesos de Planificar la Gestión de calidad y

Controlar la Calidad, a su vez el Aseguramiento facilita la mejora continua de

procesos para reducir las pérdidas y eliminar las actividades que no agregan valor.

Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de eficacia y

eficiencia.

 Es importante definir las métricas adecuadas para el control de la calidad, no

deben ser ni muchas porque se pierde el foco de lo que se tiene que controlar, ni

muy pocas, que no aporten con información del proyecto.

 El control de calidad permite identificar errores en procesos, así también, permite

identificar áreas oportunidades de mejora, definir las acciones correctivas y

preventivas previas a la ejecución del proyecto y también post-proyecto.

20
5. ANEXOS

ANEXO 1

Plan de Auditoría

Organización: Empresa ABC

Dirección: Carretera
Número de 03 Fecha actual de 26.03.13
Visita visita:
Visita vence en
fecha:
Auditor líder:

Miembros de
Equipo:

Standard(s): ISO 21500

Idioma Español

Alcance de la “Producción y Comercialización”

Auditoria:
Exclusiones:

7.3 Diseño y desarrollo

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio

6.
7. Objetivos: Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implementado
acorde con los requerimientos del estándar de auditoria.
8.

Fecha Hora Auditor Area / Departamento / Proceso / Función Contacto

Clave
26.03 08:30 Llegada del equipo auditor a las
instalaciones del cliente
08:45 Reunión de Apertura
09:00 Planificación de la producción
09:00 Sistema de Gestión de Calidad
09:00 Gestión de Mantenimiento

21
Fecha Hora Auditor Area / Departamento / Proceso / Función Contacto
Clave
11:00 Destinado
11:00 Almacenamiento de producto terminado
11:00 Almacén de repuestos y suministros
13:00 Almuerzo
14:00 Conversión y alistamiento
14:00 Gestión Informática
14:00 Control de Calidad
16:00 Revisión por la dirección
17:00 Revisión de hallazgos y Elaboración del
Informe
17:30 Reunión de cierre

22
 ANEXO 2

CUESTIONARIO AUDITORIA DE CALIDAD

Fecha:

Área:

Ubicación:

Responsable:

Nombre y Título

Firma Date

Auditoria de Calidad Inicial Auditoria de Calidad de

Seguimiento

Ase. Calidad Obtención

Fecha Fecha

Este documento se utiliza para la evaluación de las capacidades y del sistema de calidad
y cumplimiento de procesos y procedimientos de las diferentes áreas de proceso
productivo.

23
 ANEXO 3

Reporte de Auditoría de Calidad

Organización Empresa ABC

Dirección

Estándar ISO 9001: 2008

Representante

Lugar Fecha de Auditoría 26.03.2014

Auditoría

Código CAE 07 NACE 21.12 Código 7.1

Área
Técnica

Nro. de Nro. De Folios 01

Empleados

Auditor Líder Personal adicional al

equipo

1. Objetivos de la Auditoría.

Los objetivos de la auditoría fueron:

- Verificar que el sistema de gestión cubre con todos los requerimientos del estándar
de auditoría.
- Verificar que la organización ha implementado efectivamente el sistema de
gestión planificado.
- Verificar que el sistema de gestión es capaz de apoyar con el logro de los
objetivos de la organización y políticas.

2 Ámbito de evaluación

Alcance

24
“Producción y Comercialización”

Ámbito

“Producción y Ventas”

Exclusiones

- Diseño y Desarrollo
Ha sido el alcance modificado como resultado de la auditoría SI [ ]
NO [ ]

El proceso de auditoría consistió en consulta y revisión de las actividades y

documentación del Sistema de Gestión de Calidad establecido: se trata de determinar si el
proyecto de ampliación de planta está trabajando según lo previsto.

3 Conclusiones de la Auditoría Actual

El equipo auditor condujo una auditoría basada en procesos enfocándose en
aspectos/riesgos/objetivos significativos requeridos por el estándar. Los métodos de
autoría fueron encuestas, observación de las actividades y revisión de la documentación
y registros.
La estructura de la auditoría fue acorde con el plan.
El Equipo Auditor concluye que el área SI [ X ] NO [ ] ha establecido y mantenido el
sistema de administración en línea con los requerimientos del estándar y demostrado la
habilidad del sistema para completar los requerimientos para los productos o servicios
dentro del ámbito de la política de la organización y sus objetivos.

Número de no conformidades identificadas: __0___ Mayor ___0___Menor

Además el equipo auditor recomienda que, basado en los resultados de la auditoria, y el

estado de madurez y desarrollo del sistema

Continuar [ ] hasta que las acciones correctivas sean completadas

4. Resultados de la auditoría previa

Los resultados de la última auditoría del sistema han sideo revisados, en particular para
comprobar que las acciones correctivas han sido realizadas, para cubrir la no conformidad
encontrada. La auditoria concluye que:

25
[ ] Todas las no conformidades han sido corregidas, y la acción correctiva prevalece para
continuar siendo efectiva
[ ] No se han cubierto adecuadamente las no conformidades encontradas en la auditoría
previa y se han vuelto a incluir en la sección de no conformidades del reporte actual.

5. Hallazgos de la Auditoría

La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los

requerimientos del estándar de la auditoría, y proveyó la estructura para SI:[ ] NO [ ]
soportar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.

El proceso de revisión de la gestión demostró la capacidad para asegurar

la continua idoneidad, adecuación y efectividad al sistema de gestión. SI:[ ] NO [ ]

Durante todo el proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró

conformidad con los requerimientos del estándar de auditoría. SI:[ ] NO [ ]

6. Pasos Significativas seguidas

Los proceos específicos, actividades y funciones revisadas son detalladas en el plan de

auditoria. En el desarrollo de la auditoria, diversos pasos fueron desarrollados incluyendo
los siguientes pasos primarios a contiuacion.

- Relacionados con la auditria previa:

- Relacionados ocn la auditoria actual :

Almacén de repuestos y Suministros.

Se revisa el procedimiento de recepción y almacenamiento y despacho de repuestos Ver.

6.0. Se revisa el control de stocks de materiales críticos y Layout de Almacpen de
repuestos y suministros N°4 Ver. 2.0. Se verifica las condiciones de almacenamiento.

Verificación de los materiales. Los materiales críticos lo revisa almacén, y los pedidos
usuarios lo verifican cada usuario.

No conformes. El usuario y/o almacén según corresponda la solicitud, cuando hay no

conformes se envía mail de comunicación a Compras, para su registro de No Conforme.

Mejoras. Se evidencia el Plan de Trabajo hasta el 2014 acerca de nueva identificación y

verificación de stocks-invetarios.

Indicadores de Procesos.

26
 - Exactitud de registro de inventario. Meta 90%. Para el mes de agosto se registró
86%
- Rotación. Valorizado. Meta < 20%. Para el mes de agosto se registró 64%.

7. No conformidades.

No se encontró ninguna no conformidad

8. Observaciones Generales y Oportunidades de Mejora.

La organización no cuenta con un certificado de Defensa Civil. Indican que están en

trámite, sin embargo no muestran evidencia de ello.

El procedimiento de Control y tratamiento de productos no conformes, Ver. 4.0, sólo

considera el Producto No conforme obtenido de la producción que no cumple con las
especificaciones técnicas del producto; sin embargo, no abarca a los a aquellos productos
que no cumplen con los requisitos comerciales del cliente (como los acuerdos de ventas
con los distribuidores) detectados antes de ser un reclamo.

Según la especificación Técnica se tiene la variable opacidad photovoltaica Min 86%. Sin
embargo no se evidencia la verificación de dicha variable.

9. Registro de Participantes de Reunión de Apertura y Cierre.

Nombre Posicion Apert Cierr

ura e
Asistente de Mantenimiento X X
Ingeniero de Mantenimiento X X
Jefe de Marketing X X
Jefe de Mnnto Mecánico X X
Gerente General X X

27