La compañía Santini tiene dentro de su objeto social la venta de juguetes y la asesoria pedagógica .

ingresos por asesorias personalizadas para el uso y la aplicación didáctica de sus prod

CLASIFICACIÓN Tipo Ingreso %Incremento

(Operacional- No Operacional
VENTAS
Juguete Referencia 1 Operacional 20%
Juguete Referencia 2 Operacional 20%
Juguete Referencia 3 Operacional 20%
Juguete Referencia 4 Operacional 20%
Juguete Referencia 5 Operacional 20%
Venta de equipos obsoletos No operacional 10%
Asesorias Instituciones públicas operacional 20%
Asesorias Instituciones privadas operacional 20%
Ingresos por Publicidad No operacional 10%
Ingresos por Arrendamientos No operacional 10%
Ingresos por marcas y patentes No operacional 10%
Ingresos por Arrendamientos
planta producción No operacional 10%

Incentivos gubernamentales
nomina no Operacional 10%

TOTALES

La empresa obtuvo en vigencia anterior unos ingreso

Considerando el precio del dólar la inflación y el IPP se proyecta un incremento en los ingres
 1. Clasifique los Ingresos
según su naturaleza

2. Aplique los incrementos

Actividades: correspondientes, según la
clasificación anterior.

3. Cálcule el total del

presupuesto de ingresos .

4. En términos porcentuales
El ingreso que tuvo mayor participacio
¿Cúal de los ingresos tiene
mayor participación. Explique

5. ¿Cuál de los rubros

El rubro presupuestal que mas alto in
presupuestales es el más alto
dentro de los Ingresos.
Responda:

6.¿Cómo podría aumentarse

los ingresos en la compañía?

Alumnos Grupo 10
Jennifer Valeria Grajales nrc 57628
Mariana Rodríguez Usuga
guetes y la asesoria pedagógica . Vende 5 referencias diferentes de juguetes educativos, además genera
a aplicación didáctica de sus productos en jardines infantiles y otras instituciones educativas.

Ingremento en $ Presupuesto vigencia Presupuestos actual Valor

anterior porcentual

$ 160,000,000 $ 800,000,000 $ 960,000,000 53%

$ 40,000,000 $ 200,000,000 $ 240,000,000 13%
$ 16,000,000 $ 80,000,000 $ 96,000,000 5%
$ 20,000,000 $ 100,000,000 $ 120,000,000 7%
$ 29,000,000 $ 145,000,000 $ 174,000,000 10%
0
$ 9,000,000 $ 45,000,000 $ 54,000,000 3%
$ 8,000,000 $ 40,000,000 $ 48,000,000 3%
$ 1,200,000 $ 12,000,000 $ 13,200,000 1%
$ 2,200,000 $ 22,000,000 $ 24,200,000 1%
$ 1,800,000 $ 18,000,000 $ 19,800,000 1%
$ 3,500,000 $ 35,000,000 $ 38,500,000 2%

$ 1,500,000 $ 15,000,000 $ 16,500,000 1%

$ 292,200,000 $ 1,512,000,000 $ 1,804,200,000

n vigencia anterior unos ingresos anuales de 1.512.00.0000

yecta un incremento en los ingresos operacionales en un 20 % y en los NO operacionales un 10%

ngreso que tuvo mayor participacion en los ingresos operacionales fue el juguete de la referencia 1, con una
particiacion del 53%

ubro presupuestal que mas alto ingreso proporciono a la compañía fue el juguete de la linea 1 aportadno un
53%

Darle fuerza a las asesorias

 vos, además genera
cativas.

nales un 10%
 referencia 1, con una

a linea 1 aportadno un
 Modelo para el presupuesto anual del SG-SST
CLASIFICACIÓN Tipo de Egreso. (Costo
- Gasto)
Materia Primas COSTO
Insumos de Fabricación COSTO
Insumos Importados COSTO
Arriendo Sede Administrativa GASTO
Arriendo Planta Producción COSTO
Distribución del Producto GASTO
Gasto de Representación GASTO
Capacitación Personal de
GASTO
producción
Nómina Administrativa GASTO
Salario Vendedores GASTO
Mano de obra directa COSTO
Dotación Operarios COSTO
Arriendo Bodega GASTO
Servicios públicos planta COSTO
producción
Publicidad GASTO
Servicios públicos oficinas GASTO
Mantenimiento equipos de
oficinas GASTO
Mantenimiento área producción Costo
TOTALES

La empresa ejecuto en la vigencia anterior un presupuesto anual de

Considerando el precio del dólar la inflación y el IPP se proyecta un incremento para los gasto
16%

1. Clasifique los egresos

Actividades:
según su naturaleza
 2. Aplique los incrementos
correspondientes

3. Cálcule el presupesto
proyectado.

4. En términos porcentuales
¿Cúal de los egresos tiene
Responda:
mayor participación. ¿Costos
o Gastos? Explique

5. ¿Cuál de los rubros

presupuestales es el más alto
dentro de los egresos. ¿Cómo
podría disminuirse?
 Modelo para el presupuesto anual del SG-SST
%INCREMETO Presupuesto vigencia INCREMENTO EN PESOS Presupuesto
anterior Proyectado
16% $ 300,000,000 $ 48,000,000 $ 348,000,000
16% $ 105,000,000 $ 16,800,000 $ 121,800,000
16% $ 50,000,000 $ 8,000,000 $ 58,000,000
10% $ 50,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000
16% $ 60,000,000 $ 9,600,000 $ 69,600,000
10% $ 35,000,000 $ 3,500,000 $ 38,500,000
10% $ 25,000,000 $ 2,500,000 $ 27,500,000
10% $ 10,000,000 $ 1,000,000 $ 11,000,000
10% $ 70,000,000 $ 7,000,000 $ 77,000,000
10% $ 35,000,000 $ 3,500,000 $ 38,500,000
16% $ 55,000,000 $ 8,800,000 $ 63,800,000
16% $ 45,000,000 $ 7,200,000 $ 52,200,000
10% $ 25,000,000 $ 2,500,000 $ 27,500,000
16% $ 15,000,000 $ 2,400,000 $ 17,400,000
10% $ 18,000,000 $ 1,800,000 $ 19,800,000
10% $ 30,000,000 $ 3,000,000 $ 33,000,000
10% $ 5,000,000 $ 500,000 $ 5,500,000
16% $ 7,000,000 $ 1,120,000 $ 8,120,000
$ 940,000,000 $ 132,220,000 $ 1,072,220,000

vigencia anterior un presupuesto anual de 940.00.0000

IPP se proyecta un incremento para los gastos en un 10% y para los costos en un
16%
el egreso que tuvo mayor participación fue el de materias primas, con una
participacion del 32%

el rubro mas alto dentro de los egresos fue el de materias prima, podriamos
disminuir esto, aumentando los insumos importados.
Participacion %
32%
11%
5%
5%
6%
4%
3%
1%
7%
4%
6%
5%
3%
2%
2%
3%
1%
1%