FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/07/2019 05:42:22 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/08/2019 07:22:18 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2455352
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 15
VIGILANCIA ADECUADA PARA BRINDAR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Responsable de la OPMI: CARLOS FRANCISCO CASTAÑEDA VILLAFUERTE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Responsable de la UF CARLOS PEÑA AGUILAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Nombre de la UEI GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Responsable de la UEI WILBER MAYTA TINTAYA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300724 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
080501 SEGURIDAD CIUDADANA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA URBANA DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.27030684999994 / -71.22558887999998 CUSCO CANCHIS SICUANI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SICUANI
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO QUE CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 61.30
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 76.30
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION URBANA DEL DISTRITO DE SICUANI CON PERCEPCION DE INSEGURIDAD
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 61293

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 565,183.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"Adecuados y suficientes espacios para centro de operaciones de seguridad ciudadana (COSC) Acción 1.1: Construcción de infraestructura para la división de
seguridad ciudadana para uso administrativo de la CODISEC y centro de operaciones Adecuada y suficiente tecnología de información y comunicación para la
gestión de información y toma de decisiones Acción 2.1: Adquisición, equipamiento, mobiliario y accesorios del sistema de video vigilancia - interconexión de fibra
Alternativa 1 (Recomendada)
óptica anular y radio enlace Suficiente equipo, mobiliario, implementos y medios de vigilancia Acción 3.1: Adquisición de equipamiento y mobiliario para COSC
Acción 3.2: Equipamiento de personal de seguridad ciudadana Acción 3.3: Equipamiento del sistema de patrullaje móvil del serenazgo Adecuada capacidad
operativa del sistema de seguridad ciudadana Acción 4.1: Capacitación y entrenamiento del personal que brinda el servicio de seguridad ciudadana "

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de seguridad ciudadana. Atendidos/año 51,972.00 52,933.00 53,912.00 54,909.00 55,925.00 56,959.00 58,013.00 59,087.00 60,180.00 61,293.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADOS Y SUFICIENTES ESPACIOS PARA CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - COSC
Construccion de centro de control y
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 20.94 785,784.78 08/2019 04/2020 08/2019 04/2020
monitoreo :
ADECUADA Y SUFICIENTE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LA GESTION DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES
Número de
Adquisicion de equipo de video vigilancia : Equipamiento 21.00 Hz 1,260.00 1,054,749.53 04/2020 03/2022 04/2020 03/2021
equipamiento
SUFICIENTE EQUIPO, MOBILIARIO, IMPLEMENTOS Y MEDIOS DE VIGILANCIA
Adquisicion de vehículo de seguridad Número de
Vehiculos 2.00 2.00 658,228.96 04/2020 03/2022 04/2020 03/2022
ciudadana : vehículos
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
Capacitacion de conocimiento : Intangibles N° de informes 20.00 20.00 1,067,080.38 08/2019 07/2022 08/2019 07/2022

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 de mercado (soles)
Infraestructura 785,784.78 0.00 0.00 785,784.78
Equipamiento 351,583.18 351,583.18 351,583.17 1,054,749.53
Vehiculos 219,409.65 219,409.65 219,409.66 658,228.96
Intangibles 355,693.46 355,693.46 355,693.46 1,067,080.38
Subtotal 1,712,471.07 926,686.29 926,686.29 3,565,843.65
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 53,310.23 0.00 0.00 53,310.23
Supervisión 24,073.14 24,073.14 24,073.14 72,219.42
Liquidación 0.00 0.00 13,224.86 13,224.86
Subtotal 77,383.37 24,073.14 37,298.00 138,754.51
Total 1,789,854.44 950,759.43 963,984.29 3,704,598.16
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,704,598.16

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3
Infraestructura M2 20.94 0.00 0.00 20.94
Equipamiento Hz 420.00 420.00 420.00 1,260.00
Vehiculos Número de vehículos 1.00 1.00 0.00 2.00
Intangibles N° de informes 6.70 6.70 6.60 20.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
 Sin Proyecto
Operación 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00 417,900.00
Mantenimiento 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00 114,550.00
Con Proyecto
Operación 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00 492,060.00
Mantenimiento 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00 154,670.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,332,380.60

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,011,837.84
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,211,257.31
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 70.98

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto originada con la brecha del servicio de seguridad ciudadana podrá ser cubierta con una tasa de arbitrio de S/. 12 anuales, es decir S/.
1.00 mensuales. Dado que el Proyecto pretende ampliar el servicio a diferentes zonas urbano la tasa propuesta es adecuada y justificable, conforme reflejan la
intención de pago de los pobladores conforme a las encuestas realizadas. Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento: Se pretende
8.1 Análisis de sostenibilidad construir al año 2021 el COSC. En lo referente a los arreglos institucionales no se ha previsto para la fase de ejecución del Proyecto; ya que la Municipalidad
ejecutará el proyecto por la modalidad de Administración Directa. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de mitigación y componente
social de sensibilización especialmente a los beneficiarios del propósito. La Municipalidad Provincial de Canchis - Sicuani, se encargará de buscar el financiamiento
correspondiente para la ejecución del presente proyecTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300724 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar
ANEXOS Anexo.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD formato6b.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD sostenibilidad.pdf Descargar

Pág. 3