FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/02/2023 11:49:28 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE TAUCA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH
Código único de inversiones 2575003
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 4273
VIGILANCIA ADECUADA PARA BRINDAR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA - ANCASH
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA - ANCASH
Responsable de la OPMI: JOSE CARLOS MIRANDA TORRES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA - ANCASH
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA - ANCASH
Responsable de la UF PEDRO CRISTIAN MORENO VERASTEGUI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA - ANCASH
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA - ANCASH
Responsable de la UEI PEDRO CRISTIAN MORENO VERASTEGUI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300209 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ninguno LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.46990599565230 / -78.03714291534290 ANCASH PALLASCA TAUCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.4702450511634560 / -78.03688542327748 ANCASH PALLASCA TAUCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITO DE TAUCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 3,540.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 4,273.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL DISTRITO DE TAUCA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 4273
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,995.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.1obras exteriores: Trabajos preliminares 1.2-Adquisición e implementación, de insumos, medicamentos, vehículos motorizados, combustibles. a)-Adquisición de
Diésel B5, y gasolina, refrigerantes. b)-adquisición de medicamentos de primeros auxilios en caso de emergencias y urgencias (cremas, inyectables, pastillas
entre otros) c)-Adquisición de vehículos motorizados (3 motos lineales y 01 camioneta) 1.3-Contratación para servicio de Serenazgo a)- Mayor contratación de
personal de patrullaje. -Supervisores 01, Serenos 08, Serenos Conductores 01 1.4-Adecuado, Equipamiento, tecnológico, protección, mobiliario y herramientas a)-
Alternativa 1 (Recomendada)
Suficientes radios de comunicación y mobiliario.b)-Mejoramiento de implementos de protección individual y colectiva, (chalecos antibalas, linternas, varas
luminosas, conos de seguridad, camillas rígidas, collarín principal). c)-Adecuado y mayor capacidad y geolocalización. GPS, cámaras de video vigilancia. 1.5-
antenimiento y rehabilitación a)- Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motorizado, Parchado de Neumáticos y sistema de radio
comunicación. 2.1 Capacitación adecuada: A personal de serenazgo y la población

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de seguridad ciudadana Personas/año 3,607.00 3,076.00 3,746.00 3,817.00 3,889.00 3,963.00 4,039.00 4,115.00 4,193.00 4,273.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
OBRAS EXTERIONES
Implementacion de obras exteriores :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 7,221.60 02/2023 03/2023 04/2023 04/2027
TRABAJOS PRELIMINARES
Adquisición e implementación, de insumos, medicamentos vehículos motorizados y combustibles
Adquisicion de vehiculo : Implementación
de vehículo motorizados para control y Número de
Vehiculos 4.00 1.00 1,535,227.94 02/2023 03/2023 04/2023 04/2027
fiscalización de seguridad ciudadana: Diesel vehículos
B5 , gasolina 95 octanos, refrigerantes.
ADECUADA Y SUFICIENTE PARTICIPACIÓN DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Implementacion de sistema de seguridad y
vigilancia : Prevención en contra la Intangibles N° de informes 1.00 1.00 973,471.68 02/2023 03/2023 04/2023 04/2027
inseguridad ciudadana.
Adecuado, equipamiento, tecnológico, protección, mobiliario y herramientas.
Adquisicion de equipamiento de ambientes
complementarios : Mejoramiento de Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 115,715.45 02/2023 03/2023 04/2023 04/2027
implementos, individuales y colectivas del equipamiento
área de seguridad ciudadana entre otros.
mantenimiento y rehabilitación
Reparacion de ambiente de mantenimiento
de equipos y vehiculos : : Servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de Intangibles N° de informes 1.00 1.00 42,992.59 02/2023 03/2023 04/2023 04/2027
vehículos y motorizado, Parchado de
Neumáticos.
Adecuada, capacitación a personal de servicio.
Capacitacion de capacidad humana :
Capacitacion a personal , y lineamientos Intangibles N° de informes 1.00 1.00 19,227.28 02/2023 03/2023 04/2023 04/2027
covid 19

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 de mercado (soles)
Intangibles 0.00 260,728.29 260,728.29 260,728.29 260,728.28 1,042,913.15
Vehiculos 0.00 383,806.99 383,806.98 383,806.99 383,806.98 1,535,227.94
Equipamiento 0.00 28,928.86 28,928.86 28,928.86 28,928.87 115,715.45
Subtotal 0.00 673,464.14 673,464.13 673,464.14 673,464.13 2,693,856.54
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00
Subtotal 25,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 14,500.00 62,000.00
Total 25,000.00 680,964.14 680,964.13 680,964.14 687,964.13 2,755,856.54
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 2,755,856.54

Pág. 2
 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Intangibles N° de informes 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2028

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00 66,360.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00
Mantenimiento 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00 127,620.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,196,620.52

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,791,267.93
Costo Anual Equivalente (CAE) 415,981.23
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 653.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO ES SOSTENIBLE DEBIDO A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE TAUCA, SON LOS POBLADORES DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
LA CIUDAD DE TAUCA

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio plan de mitigacion y riego
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300209 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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