FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/10/2019 12:20:02 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/10/2019 03:55:25 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2466542
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 16
VIGILANCIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Responsable de la OPMI: BETO RUSBEL VILA QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Responsable de la UF FERRIOL LÓPEZ BELLIDO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Responsable de la UEI EDMUNDO DIOMEDES TORRES VALDIVIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301858 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
NINGUNA NINGUNA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.0022770886942850 / -73.51272521957279 CUSCO LA CONVENCION VILLA VIRGEN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
SEGURIDAD CIUDADANA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central REDUCCIÓN DE INSEGURIDAD POBLACIONAL
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 3,036.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN NO CUENTA CON LOS SERVICIOS DE
Denominación de los beneficiarios directos
SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 3153
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 30,941.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura de vigilancia para el servicio de seguridad ciudadana. Construcción de infraestructura para el servicio de Seguridad
Ciudadana para uso Administrativo, Centro de Operaciones y obra exterior. Que consiste en: Primer Nivel: En este nivel se encuentra el área de Atención al
Usuario y de ambientes administrativos, el área intervenida en el primer nivel es de 38.40 m2 y cuenta con los siguientes ambientes: Recepción: Atención al
usuario, destinada al cumplimiento de labores administrativas y a la atención del usuario del servicio, Hall de espera, Call Center, Servicios Higiénicos hombre y
mujeres. Segundo Nivel: El área intervenida en el segundo nivel es de 39.89 m2 y cuenta con los siguientes ambientes: Oficina administrativa, ambiente donde se
ubicará el funcionario responsable, Área Libre –Deposito, la implementación de parte de la municipalidad como puede ser sala de Monitoreo, ambiente destinado
para la operatividad del sistema de video vigilancia, central telefónica u otros, Servicios Higiénicos Mujeres y Hombres, Sala de Crisis. AREA LIBRE : (Garaje y
Cerco Perimétrico: La longitud intervenida es de 61.60 m2. Especificada en los planos. COMPONENTE 02: Suficiente y adecuado Equipamiento del Sistema
Tecnológico de vigilancia, se contempla la adquisición de adecuados y suficientes sistemas de comunicación como 01 estación de repetidora, 18 unidades de
radios móviles VHF Motorola, 01 equipo para central telefónica y gestión de incidentes, 01 estudio técnico para la instalación del sistema de comunicación.
Alternativa 1 (Recomendada)
COMPONENTE 03: Suficientes unidades móviles de vigilancia, materiales, accesorios e indumentarias . Implementación con vehículos motorizados para
patrullaje, se adquirirá 02 camioneta 4 x 4 doble cabina full equipado, 01 motocicleta 184.43 cc tipo chacarero. Implementos de accesorios de seguridad para
serenazgo a través de indumentarias para los serenos de 24 unidades, indumentarias para la CAD de 100 unidades y indumentaria para la junta vecinal de 48
unidades, equipos y mobiliarios para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. COMPONENTE 04: Suficientes programas en capacitación, información y
promoción en temas de seguridad ciudadana . En lo que respecta a lo que existe recursos humanos con conocimientos en seguridad ciudadana, Se plantea
elaborar documentos de gestión y reglamento, capacitación y entrenamiento del personal que brinda el servicio de seguridad que constará de talleres 10 en
diferentes temas respecto al servicio de seguridad ciudadana. COMPONENTE 05: Adecuada gestión Institucional y participación vecinal, Instituciones educativas
en Seguridad Ciudadana. Se realizará la promoción y difusión y sensibilización en medios de comunicación 05 veces al mes. Se capacitará en sistemas y
estrategias de prevención para dar información sobre los roles y funciones de los miembros del serenazgo CAD y Juntas Vecinales, se realizará programas de
prevención en instituciones educativa

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de seguridad ciudadana Población atendida/año 3,036.00 3,048.00 3,061.00 3,074.00 3,087.00 3,100.00 3,114.00 3,127.00 3,140.00 3,153.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura de vigilancia para el servicio de seguridad ciudadana
Construccion de centro de control y
monitoreo : Construcción de infraestructura
para el servicio de Seguridad Ciudadana
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 23.56 336,946.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
para uso Administrativo, Centro de
Operaciones y obra exterior e Mitigación de
Impacto ambiental
Otras acciones de infraestructura : Cerco
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 63.60 10,970.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
perimetrico
Suficiente y adecuado Equipamiento del Sistema Tecnológico de vigilancia
Implementacion de sistema : Adecuados Número de
Equipamiento 18.00 18.00 244,823.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
sistemas de comunicación equipamiento
Suficientes unidades móviles de vigilancia, materiales, accesorios e indumentarias
Adquisicion de vehículo de seguridad
ciudadana : Implementaciòn con vehículos Número de
Vehiculos 3.00 3.00 510,026.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
motorizados para patrullaje (02 camionetas vehículos
y 01 moto lineal)
Otras acciones de equipamiento :
Kit de
Implementación de kit agente comunitario y Equipamiento 2.00 0.00 404,228.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
equipamiento
Implementos de Equipos de seguridad
Otras acciones de mobiliario : mobiliarios
Número de
para la prestación del servicio de seguridad Mobiliario 6.00 0.00 43,707.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
mobiliario
ciudadana.
Suficientes programas en CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN y PROMOCIÓN en temas de seguridad ciudadana
Capacitacion de centro de control y
N° de
monitoreo : Elaboración de Documentos de Intangibles 1.00 1.00 36,899.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
documentos
Gestión y reglamentos
Otras acciones de intangibles :
Capacitación y entrenamiento del personal
Número de
que brinda el servicio de seguridad Intangibles 4.00 0.00 52,808.59 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
capacitaciones
ciudadana y Mayor conocimiento en
sistemas y estrategias de prevención.
Adecuada gestión Institucional y participación vecinal, Instituciones educativas en Seguridad Ciudadana
Capacitacion de centro de control y
monitoreo : Promoción, difusión y Número de
Intangibles 6.00 6.00 69,815.00 02/2020 03/2020 04/2020 07/2020
sensibilización, y Programas de prevención capacitaciones
en instituciones educativas.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)

Pág. 2
 Infraestructura 0.00 0.00 86,979.01 118,487.30 134,241.45 8,208.24 347,916.00
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 122,411.50 526,639.50 649,051.00
Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 510,026.00 0.00 510,026.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,707.00 43,707.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 47,856.50 111,666.09 159,522.59
Subtotal 0.00 0.00 86,979.01 118,487.30 814,535.45 690,220.83 1,710,222.59
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00
Supervisión 0.00 0.00 15,353.19 15,353.19 15,353.19 15,353.19 61,412.76
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,565.10 24,565.10
Subtotal 32,500.00 32,500.00 15,353.19 15,353.19 15,353.19 39,918.29 150,977.86
Total 32,500.00 32,500.00 102,332.20 133,840.49 829,888.64 730,139.12 1,861,200.45
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,861,200.45

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 21.79 30.51 34.86 0.00 87.16
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00 244,944.00
Mantenimiento 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00 36,250.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,583,734.38

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 245,609.45
Tasa Interna de Retorno (TIR) 11.75
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento con proyecto es de S/. 281,194 anuales ,este gasto estará previsto en el pliego del Gobierno Local, el
cual asume los recursos necesarios de manera anual, a través de los recursos determinados, en RDR en un 10.42% y el CANON y SOBRECANON y REGALIAS
8.1 Análisis de sostenibilidad MINERAS (89.58%), a través del Plan de Incentivos que se otorga al gobierno local, el área de presupuesto se compromete a realizar la transferencia a la
Subgerencia de Desarrollo Social- División de Seguridad Ciudadana al Presupuesto 0030 : REDUCCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
INSEGURIDAD CIUDADANA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato_7a_firmado.pdf Descargar
ANEXOS anexos.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA ficha_tecnica_simplificada.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen_ejecutivo.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD documentos_sostenibilidad.pdf Descargar

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