FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/04/2019 06:21:51 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/04/2019 06:32:56 p.m. Fecha de Cierre: 23/12/2021 03:31:18 p.m.

Estado: CERRADO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES PARA LA REFORESTACIÓN DE LADERAS DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO
Código único de inversiones 2444570
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional 0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HA DISTRITAL 25
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN
DE RECUPERACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Responsable de la OPMI: JAIME PANDO KCANCHA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Responsable de la UF CARLOS PEÑA AGUILAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Nombre de la UEI GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Responsable de la UEI LIMBERTH LUCIO ROCA SURCO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300728 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
080605 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL DISTRITO DE PITUMARCA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES PARA LA REFORESTACIÓN DE LADERAS DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.9796058599999360 / -71.41607747999996 CUSCO CANCHIS PITUMARCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.9796058599999360 / -71.41607747999996 CUSCO CANCHIS PITUMARCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
CENTRO DE PRODUCCIÓN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE ÁREA SIN REFORESTAR
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES DEL CENTRO
Denominación de los beneficiarios directos
DE PRODUCCIÓN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 7170
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 71,700.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEDIO FUNDAMENTAL 1 INFRAESTRUCTURA ADECUADA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN: ACCIÓN 1.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Alternativa 1 (Recomendada) DE CENTRO DE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN VIVEROS. MEDIO FUNDAMENTAL 2 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: ACCIÓN 2.1 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio del centro de producción de
Atendidos/año 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00 7,170.00
plantones para la reforestación de laderas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN
Infraestructura Número de
Construcción de terreno : 1.00 M2 8,230.57 323,018.86 04/2019 05/2019 05/2019 07/2019
natural plantones
ADECUADA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Capacitación de taller de educación para el Número de
Intangibles 1.00 1.00 2,702.00 04/2019 05/2019 05/2019 07/2019
trabajo : capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura natural 0.00 107,672.94 107,672.96 107,672.96 323,018.86
Intangibles 0.00 0.00 0.00 2,702.00 2,702.00
Subtotal 0.00 107,672.94 107,672.96 110,374.96 325,720.86
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
Supervisión 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00
Subtotal 12,000.00 4,500.00 4,500.00 12,500.00 33,500.00
Costo de inversión viable 12,000.00 112,172.94 112,172.96 122,874.96 359,220.86
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 359,220.86

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura natural M2 0.00 33.33 33.33 33.33 99.99
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00
Mantenimiento 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 280,493.82

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 384,473.91
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 53.62

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad SE GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Heladas Bajo NINGUNA
incluyendo en el proyecto de inversión? Sequías Bajo NINGUNA
Lluvias intensas Medio NINGUNA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300728 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 7-A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 6-A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION R.E..pdf Descargar

Pág. 3