FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/04/2023 11:38:15 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SAN BARTOLOME DISTRITO DE SAN BARTOLOME DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2591759
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 1
VIGILANCIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Responsable de la OPMI: IVAN ROLAND PORRAS YUPANQUI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Responsable de la UF XAMIRA ROSA MALLMA ALANYA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Responsable de la UEI MORELIA JURIMA INGA AVELLANEDA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301355 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301355 SAN BARTOLOME
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.89336014294025 / -76.49563396270750 LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.8910923406947740 / -76.49438960747764 LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADO SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN EN GENERAL DEL DISTRITO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 2028
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,500.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
En el proyecto Ampliación de la central de monitoreo de seguridad ciudadana de la MPT e interconexión distrital de las centrales de monitoreo y video vigilancia
en el distrito de SAN BAROLOME se realizará lo siguiente: .Acondicionamiento, de Infraestructura, que consiste en la adquisición de mobiliario para las estaciones
de trabajo. Equipamiento de data center, mejoramiento y equipamiento de data center que consta de implementar un sistema de Aire de Precision, sistemas de
control de incendio,servidores y Equipos de protección eléctrica. Infraestructura Informática y Comunicaciones, Mejoramiento e implementación de Cableado y
Alternativa 1 (Recomendada)
Switches de comunicación. Equipamiento de Central de Monitoreo, Implementación de estaciones de trabajo, Video Wall, Software de Monitoreo. Sistema de
Radio Comunicaciones, Mejoramiento e implementación de Radios y Sistema de Comunicación. Sistema de Cámaras de Video Vigilancia. Consiste en el
Mejoramiento e implementación de Cámaras de Video Vigilancia de última generación Full HD, instalación, configuración e interconexión. Capacitación; consiste
en implementar diferentes programas de capacitación y entrenamiento para los operadores en el uso de los Sistemas de monitoreo.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de seguridad ciudadana local Población atendida 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
VIGILANCIA ADECUADA
Número de
Construccion de ambiente de control /
Infraestructura estructuras 1.00 M2 50.00 58,811.88 04/2023 05/2023 05/2023 12/2023
seguridad :
físicas
: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO E Número de
Equipamiento 8.00 0.00 48,118.81 04/2023 05/2023 05/2023 12/2023
INSTALACION DE CAMARAS equipamiento
: ADQUISICION DE VEHICULOS Y PAGO Número de
Vehiculos 6.00 0.00 406,336.64 04/2023 05/2023 05/2023 12/2023
DE PERSONAL vehículos
Número de
: CAPACITACION PARA EL PERSONAL Intangibles 12.00 0.00 26,732.67 04/2023 05/2023 05/2023 12/2023
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 58,811.88 0.00 0.00 0.00 58,811.88
Equipamiento 48,118.81 0.00 0.00 0.00 48,118.81
Vehiculos 101,584.16 101,584.16 101,584.16 101,584.16 406,336.64
Intangibles 6,683.14 6,683.14 6,683.14 6,683.25 26,732.67
Subtotal 215,197.99 108,267.30 108,267.30 108,267.41 540,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Costo de inversión viable 222,197.99 108,267.30 108,267.30 108,267.41 547,000.00
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 547,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4
Infraestructura M2 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
Equipamiento Número de equipamiento 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Vehiculos Número de vehículos 1.50 1.50 1.50 1.50 6.00
Intangibles Número de capacitaciones 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2024

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 181,240.00 181,240.00 181,240.00 181,240.00 181,240.00
Mantenimiento 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 432,130.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 510,710.05
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 312.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Municipalidad cuenta con recursos para financiar el proyecto, además, tiene la capacidad para hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento que
8.1 Análisis de sostenibilidad
generen las nuevas unidades.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301355 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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