FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/02/2022 04:58:16 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/02/2022 11:10:23 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2541956
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 64869
VIGILANCIA ADECUADA PARA BRINDAR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la OPMI: WILLIAMS IVAN VELASQUEZ ARELLANO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la UF EDWIN JUNIOR RONCAL ASCATE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
Responsable de la UEI CIRO PABLO RAMIREZ PINEDA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
sub gerencia de seguridad cuidadana
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: y fortalecimiento de los SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.4540690517165620 / -78.27469804801625 ANCASH CASMA CASMA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.4557916515676140 / -78.27368128543178 ANCASH CASMA CASMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CASMA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 56,150.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 58,087.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES DE TODOS LOS SECTORES DE CASMA , EN CUANTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 64869
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 13,880.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. El proyecto contempla hacer los siguientes trabajos:
Arquitectura: Pintado de todos los ambientes donde funciona la sub Gerencia de seguridad Ciudadana. Acondicionamiento de puertas y ventanas, abarca lijado,
pintado y cambio de vidrios. Estructura: Mejora de piso y saneado de fisuras y grietas en muros. Instalaciones eléctricas. Cambio de cableado de todos los
circuitos eléctricos general. Cambios de luminarias, interruptores, tomacorrientes, tablero general y llaves termomagnéticas, cajas rectangulares y octagonales.
Instalaciones sanitarias: Habilitación de servicios higiénicos, como cambio de accesorios y aparatos sanitarios. COMPONENTE 2: ADQUISICIÓN E
IMPLEMENTACIÓN, DE INSUMOS, MEDICAMENTOS, VEHÍCULOS MOTORIZADOS, COMBUSTIBLES. 2.1-Adquisición de Diésel B5, y gasolina, lubricantes, y
refrigerantes. Cada unidad de patrullaje municipal por sector (camionetas) realiza un recorrido diario promedio de 190 km. La gasolina esta distribuida para 8
motocicletas de serenazgo, y programas preventivos de seguridad ciudadana, 17 motocicletas de las juntas vecinales y 3 motocicletas del grupo terna PNP. 2.2-
adquisición de EEP (guantes, mandilones mascarillas, otros) y medicamentos de primeros auxilios en caso de emergencias y urgencias. 2.3-Adquisición de
medicamentos e insumos para ambulancia municipal 2.4- Adquisición de motocicletas. COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE PARTICIPACIÓN DE
Alternativa 1 (Recomendada)
VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.1. Mayor capacidad de personal de patrullaje. Componente 4: Mantenimiento y rehabilitación 4.1-Servicios de
mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos y motorizados. Cumplir con el programa de mantenimiento de las unidades vehiculares de serenazgo en el
tiempo adecuado. Continuar con los patrullajes d preventivos por sector según mapa del delito. Contar con unidades vehiculares operativas para cumplimiento de
la META 1 del 2022. COMPONENTE 5: EQUIPAMIENTO, TECNOLÓGICO, PROTECCIÓN, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS 5.1-Suficientes radios,
computadoras, filmadoras, cámaras fotográficas, E cran, proyectores, laptop, cable HDMI , televisor de 60”, rack de soporte rack para proyector. Mobiliario: sillas
de plástico, sillas de madera, sillas giratorias de metal, banca de usos múltiples, sillón giratorio, mesa de reunión, escritorios e melanina, módulos para pc,
casilleros metálicos estante de melanina, armario de metal. 5.2-Mejoramiento de implementos de protección individual y colectiva, (chalecos antibalas, linternas,
varas luminosas, conos de seguridad, camillas rígidas, collarín principal). 5.3-Adecuado y mayor capacidad de líneas telefónicas y geolocalización.
COMPONENTE 6: ADECUADO Y SUFICIENTE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO. 6.1-Adecuada y constaste capacitación de personal de
serenazgo en casos intervención. Capacitación en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de seguridad cuidadana Personas/año 56,150.00 57,119.00 58,087.00 59,056.00 60,025.00 60,994.00 61,963.00 62,931.00 63,900.00 64,869.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
01- Adecuada infraestructura para servicios de seguridad ciudadana.
Reparacion de ambiente de control /
Número de
seguridad : Acción 01: Contepla trabajos
Infraestructura estructuras 1.00 M2 382.00 79,250.99 03/2022 04/2022 06/2022 06/2023
de, Arquitectura , estructura , instalaciones
físicas
eléctricas, y sanitarias
02- Adquisición e implementación, de insumos, medicamentos, motocicletas y combustibles.
Implementacion de vehiculo para control y
fiscalizacion : Diesel B5 , gasolina 90
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 746,259.79 03/2022 04/2022 06/2022 06/2023
octanos, refrigerantes , Medicamento para
ambulancia municipal y motocicletas
03- ADECUADA Y SUFICIENTE PARTICIPACIÓN DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Implementacion de sistema de seguridad y
vigilancia : Accion 03:Prevencion en contra Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1,559,055.08 03/2022 04/2022 06/2022 06/2023
la inseguridad ciudadana.
04 Mantenimiento y rehabilitación
Reparacion de ambiente de mantenimiento
de equipos y vehiculos : Accion 04:
Servicios de mantenimiento preventivo y Intangibles N° de informes 1.00 1.00 214,776.77 03/2022 04/2022 06/2022 06/2023
correctivo de vehículos y
motorizado,Parchado de Neumáticos.
05-Adecuado, equipamiento, tecnológico, protección, mobiliario y herramientas.
Adquisicion de equipamiento de ambientes
complementarios : Accion 05: Mejoramiento Kit de
Equipamiento 1.00 T 0.00 290,239.89 03/2022 04/2022 06/2022 06/2023
de implementos, individuales y colectivas equipamiento
del area de seguridad cuidadana.
06- Adecuada, capacitación a personal de servicio.
Capacitacion de capacidad humana :
Accion 06: Capacitacion a personal , y Intangibles N° de informes 1.00 0.00 37,979.90 03/2022 04/2022 06/2022 06/2023
lineamientos covid 19

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 13
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 11,887.65 23,775.30 27,737.84 15,850.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,250.99
Intangibles 0.00 511,614.31 511,614.31 255,807.15 511,614.31 255,807.15 255,807.15 76,742.14 51,161.43 51,161.43 25,580.72 25,580.72 25,580.72 2,558,071.54
Equipamiento 0.00 72,559.97 0.00 0.00 72,559.97 0.00 0.00 87,071.97 0.00 0.00 0.00 58,047.98 0.00 290,239.89
Subtotal 0.00 596,061.93 535,389.61 283,544.99 600,024.48 255,807.15 255,807.15 163,814.11 51,161.43 51,161.43 25,580.72 83,628.70 25,580.72 2,927,562.42

Pág. 2
 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 13,234.23 11,887.13 6,295.48 13,322.21 5,679.63 5,679.63 3,637.12 1,135.93 1,135.93 567.96 1,856.79 567.96 65,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 30,000.00 13,234.23 11,887.13 6,295.48 13,322.21 5,679.63 5,679.63 3,637.12 1,135.93 1,135.93 567.96 1,856.79 567.96 95,000.00
Total 30,000.00 609,296.16 547,276.74 289,840.47 613,346.69 261,486.78 261,486.78 167,451.23 52,297.36 52,297.36 26,148.68 85,485.49 26,148.68 3,022,562.42
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,022,562.42

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
114.6 133.7
Infraestructura M2 0.00 57.30 76.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.00
0 0
Intangibles N° de informes 0.00 1.20 1.20 1.10 0.20 0.10 0.10 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 4.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00 882,156.00
Mantenimiento 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Con Proyecto
Operación 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00 1,699,152.00
Mantenimiento 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58 799,499.58

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,389,346.11

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 15,521,005.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 50,989.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 304.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas
8.1 Análisis de sostenibilidad variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativa. ii) Definir
y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativa.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están rapida intervencion del equipo de respuesta rapida del area sub gerencia
incendios urbanos Medio
incluyendo en el proyecto de inversión? de seguridad ciudadana
Sismos Medio mejoras de la estructura ya existenten.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300139 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

Pág. 3
11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N°07-A_C.pdf Descargar
ANEXOS presupuestosc.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO N°06-A_C.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_CSM.pdf Descargar
OTROS panel f..pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS C.M.S.C.kml Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO PLANOS_CSpdf.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS copia literal- A.Consejo.pdf Descargar

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