FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/06/2019 12:26:05 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/06/2019 12:21:04 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA URBANIZACIÓN CURIPATA, CENTRO POBLADO DE HUAYNACANCHA, ASENTAMIENTO HUMANO SAN VICENTE
DE PAÚL DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2450373
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO 10
VIGILANCIA ADECUADA PARA BRINDAR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
Responsable de la OPMI: ALAN JUAN CORDOVA APOLINARIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
Responsable de la UF LUIS LAURENTE CHAHUAYO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
Responsable de la UEI JOHNNY NACARIO AYQUE CONDORI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301108 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA URBANIZACIÓN CURIPATA, CENTRO POBLADO DE HUAYNACANCHA, ASENTAMIENTO
Servicio a intervenir:
HUMANO SAN VICENTE DE PAÚL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.5200045899999280 / -75.89904695999996 JUNIN YAULI LA OROYA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.5200045899999280 / -75.89904695999996 JUNIN YAULI LA OROYA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA OROYA RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto
CIUDADANA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % POBLACIÓN QUE RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 15.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuestas autoreportadas

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA OROYA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 14511
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 145,110.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La infraestructura SE HARA EN UN AREA TOTAL DE 570.6 M2, QUE COMPRENDE EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES, A FIN DE QUE FUNCIONE
LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA; ASÍ MISMO SE TIENE 32 KITS COMPLETOS DE EQUIPAMIENTO Y 30
Alternativa 1 (Recomendada)
CAPACITACIONES ENTRE CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA OPERATIVIDAD DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SENSIBILIZACIÓN A
LA POBLACIÓN RESPECTO A DICHOS TEMAS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Personas con inadecuados servicios de
Atendidos/año 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00 14,511.00
seguridad ciudadana

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Remodelacion de ambiente u oficina
administrativa : ESTRUCTURA,
ARQUITECTURA, INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 570.60 1,083,381.06 07/2019 08/2019 01/2020 05/2020
ELECTRICAS E INSTALACIONES
SANITARIAS
Otras acciones de infraestructura natural : Infraestructura
Unidad 1.00 M2 570.60 12,927.70 07/2019 08/2019 01/2020 05/2020
MITIGACION AMBIENTAL natural
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Kit de
Adquisicion de equipo de video vigilancia : Equipamiento 1.00 0.00 908,273.45 07/2019 08/2019 01/2020 05/2020
equipamiento
Adquisicion de equipamiento de centro de Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 681,410.36 07/2019 08/2019 01/2020 05/2020
control y monitoreo : equipamiento
ADECUADAS CAPACITACIONES
Capacitacion de equipamiento de centro de Número de
Intangibles 15.00 0.00 53,912.22 07/2019 08/2019 01/2020 05/2020
control y monitoreo : capacitaciones
Otras acciones de intangibles :
Número de
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA Intangibles 15.00 0.00 42,497.99 07/2019 08/2019 01/2020 05/2020
capacitaciones
POBLACIÓN

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 1,083,381.06 1,083,381.06
Infraestructura natural 12,927.70 12,927.70
Equipamiento 1,589,683.81 1,589,683.81
Intangibles 96,410.21 96,410.21
Subtotal 2,782,402.78 2,782,402.78
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 25,500.00 25,500.00
Supervisión 83,472.08 83,472.08
Liquidación 0.00 0.00
Subtotal 108,972.08 108,972.08
Costo de inversión viable 2,891,374.86 2,891,374.86
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 2,891,374.86

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1

Pág. 2
 Infraestructura Espacios fisicos 1.00 1.00
Infraestructura natural Unidad 1.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 30.00 30.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00 313,140.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00 509,400.00
Mantenimiento 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,450,260.24

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,515,927.99
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 242.29

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LO OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA; YA QUE CUENTA CON LA
8.1 Análisis de sostenibilidad CAPACIDAD LOGISTICA TECNICA Y FINANCIERA PARA LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: TAL COMO VIENEN HACIENDOLO HASTA LA
FECHA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO SKMBT_36319061918030.pdf Descargar
ANEXOS SKMBT_36319062011590.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA SKMBT_36319061918040.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION SKMBT_36319062011520-comprimido.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIB.SEGUR.pdf Descargar

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