FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/03/2022 01:10:34 a.m. - Fecha de viabilidad: 04/03/2022 01:51:38 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DEL SECTOR COFRADIA EN LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA, DISTRITO DE CHAVIÑA - PROVINCIA DE LUCANAS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2544382
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 1138.55
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Responsable de la OPMI: JHONATAN MARCOS LLAVE CONDORI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Responsable de la UF FREDY CHURA CONDORI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
Responsable de la UEI FREDY CHURA CONDORI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300483 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PARQUE DEL SECTOR COFRADIA EN LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DEL SECTOR COFRADIA EN LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.97172015452466 / -73.83780749206417 AYACUCHO LUCANAS CHAVIÑA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Descripción del objetivo central del proyecto RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL SECTOR COFRADIA DE LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA, DISTRITO
DE CHAVIÑA
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
URBANAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 284.64
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 1,138.55
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA LOCALIDAD CHAVIÑA

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 248
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,335.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Mejoramiento de la infraestructura del parque en un área aproximadamente 1138.55 m2. Concreto pasaje peatonal f'c=175 kg/cm2. Construcción de glorieta;
estructura metálica de glorieta, solado E=4" mezcla 1: 10 C:H, concreto f'c=210 kg/cm2 con mezcladora, acero corrugado FY= 4200 kg/cm2 grado 60.
Implementación de sistema de iluminación: suministro e instalación de luminarias led, suministro e instalación poste metálico de alumbrado según diseño de 4"
Alternativa 1 (Recomendada) H=3.00 M. Implementación de riego para las áreas verdes: salida de agua fría tubería PVC SAP C-10 DE 3/4", tubería PVC SAP 3/4" ISO 4422 C=10, válvula de
compuerta de bronce de 3/4", caja de registro de 10"X20" tapa FºFº, accesorios para sistema de agua, prueba hidráulica para agua. Implementación de mobiliario
urbano: dados de concreto F'C=140 KG/ CM2, mantenimiento e instalación de bancas fierro fundido según diseño, suministro e instalación de asta metálica de 6
MTS, suministro e instalación de tacho basura de metal. Plan de seguridad y salud ante el COVID -19. Implementación del Plan de Mitigación Ambiental.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de peatones
Poblacion usuaria 186.00 192.00 198.00 205.00 211.00 218.00 225.00 232.00 240.00 248.00
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL SECTOR COFRADIA
Construccion de espacio de recreacion
pasiva : Construcción del parque en un
área aprox de 1138.55 m2, la propuesta
considera la construcción de accesos
peatonales, construcción de una glorieta, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,138.55 581,679.54 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022
colocación de mobiliarios urbanos,
mejoramiento de las rejas y sardineles,
instalación de sistema de riego e
iluminación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 290,839.77 290,839.77 581,679.54
Subtotal 0.00 290,839.77 290,839.77 581,679.54
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
Supervisión 0.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 18,000.00 15,000.00 15,000.00 48,000.00
Costo de inversión viable 18,000.00 305,839.77 305,839.77 629,679.54
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 629,679.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 0.00 569.28 569.28 1,138.56

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00 2,547.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Mantenimiento 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00 6,523.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 533,338.57

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 555,935.93
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,618.68

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA SOSTENIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 02 - F07 Parque Cofradia Chaviña - 01 Fin.pdf Descargar
ANEXOS presupuestocliente cofradia.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F06A Ficha Simplificada Parque Cofradia Chaviña - 03 Fin.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 05 - RES EJECT Parque cofradia Chaviña - 03 Fin.pdf Descargar

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