Batista & Asociados S. A.

Reporte de Auditoria: 01/122022

Auditoria de: Servitecmi SRL
(Empresa)
Dirección: C/ El Flamboyán 4, Jardines de Madre Vieja. San Cristóbal, Republica
Dominicana.

Propósito de la Auditoria: Validar que en la empresa se aplique correctamente las

normas ISO 9001 de los Sistemas de Gestión de Calidad e ISO 30400 referente a
todos los procesos de selección y capacitación. Además de eso, verificar que se
cumplan con los parámetros establecidos por la misma empresa.
Alcance: Esta auditoria se estará llevando a cabo en el Área de Almacén para
verificar los equipos y materiales que poseen, también en el departamento de
Recursos Humanos para contabilizar si la empresa es capaz de responder con
eficacia a sus necesidades.

Equipo de Auditores:
Ruth Elizabeth Batista (Auditor líder)
Saul Batista
Joanna Roche
Marilyn de la Cruz
Almonte Peralta

Reporte preparado por: Ruth Batista

Fecha: 01/12/2022
Distribución: #4
 Batista & Asociados S. A.

Reporte de Auditoria: 01/122022

Auditoria de: Servitecmi SRL
(Empresa)
Dirección: C/ El Flamboyán 4, Jardines de Madre Vieja. San Cristóbal, Republica
Dominicana.

Hora Actividad Resp. del Area Auditor

Reunión de Inicio de la
08:00 am auditoria. Dr. Juan Lopez Ruth Batista

Buscar los datos para

09:00 am auditar almacen. Ing. Carlos Perez Saul Batista

Auditar el Área de
10:00 am Almacén. Ing. Carlos Perez Almonte Peralta

12:00 pm Break Time Break Time Break Time

Buscar los datos para Lic. Genesis
01:00 pm auditar gestiones Rosario Joanna Roche
humanas.
Auditar el Lic. Genesis Marilyn de la Cruz
02:00 pm departamento de Rosario
Recursos Humanos
Reunión para
03:00 pm presentar resultados. Dr. Juan Lopez Ruth Batista
 Batista & Asociados S. A.

Formulario de Check List

Departamento Auditado: Área de Almacén
Fecha: 01/12/2022
Auditor: Almonte Peralta
Tiempo/Horas: 2 Horas (3 días)

Resultado x Llenar si el resultado de la inspección fue "Mal"

Actividades a Cantidad Bien Mal Descripcion Accion Resp. Fecha Estatus
verificar muestra evidencia correctiva Imp. Imp.
Se almacenan
todos los
contenedores
en niveles que 1 X
están limitados
en altura.
Los empleados
usan equipo de
protección 1 X
personal
cuando están en
el almacén.
Se proporcionan
barandas o
cubiertas para 1 X
proteger al
personal.
Se utilizan
correctamente
los ascensores y 1 X
montacargas
para levantar
objetos.
Tener espacios
seguros con 1 X
señales de
advertencia.
 Batista & Asociados S. A.

Formulario de Check List

Departamento Auditado: Recursos Humanos
Fecha: 01/12/2022
Auditor: Marilyn de la Cruz
Tiempo/Horas: 2 Horas (3 días)

Resultado x Llenar si el resultado de la inspección fue "Mal"

Actividades a Cantidad Bien Mal Descripcion Accion Resp. Fecha Estatus
verificar muestra evidencia correctiva Imp. Imp.
Se revisan los
antecedentes
de los
candidatos para 1 X
el empleo antes
del acceso a la
información.
Se lleva a cabo
una inducción al
empleado 1 X
recién
contratado.
Se le dan cursos
de capacitación
al empleado de
acuerdo al perfil 1 X
que va a
desempeñar
Los contratos
para los de
nuevo ingreso 1 X
cumplen con la
legislación
laboral actual.
Se verifica que
las calificaciones 1 X
académicas
sean reales.
 Batista & Asociados S. A.

Reporte de Auditoria: 01/122022

Auditoria de: Servitecmi SRL
(Empresa)
Dirección: C/ El Flamboyán 4, Jardines de Madre Vieja. San Cristóbal, Republica
Dominicana.
Requerimiento Incumplido: Sin incumplimientos.

Naturaleza de la falta:
No se detectó incumplimiento en la organización.

Evidencia:
No requiere evidencia.

Severidad:
No requiere acción.

Reporte preparado por: Saul Batista

Aprobado por: Ruth Elizabeth Batista

Fecha: 01/12/2022

Acción Preventiva/Fecha Implementación: 01/12/2022