PROCESO: ADMINISTRACION

SUBPROCESO: Administracion
ETAPA
 1.DEFINICION DE
OBJETOS Y ALCANCE
 1.DEFINICION DE
OBJETOS Y ALCANCE
 MA
Y DE
TRACION
nistracion de proceso
PUESTO DE
TRABAJO

GERENTE DE
PROYECTOS
GERENTE DE
PROYECTOS
 Responsable de
Recursos Humanos
 MATRIZ DE IDE
Y DETERMINAC

ACTIVIDAD

REUNION DE INICIO DE
PROYECTO
REUNION DE INICIO DE
PROYECTO
Planificar, dirigir y coordinar las
actividades del personal y las
relaciones laborales
RIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
ERMINACIÓN DE CONTROL

MAQUINARIA/
HERRAMIENTA/
INSTRUMENTO

NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
TIFICACIÓN DE PELIGROS,
N DE CONTROLES XXXXXX

PELIGRO

Alcance mal
definido o poco
claro
 Alcance mal
definido o poco
claro

Discriminación en la
selección de
personal
Discriminación en la
selección de
personal

retrazos en tramites
retrazos en tramites
N DE PELIGROS, EVALUACI
ROLES XXXXXXXXXXXXX -

RIE
RIESGO
P

el proyecto está condenado al

3
fracaso
el proyecto está condenado al
3
fracaso

deshonra en la empresa. 2
 puede provocar alguna
denuncia por parte a alguna 3
persona

Moral de los empleados:

Cuando los trámites de
recursos humanos se
demoran, como la aprobación 2
de aumentos salariales o
beneficios, puede afectar la
moral de los empleados
 Cuando los trámites de
recursos humanos se
demoran, como la aprobación 2
de aumentos salariales o
beneficios, puede afectar la
moral de los empleados
LUACIÓN DE RIESGOS
XXXX - Administracion-

RIESGO PURO
G TIPO DE RIESGO

RIESGO
2
SIGNIFICATIVO
 RIESGO
2
SIGNIFICATIVO

RIESGO
3
SIGNIFICATIVO
 RIESGO
3
INACEPTABLE

RIESGO
3
SIGNIFICATIVO
 RIESGO
3
SIGNIFICATIVO

Stiwart alexander tassa

ESGOS
racion-
FECHA EMISIÓN : 09-01-23
FECHA RENOVACIÓN : 09-01-2024
MEDIDAS DE CONTROL

Realizar una definición clara y detallada

del alcance del proyecto, establecer
reuniones de seguimiento y garantizar
una comprensión compartida
Realizar una definición clara y detallada
del alcance del proyecto, establecer
reuniones de seguimiento y garantizar
una comprensión compartida

Ante cualquier situación, se debe

mantener la presunción de inocencia de
todas las partes involucradas y buscar
pruebas, antes de tomar acciones
 El primer paso para garantizar una
política antidiscriminatoria adecuada es
definir con claridad cuáles son las reglas
que rigen
Establecer procesos eficientes: Diseñar y
documentar procedimientos claros y
eficientes para todos los trámites de
recursos humanos, desde la contratación
hasta la gestión de beneficios y
promociones
 Asignar recursos adecuados: Asegurarse
de que el departamento de recursos
humanos cuente con suficiente personal
y los recursos necesarios para realizar
los trámites de manera oportuna

art alexander tassara Saavedra

 SGSST FOR-01
VERSIÓN: 02
RIESGO REMANENTE
P G TIPO DE RIESGO

RIESGO NO
1 2
SIGNIFICATIVO
 RIESGO NO
1 2
SIGNIFICATIVO

RIESGO POCO
1 3
SIGNIFICATIVO
 RIESGO
2 3
SIGNIFICATIVO

RIESGO POCO
1 3
SIGNIFICATIVO
 RIESGO NO
1 2
SIGNIFICATIVO