PERSPECTIVAS

Financiera

cliente

Proceso Internos
 Proceso Internos

Aprendizaje y crecimiento
 CUADRO DE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Disminuir el costo excesivo de la mano de obra, sin afectar y

Mejorar los procesos de produccion
descuidar la calidad de las prendas.

introducir materiales de precio economicos

Evitar el impacto de la inestabilidad económica con precios
accesibles
Disminuir el costo de produccion

incrementos de ventas virtuales

Usar las redes sociales, para publicitar los productos sin tanta
inversión.
incremntos de publicaciones promocionales

Penetrar el mercado formando alianzas

estrategicas
Expandirnos nuevos mercados con buena gestión

Diversificarnos al mercado de manera disruptiva

Diseñar modelos actuales

Innovar el diseño de prendas y contrarrestar la alta

competencia.
Presentar pasarelas de moda, para mostrar la
prendas de temporada

Compra de nuevas maquinarias

Modernizar las máquinas de producción, para obtener mejor
calidad de prendas.
Mantenimiento de maquinarias
 crear nuevos canales de distribucion

Aquirir cámaras de seguridad

Adquirir nuevas tecnologías para la optimización se seguridad

en la tienda

Mejorar las alarmas de seguridad

Reforzar las publicidades en nuestra marca, así evitar las

competencias baratas (chinas).

Reducir el ineficiente control de seguridad para evitar el

Capacitar al personal de seguridad
impacto de la inseguridad ciudadana.
 CUADRO DE INDICADORES
S ESPECIFICOS Indicadores Formula

(costo mensual de mano de obra de

esos de produccion Porcentaje defectuosos meses anteriores - costo mensual de
mano de obra actual)/100

(Ingresos de mes actual - Ingresos de

s de precio economicos Aumento de ingreso Economico
mes anterior )/100

(costo de producción de meses

sto de produccion Reducir costos
anteriores - Costos de mes actual)/100

(ventas virtuales anterior /ventas

e ventas virtuales Aumento de ventas
totales )*100

(seguidores de mes actual/

caciones promocionales Aumento de seguidores
seguidores)*100

do formando alianzas Incrementar la participación en el (participacion de mercado / total de

ategicas mercado participacion) *100

incrementar la diversifación del (Expansion de mercado actual -

cado de manera disruptiva
mercado Expansion de mercado anterior)/100

(diseños realizados / total de

odelos actuales Incrementar diseños
diseños)*100

de moda, para mostrar la

Aumento de eventos en pasarelas (eventos realizados/ eventos )*100
de temporada

evas maquinarias Ingreso de maquinarias (maquinas instaladas / maquinas )*100

(maquinas mejoradas / maquinas

o de maquinarias Mejora de rendimiento de máquinas totales)*100
 (Canal de distribucion instaladas / total
Imcremento de distribucion
de canales)*100

(Camaras habilitadas / total de

ras de seguridad Incremento de cámaras
camaras)*100

(Alarmas Habilitadas / alarmas

rmas de seguridad Incremento de alarmas de seguridad
total )*100

Incremento de promociones (Promociones publicitadas /

publicitarias promociones) *100

rsonal de seguridad Incremento de capacitaciones (personal capacitado / personal )*100

Frecuencia Meta Tendencia

Trimestral 20% Disminuir ≥20% ≤15% - 10% <15%

Trimestral 10% Disminuir ≥10% ≤ 10% - 2% <1%

Mensual 5% Disminuir ≥5% ≤ 5% - 2% <1%

Mensual 20% Aumentar ≥20% ≤ 19% - 16% <15%

Mensual 20% Aumentar ≥20% ≤ 19% - 16% <15%

Semestral 20% Aumentar ≥20% ≤ 19% - 16% <15%

Anual 30% Aumentar ≥30% ≤ 29% - 10% <9%

Trimestral 15% Aumentar ≥15% ≤ 14% - 6% <5%

Trimestral 20% Aumentar ≥10% ≤ 9% - 6% <5%

Semestral 30% Aumentar ≥30% ≤ 29% - 11% <10%

Semestral 25% Aumentar ≥25% ≤ 24% - 11% <10%

 Anual 25% Aumento ≥25% ≤ 24% - 11% <10%

Anual 30% Aumento ≥30% ≤ 29% - 11% <10%

Anual 30% Aumento ≥30% ≤ 29% - 11% <10%

Trimestral 25% Aumento ≥25% ≤ 24% - 10% <9%

Mensual 25% Aumento ≥25% ≤ 24% - 11% <10%

 Responsable

Gerente
produccion

Jefe de Ventas

Jefe de Marketing

Jefe de Producion

Gerente de
compras
Jefe de Logistica

Gerente de
compras

Jefe de Marketing

Gerente de
Recursos
Humanos
DIAGRAMA DE GHANT
N° Actividad Inicio Final Enero Febrero

Disminuir el costo excesivo de la mano

de obra, sin afectar y descuidar la
calidad de las prendas. 1/1/2023 2/3/2023
Evitar el impacto de la inestabilidad
económica con precios accesibles 5/5/2023 6/4/2023

Usar las redes sociales, para publicitar

los productos sin tanta inversión 2/3/2023 3/5/2023
Expandirnos nuevos mercados con
buena gestión 1/4/2023 2/6/2023
Innovar el diseño de prendas y
contrarrestar la alta competencia. 3/5/2023 5/7/2023

Modernizar las máquinas de producción,

para obtener mejor calidad de prendas. 6/6/2023 7/8/2023
Crear nuevos canales de distribución 1/7/2023 3/9/2023

Adquirir nuevas tecnologías para la

optimización se seguridad en la tienda 3/8/2023 4/10/2023

Reforzar las publicidades en nuestra

marca, así evitar las competencias
baratas (chinas). 5/9/2023 6/11/2023
Marzo Abril Mayo Junio Julio
MATRIZ DE LOCALIZACION

Ausencia de posible
Variable o materiales nuevos Desinteres en Ausencia de quiebra de la desinteres de
Problema caros innovacion creatividad los clientes
diseños empresa

materiales
caros 0

Ausencia de
nuevos 0
diseños

Desinteres en
innovacion 0

Ausencia de
creatividad 0

posible
quiebra de la 0
empresa
desinteres de
los clientes 0

bajo nivel de
competitivida
d

quedarse con
prendas de
temporada

precios muy
elevados
menor
cantidad de
clientes
menores
ventas
perdidas en
el mercado
Total Pasivo 0 0 0 0 0 0
bajo nivel de quedarse con menor
competitivida prendas de precios muy
elevados cantidad de menores
ventas
perdidas en
el mercado Total activo
d temporada clientes

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0
 Mal manejo de Residuos Sólidos
Causas Criticas
p1 Mal sistema de gestión de seguridad y salud
p2 Carencia de personal idoneo para el almacenamiento final de residuos desechables
p3 Ausencia de material y equipamiento de seguridad

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE DEFECTOS

16
14
12
10
8
6
4
Costo Total

2
0
ño
s
io
n ad es
a es os da es
se ac vid pr e nt vad ra nt
di v ti cli o e
s no ea em s e l e
m
p cli
o in cr la lo uy te de
ev en de de e
nu sd sm
e ad e
es cia a sd tid
de er br re cio da n
m
cia
t en ie te pr
e
en ca
sin Au
s qu is n pr or
s en De le de n e n
Au osib co m
p se
dar s
qu
e da
rdi
pe

Causas Criticas
 Especialista 1 Especialista 2 Total f% F%
5 3 15 33% 33%
3 5 15 33% 67%
3 5 15 33% 100%
Total 45 100%

E ISHIKAWA DE DEFECTOS

es os da es as do ad
e nt ad ra nt nt ca vid
cli
v o e ve r
e l e p cli es
e ti ti
uy te
m
de or el
m pe
m
sm de ad e n en co
cio da
s
ntid m
io
n de
e a ac l
pr en c ve
pr or ci p ni
co
n en rti j o
m pa ba
se de
dar s
qu
e da
rdi
pe

Causas Criticas
 •          Falta de modernización de las máquinas de producción

MATRIZ DE VESTER

Mal sistema de gestión de Carencia de personal idoneo para

Variable o Problema seguridad y salud el almacenamiento final de
residuos desechables

Mal sistema de gestión de seguridad y 3

salud

Carencia de personal idoneo para el

almacenamiento final de residuos 3
desechables

Ausencia de material y equipamiento de 3 2

seguridad

Total Pasivo 6 5
Ausencia de material y
equipamiento de Total activo
seguridad

3 6

3 6

Pasivos

p10

p6 p9
p8
Criticos
14
p4
p3
12
p2
10 p12
p11
p5
8

6 indiferentes p7 p1

Activos
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 •          Falta de nuevas tendencias en los diseños

MATRIZ DE VESTER

materiales Ausencia de Desinteres en Ausencia de

Variable o Problema nuevos
caros diseños innovacion creatividad

materiales caros 2 2 1
Ausencia de nuevos diseños 2 1 3
Desinteres en innovacion 1 3 1
Ausencia de creatividad 0 3 2
posible quiebra de la empresa 2 1 1 1
desinteres de los clientes 0 2 2 1
bajo nivel de competitividad 0 3 2 1

quedarse con prendas de temporada 0 3 1 1

precios muy elevados 3 2 1 0

menor cantidad de clientes 0 2 2 2

menores ventas 0 2 3 2

perdidas de participacion en el mercado 0 2 1 2

Total Pasivo 8 25 18 15

25

20

15

10

5
10

0
0 5 10
 perdidas de
posible bajo nivel de quedarse con menor
quiebra de la desinteres de competitivida prendas de precios muy cantidad de menores participacion
empresa los clientes d temporada elevados clientes ventas en el
mercado
1 3 0 3 3 3 3 2
1 2 1 3 3 2 2 1
0 2 1 2 2 1 1 2
0 2 2 2 2 2 2 1
3 2 3 2 3 3 3
2 3 2 3 3 3 2
2 3 1 1 1 2 3

2 2 0 3 3 3 1

2 3 1 3 3 3 2

2 3 1 1 3 2 1

3 3 3 2 3 3 2

2 3 2 1 2 3 3

16 29 16 23 27 27 27 20

PLANO

P5
P1
P12
P P2
P4 7
P3 P8
10 15 20 25
 Total activo

23
21
16
18
24
23
19

19

23

19

26

21

P11

P9
P6

P2 P10
25