CUADRO INTEGRAL DE MANDO

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADORES

FINANCIERA

Aumentar las ventas mensuales % Variación de ventas

Incrementar Liquidez
Utilidad
Reducir Gastos Generales
% gastos Generales

Captar nuevos clientes % Clientes nuevos

Aumentar la fidelidad de los clientes % Retorno de Clientes
CLIENTE

Aumentar la gama de productos a ofertar para mantener la atención de los clientes.

N° Productos Nuevos
Mejorar satisfacción al cliente N° Encuentas de
Conformidad

Reducir tiempos totales de proceso de compra Tiepo Promedio

PROCESOS
INTERNOS

Compra de Insumos
Tiempo Promedio de
Reducir tiempos de respuesta en los procesos previos al despacho de los productos Despacho de
Productos
Incrementar Nivel de productividad % Producción
APRENDIZAJE

Capacitar al personal en técnicas de venta

% Horas Capacitación
Rotación de personal % Rotación
Optimizar Capital Humano % Contratación
Reinducciones que mejoren el Proceso Productivo % Capaitación
 META AREA
30% VENTAS
$500.000 DIRECCIÓN FINANCIERA
Mensuales
DIRECCIÓN
%25 Mensual ADMINISTRATIVA

25% MARKETING
75% ASESORES TIENDA
5 Productos
PLANTA DE PRODUCCIÓN
Mensuales
80 Encuentas
ATENCION AL CLIENTE
Mensuales

Max. 3 días COMPRAS

Max. 2 días LOGISTICA

%12,50 Semanal
PLANTA DE PRODUCCION

12 Horas
RECURSOS HUMANOS
Semanales
%0,8 Mensual RECURSOS HUMANOS
%1,0 Mensual RECURSOS HUMANOS
80% RECURSOS HUMANOS

No. INDICADOR
1 % Variación de ventas
2 Utilidad
3 % Gastos Generales
4 Captar nuevos clientes
Aumentar la fidelidad de los
5 APOYO
clientes
Aumentar la gama de
productos a ofertar para
6 MISIONAL
mantener la atención de los
clientes.
Mejorar satisfacción al
7 APOYO
cliente
Reducir tiempos totales de
8 APOYO
proceso de compra
Reducir tiempos de respuesta
9 en los procesos previos al
despacho de los productos
Incrementar Nivel de
10
productividad
Capacitar al personal en
11
técnicas de venta
12 Rotación de personal
TIPO DE
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
INDICADOR
Garantizar un incrementeo en el proceso de
ventas, identificando las fortalezas y
MISIONAL Eficacia
debilidades que surjan durante la gestión.
Realizar seguimiento al margen de utilidad
obtenido con el fin de ganrantizar una
ESTRATEGICO Eficacia
utilidad neta minimo o mayor a $500,000
mensuales
Disminuir los gastos generales en minimo
ESTRATEGICO Eficacia
un 25% del total de los gastos.
Lograr la consecución de nuevos y
APOYO potenciales clientes, que aporten a la Efectividad
generación de ingresos fijos mensuales.
Crear estrategias que permitan fortalecer la
relación de los clientes actuales, realizando
Eficacia
ofrecimietnos atractivos y campañas, que los
insiten a seguir invirtiendo.
Implementar la elaboración de nuevos
productos, con una mayor calidad y un costo Eficacia
no muy alto, que logre motivar la compra.
Generar campañas de encuentas de
satisfaccion a los clientes, con el fin de
identificar debididales y opciones de mejora Eficacia
en nuestros productos.
Optimizar y acelerar los procesos de compra
de insumos con el fin de evitar vacios de Eficiencia
tiempo en la producción
Garanizare el oportuno despacho y
dsitribución de los productos terminados y
listos para la venta, o su distribución
MISIONAL Eficacia
oportuna para garantizar una oportuna
entrega al cliente virtual.
Ampliar la planta de producción con el fin
MISIONAL de poder generar un aumento en los indices Eficiencia
de producción propuestos.
Generar un plan de capacitaciones al
personal, de acuerdo con su funcion dentro
de la organización, que a su vez permitan
APOYO Eficacia
crear oportuidades de crecimiento deltro de
la compañía y de esta manera contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida.
Implementar politicad de clima
APOYO organizacional con el fin de dismunir al Efectividad
indice de rotación de personal.
NATURALEZA
DEL FORMULA
INDICADOR

CUANTITATIVA ((Valor Inicial - Valor Final)/Valor Inicial)*100 eficacia, eficiencia o efectividad.

CUANTITATIVA Utilidad Bruta / Ingresos Totales x 100 cuantitativa o cualitativa

CUANTITATIVA (Costo Fijo Mensual/ Ventas Mensuales)*100

CUALITATIVA Participación de Mercado/Ventas Totales

N° Total de Clientes Retenidos/N° Total de

CUALITATIVA
Clientes

CUALITATIVA (Ingresos/N° Trabajadores)*100

CUANTITATIVA (N° de Encuestas/N° Respuestas positivas)*100

CUANTITATIVA (N° Dias de Entrega*N° Productos a Entregar)/30

(Gasto Transportes Urgentes / Gasto total en

CUANTITATIVA
transportes)*100

CUANTITATIVA (Ingresos/N° Trabajadores)*100

CUALITATIVA N° Trabajadores / N° Areas

CUANTITATIVA (Retiros Nuevas/Personal Actual Contratado)*100

 PERIODO
Indicador
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Minigrafico
Producto
Terminado 49% 52% 57% 60% 75% 79% 79% 87% 92% 92% 94% 99%

Ventas 630 665 700 725 762 783 786 807 834 840 852 902

Calidad 15 19 21 27 32 37 35 42 56 60 68 75
 La correcta gestión del proceso de compras, asegurda la
oportuna cadena de producción, todo que a su vez brinda los
insumos necesarios para la operación, adicional a ello
PROCESO DE COMPRAS
contribuye a la consecusión de proveedores que ofrezcan
productos de calidad para la elaboración de nuestros
productos.

Es la encargada de administrar los recursos que se tienen

dentro de la empresa con el fin de asegurar que sean
PROCESO FINANCIERA
suficientes para cubrir los gastos y permitir el correcto
funcionamiento de la compañía.

El servicio al cliente dentro de la empresa, debe cumplir con

los indicadores que permitan aumentar la sistisfacción del
GESTION DE ATENCION AL CLIENTE cliente, mejorando de esta manera la imagen, creando
estrategias para recordación de marca y garantizar la debida
gestión de los canales de ventas.

Dentro del proceso de talento humano de debe garantizar

entre otras cosas el bienestar del capital humano de la
GESTION DE TALENTO HUMANO
compañía, basandose en indicadores generales como
bienestar, y clima organizacional.

Debe encargarse de posisionar la empresa dentro del

mercado, creando estrategias que permitan la captación de
GESTION DE MARKETING
clientes potenciales, inclursión en mercados internacionales,
y hacer crecer el nivel de competitividad de la compañía.

Se encarga de planear estrategias generales para el

PROCESO ESTRATEGICO funcionamiento de la compañía, generar propuestas y
coordinar la ejecución de las mismas.
·        Mantener en stand de matera prima e insumos con la cantidad necesaria para iniciar
el proceso de producción
·        Grantizar una debida calidad de los insumos para garantizar de la misma manera la
elaboración de un producto de calidad.
·        Obtener los productos necesarios al costo total más bajo posible, dentro de las
condiciones y plazos de entrega requeridos.

·        Realiza seguimiento al los ingresos monetarios, y controla la dipersion de recursos

para suplir necesidades basicas de la compañía.

·        Distribuir oportunamente los recursos a las diferentes areas con el fin de garantizar
su debido funcionamiento

·        Se encarga de obtener los indadores de satisfaccción

·        Elaboración de campañas que permitan mantener un indicador de retención de

clientes

·        Garantizar el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y seguridad social

·        Generar campañas de capacitación al personal de conformidad con las labores
desarrolladas en cada una de ss areas.
·        Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
·        Crear policiticas de bienestar que brinden satisfacción al capital humano de la
compañía.
·        Hacer seguimiento al indicador de rotación de personal.
·        Campañas para captación de clientes.
·        Incursión del mercado en otras regiones a nivel mundial.
·        Evaluación del comportamiento del mercado a nivel nacional.
·        Campañas de comercialización
·        Encuestas de satisfacción para los clientes actuales.
·        Designación de responsabilidades y funciones a cada una de las direcciones que
hacen parte de la compañía.
·        Mantener definidos los objetivos del proyecto.
·        Exploración campos de Innovación y grado de novedad del proyecto.
·        Planificación de estrategias.
·        Gestión de riesgos
·        Evaluación de resultados y generar planes de mejora.