TALLER: ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DE PROCESO AUDITADO Gerencia

AUDITADO Gerente General
AUDITOR Kelly Yauricasa Motta

CUMPLE
N° REQ. PREGUNTA COMENTARIO
SÍ NO
1 1.1.5 ¿Cada cuanto tiempo realiza reuniones con las áreas de la empresa ? X Reunión mensual

2 1.1.4 ¿Se realiza reuniones para la revisión de los indicadores claves del desempeño? X Reunión semestral

3 1.1.2 X Se actualiza el plan

¿Cuenta con un plan de desarrollo y mejora continua? anualmente

4 1.1.7 ¿Cuenta con una planificación financiera para el desarrollo de las actividades del X
presente año y como han planteado para el reclutamiento del personal ?

5 1.1.1. ¿Tienen política clara relacionados a la inocuidad, seguridad y autenticidad de los Falta elaborar
productos elaborados que ha sido comunicada a los colaboradores? x

6 1.2.1 ¿Se tiene un organigrama con las funciones definidas además con los requisitos que X
se debe tener para ocupar el puesto?

7 1.1.9 ¿Cómo garantiza la autenticidad de la materia prima, insumos y envases que son X Mediante los certificados de
utilizados en el proceso de producción? calidad
TALLER: ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

8 1.1.6 ¿Cómo manejan las denuncias confidenciales sobre autenticidad, legalidad e X Falta implementar
inocuidad?

9 1.1.9 ¿Cuenta con la normativa vigente de BRCGS versión 9 disponible? X

GRUPO 1:

 Kelly Yauricasa Motta

 Fredy Arturo chambi
 Gerardo Pazos
 Vania Mio Roque
 Maria Fernanda Cárdenas
 Víctor Olortegui Trebejo
 Ariana Quevedo
 Marlon nano Díaz