REVISIÓN DOCUMENTAL

PROCESO : ISO 9001:2015 VERSIÓN: 01

REQUISITO TITULO

4.0,4.1, 4.2, 4.3, 4.4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

PLANEAR 4, 5, 6 5.0, 5.1, 5.3 LIDERAZGO

6.0, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 PLANIFICACIÓN

SOPORTE, COMPETENCIA,
7.0, 7.1, 7.2, 7.3
TOMA DE CONCIENCIA

HACER 7, 8 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 COMUNICACIÓN

HACER 7, 8

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5, 8.0, 8.1, 8.2
OPERACIÓN

9.0, 9.1, 9.1.1, 9.1.2 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

VERIFICAR 9 9.2, 9.2.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1.0, 10.1 MEJORA

ACTUAR 10

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
10.2, 10.3
CORRECTIVA, MEJORA CONTÍNUA
EVISIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN: 01 FECHA:

ENFOQUE DE AUDITORIA

MATRIZ DOFA, ALCANCE DEL SISTEMA

DOCUMENTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

DOCUMENTOS ASPECTOS AMBIENTALES, OBJETIVOS

AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, PLANIFICACIÓN PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS, MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RECURSOS, MATRIZ DE COMUNICACIONES, PERFILES

DE CARGO, MANUAL DE FUNCIONES

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA - EXTERNA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DOCUMENTAL, DOCUMENTO DEL CONTROL
OPERACIONAL, PREPARACIÓN RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

CUADRO DE INDICADORES,

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

ACTAS DE REVISIONES POR LA ALTA DIRECCIÓN

REGISTRO DE ACCION DE MEJORA.

REGISTRO DE TOMA DE ACCIONES PARA CORREGIR

 PROCESO
CRITERIO: ISO 9001
AUDITORES:
AUDITADO:
Lista de verificación

TIPO PREGUNTA CRITERIOS

¿ Se evidencia interrelación entre la misión, la visión

y el proceso de produccion?
¿Cómo desde su area ayuda usted al 4.1
cumplimeinto de la vision y mision de la empresa?

¿Está identificado el contexto de la organización? 4.1

¿Están determinados e identificados los aspectos

ambientales? 6.1.2

P
 ¿Que acciones se tienen para tratar los riesgos y las 6.1
amenazas oportunamente?

¿Se verifica un sistema de comunicación interna

7.4
eficiente?

se le asigan los recursos necesarios a las areas en 7.0

pro de la gestion ambiental

9.3

Se realizan capacitaciones y preparaciones para la 8.2

respuesta ante emergancias

cumplimiento de cronograma de auditorias

internas. 9.2.2

V 9.2
 Se evidencia la trazabilidad, análisis y seguimiento a
A las acciones de mejora del proceso. 10.0

Observaciones:
DOCUMENTOS Y /O REGISTROS DE REFERENCIA COMENTARIOS, NOTAS Y /O OBSERVACIONES

PLANEACIÒN ESTRATÉGICA

MATRIZ DOFA
EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES MATRIZ
DEL GESTION DEL RIESGO

EVIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN Y SU PLAN O PROGRAMA

MATRIZ DE RECURSOS, RUBRO ESTABLECIDO PARA LA GA

ACTAS EN DONDE SE EVIDENCIA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y CAPACITACIONES PARA LA

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS, ACTAS DE REALIZACIÓN

Responsable: