CRITERIO (S) DE LA AUDITORÍA: Apoyo de la NORMA-ISO-19011-2018

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, apoyo del método de observaciones
directas, auxiliarse de la NORMA ISO 31000:2018 para la gestión de riesgos, apoyo de los
métodos de evaluación del personal y evidencias de ella mismas,
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoria Interna

PERÍODO DE REALIZACIÓN: de Septiembre a Diciembre de 2021

RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA:

 Auditor Líder
 Auditor
 Experto técnico
 Observador
OBJETIVO: Determinar el proceso y el sistema de reclutamiento y selección del personal
ALCANCE: La empresa MEXIMA S.A.de C.V. tiene como alcance e importancia de ayudar a
reducir esas pequeñas circunstancias, con la finalidad de generar mayor productividad, ingresos,
satisfacción a clientes, mejor ambiente y mejora de estados financieros, en cada una de sus áreas
de la empresa.

Procesos/servicios/sitios/ áreas
auditados
Procesos Proceso de la comunicación de los jefes de área
Procesos Proceso capacitación
Procesos Proceso de elaboración del producto

En cada informa de hallazgos, se encuentra la lista de asistencia del personal auditado.

EQUIPO AUDITOR
ROL NOMBRE
Auditor líder Fajardo Guerra Raúl
Auditor López Mendoza Mitzi Verónica
Observador Santillán López Paula
Experto técnico García Rivas Arturo
 DURANTE LA AUDITORÍA SE
REVISÓ
 La identificación de las responsabilidades de cada personal
 Saber el cargo de cada uno de los integrantes del equipo auditor
 Saber que todos los trabajadores saben de qué trata la política de calidad general
como de su área
 Se identificó los posibles riegos que se pueden presentar
 Saber manejar esos riesgos en el momento preciso
 Manejo de la comunicación con los jefes y subordinados
 Se llevaron los objetivos a cabo
 Crear estrategias para llevar bien la planificación de la auditoria
 Saber determinar los recursos necesarios
 Identificar los encargados de los recursos económicos
 Saber con qué servicios dispone la empresa para los trabajadores
 Llevar y seguimiento de entradas y salidas de productos terminados
 Llevar el programa de auditoría de forma correcta
 Se informó el tiempo que se llevaría a cabo la auditoria de las tres áreas
 Saber las competencias de las personas
 Saber tomar decisiones precisas
 Saber quién es el encargado de expandir la información a los trabajadores
 Saber en qué momento aplica o no aplica la pregunta
 Saber cuántos procesos tiene la empresa
 Saber si existe alguna inconformidad en algún área de trabajo
 Saber los formatos que se van a utilizar en cada proceso, como diagnósticos,
entrevistas, circulares, oficios, pruebas psicométricas, memorándums, etc.
 Programar cada actividad que se va a realizar conforme al proceso del manual de
respetivo proceso a auditar
 Identificar nuevas oportunidades o mejoras para cada proceso
 Saber si cada uno realiza sus funciones de acuerdo al perfil que maneja la empresa
 Dar seguimiento en un tiempo determinado para llevar un registro
 Saber si tiene posibles mejoras o llevar una nueva planeación