1.

GESTIÓN DE ADMINISTRACION 1 2 3 4 5
Items Preguntas No Existe En Planes En Proceso Parcial Existe
¿Cuenta la empresa con un plan estratégico
1.1 formalizado/documentado para el corto y mediano
plazo?
¿Tienen definidas y comunicadas la misión, visión y
1.2 valores de la empresa?
¿Cuenta con un organigrama funcional definido que
1.3 establezca con claridad roles y funciones de los
integrantes?

¿Cuenta con un plan formal (o acciones específicas)

1.4 de comunicación sobre el plan estratégico a todos los
colaboradores de la empresa?

¿Tiene la empresa un Tablero de Control formalizado

1.5 con las principales variables del negocio?

2. GESTIÓN DE FINANZAS 1 2 3 4 5
Items Preguntas No Existe En Planes En Proceso Parcial Existe
¿Cuenta con un sistema informático de contabilidad
2.1 adecuado a la organización?
¿Cuenta con información en tiempo y forma sobre las
2.2 variables económico - financieras?
¿Dispone de información precisa y confiable sobre los
2.3 costos de la operación a través de alguna
herramienta?

¿Cuenta con un análisis de rentabilidad general, por

2.4 unidad de negocio, por línea de producto/servicio?

¿Realiza proyecciones de corto y mediano plazo sobre

2.5 la evolución económico-financiera?
3. GESTIÓN DE MERCADEO 1 2 3 4 5
Items Preguntas No Existe En Planes En Proceso Parcial Existe
¿Cuenta con un área o reponsable de Marketing
3.1 formalizado dentro de la estructura?

3.2 ¿Ha diseñado y documentado su Plan de Marketing?

Realiza estudios de mercado de pronosticos de las

3.3 ventas?
Aplica un metodo cuantitativo y sistematico para el
3.4 pronostico de las ventas?

¿Realiza estudios de mercado sobre las necesidades,

3.5 expectativas y satisfacción de sus clientes ?

4. GESTION HUMANA 1 2 3 4 5
Items Preguntas No Existe En Planes En Proceso Parcial Existe
¿Tiene definida y formalizada política y procesos para
4.1 la selección de los RRHH?
¿Cuenta con un plan anual de formación y desarrollo
4.2 de los RRHH?
 ¿Realiza mediciones sistemáticas sobre el clima
4.3 laboral en la organización?
¿Realiza formalmente evaluaciones de desempeño de
4.4 los RRRHH?
2.6. ¿Ha diseñado e implementdo sistemas de
4.5 incentivos y motivación para los colaboradores?
5. PRODUCCION Y CADENA DE SUMINISTROS 1 2 3 4 5
Items Preguntas No Existe En Planes En Proceso Parcial Existe
¿Cuenta con un plan integral de producción y
5.1 monitorea sus indicadores clave habitualmente?

¿Tiene documentado el proceso productivo: tiempos

5.2 estándar, secuencia de operación, insumos, etc?

¿Ha desarrollado e implementado herramientas para

5.3 la mejora sistemática de la productividad de sus
procesos industriales?
¿Maneja una programación de la producción
5.4 sistematizada para la secuencia de los pedidos?
¿Cuenta con un Sistema de Gestión Industrial
5.5 Certificado bajo ISO o similar?
¿Cuenta con un área o responsable de logística /
5.6 distribución dentro de la organización?
¿Cuenta con procesos logísticos definidos
5.7 formalmente con responsables e indicadores de
gestión?
¿Realiza planificación de distribucion hacia los clientes
5.8 y abastecimiento de proveedores de manera
integrada?

¿Recibe los pronósticos de demanda de sus clientes y

5.9 entrega su pronóstico de compra a sus proveedores?

¿Realiza un proceso formal de auditoría a los

5.10 proveedores críticos vinculados con su cadena de
abastecimiento?

% de cumplimiento por
categoria

1. GESTIÓN DE ADMINISTRACION
2. GESTIÓN DE FINANZAS
3. GESTIÓN DE MERCADEO
4. GESTION HUMANA
5. PRODUCCION Y CADENA DE SUMINISTROS
TOTAL
PUNTAJE OBTENIDO
 1. GESTIÓN DE ADMINISTRACION

5. PRODUCCION Y CADENA DE SUMINISTROS 2. GESTIÓN DE FINANZAS

4. GESTION HUMANA 3. GESTIÓN DE MERCADEO

 PRODUCCION Y CADENA DE SUMINISTRO

1. DISEÑO DE INSTALACIONES
Items Preguntas N0 SI
1.1 ¿Las instalaciones son seguras, limpias, ordenadas y bien iluminadas?
1.2 ¿Todo tiene un lugar y cada cosa se guarda en su sitio?
¿Es adecuado el flujo de materiales y partes entre los procesos de producción y
1.3 entre éstos y el almacén?
¿Se encuentra señalizado el acceso a los extintores, salidas de emergencia,
1.4 pasillos internos?
1.5 ¿Hay buena calidad de aire y el nivel de ruido es bajo?
2. DISEÑO DE PROCESOS
Items Preguntas NO SI
¿Estan establecidos y documentados los procedimientos operacionales de las
2.1 estaciones de trabajo?
2.2 ¿Se conoce el tiempo estandar del desarrollo del proceso productivo?
Se tienen estabelecidos con diagramas de procesos las entradas, las salidas y
2.3 controles de cada etapa?
Existe un flujo uniforme de los productos durante el proceso, sin inventarios, sin
2.4 perdida de tiempos y esperas?
Estan establecidos con diagramas de microprocesos cada una de las estaciones de
2.5 trabajo
3. DISEÑO DE PRODUCTOS
Items Preguntas N0 SI
¿Cuenta con un área o responsable formal de investigación y desarrollo dentro de
3.1 la Organización?

3.2 ¿Se han desarrollado e introducido nuevos productos/servicios en el último año?

¿Se han introducido innovación de productos a través de la adquisición de

3.3 tecnología?
¿Ha aplicado la empresa algun tipo de diseño para la excelencia de acuerdo a la
3.4 ingenieria concurrente?
¿Conoce la empresa en que etapa se encuentra el prroducto según su ciclo de
3.5 vida?
4. PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN
Items Preguntas N0 SI
¿Tienen en cuenta la información de ventas y aplica un metodo de pronosticos
4.1 para planificar la producción?

4.2 ¿Tienen determinada la capacidad real de producción y el nivel de eficiencia?

4.3 Llevan a cabo sistematicamente un plan maestro de producción

4.4 Llevan a cabo sistematicamente un plan de requerimiento de materiales
4.5 Se cumple exactamente con lo planificado
5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN
Items Preguntas N0 SI
5.1 Existe una programación de las actividades y de las ordenes de pedidos?
 5.2 Existen reglas para la secuenciación y priorizacion de los pedidos?
5.3 Existe una sistematización o soporte informatico para la programación
El modelo de programación ha sido efectivo y cumplen con la entrega de los
5.4 pedidos
5.5 Se cumple a cabalidad con lo programado sin ningun inconveniente
6. CONTROL DE CALIDAD
Items Preguntas N0 SI
¿Estan establecidas las especificaciones de calidad que debe satisfacer el
6.1 producto?
6.2 Existe un metodo de inspección acorde a la especificación de calidad?
6.3 Existen porcentajes de productos conformes y no conformes?
6.4 ¿Se registran quejas y devoluciones de producto?
¿Se realizan acciones de mejoramiento de calidad con respecto al producto y
6.5 proceso?
7. CONTROL DE COSTOS
Items Preguntas N0 SI
7.1 Llevan a cabo el control de los costos asociados al proceso productivo?
Tienen claro el costo de material consuminods en un determinado periodo de
7.2 tiempo?
7.3 Conocen los costos fijos y variables de la producción?
7.4 Conocen el punto de equilibrio y flujo d ecaja que poseen?
7.5 Tienen determinado si es competitivo el costo del sistema productivo
8. CONTROL DE INVENTARIOS
Items Preguntas N0 SI
La organización interna de los almacenes es altamente eficiente y con buen orden
8.1 interno?
8.2 Tiene establecido unas politicas de gestión de investarios?
Existe un sistema de identificación de los productos con apoyo de la tecnología de
8.3 información?
Aplican herramientas para la clasificaciónd e los productos, teneindo en cuenta su
8.4 valor y rotación?

Tiene un control de las pérdidas, deterioros, extravíos, mermas y obsolescencia de

8.5 mercancías?

9. CONTROL DE TIEMPOS
Items Preguntas N0 SI
9.1 Conocen y cumplen con el tiempo de entrega de los productos?
Conocen el tiempo desde que entra un pedido hasta que se inicia el proceso de
9.2 fabricación?
Conocen las demoras de tiempo por falta de material, falla de maquinas o
9.3 ausentismos?

9.4 Conocen las demoras de tiempo por la falta de coordinación en las actividades?

9.5 Controlan los tiempos de cada una de las actividades del proceso
10. TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN
Items Preguntas N0 SI
10.1 Conocen el estado de las maquinas y/o herramientas?
10.2 Llevan regsitros de las fallas de los equipos ?
 10.3 Tienen un plan de renovación de las maquinarias y tecnologia de producción?

10.4 Cuentan con registros de los mantenimientos actualizados?

10.5 Tienen establecido un plan de mantenimiento preventivo y predictivo?
11. GESTIÓN CADENA DE SUMINISTROS
Items Preguntas N0 SI
Elaboran y adoctan planes logísticos en conjunto con proveedores y canal de
11.1 distribución
11.2 Existen alianzas con proveedores, distribuidores u otras empresas
11.3 Existe disponibilidad para que los clientes consulten su pedido
11.4 Existen estándares, políticas y procedimientos con los clientes
11.5 Existen estándares, políticas y procedimientos con los proveedores
11.6 Existe un programa de mejora de servicio al cliente
11.7 Existe intercambio sistemático de información con los proveedores
11.8 Exsite conección del sistema de información con los clientes
11.9 Existe una gestión del retorno de productos con el cliente
11.10 Existe un programa para mejorar la calidad, costos y oportunidad

NO SI
1. DISEÑO DE INSTALACIONES
2. DISEÑO DE PROCESOS
3. DISEÑO DE PRODUCTOS
4. PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN
5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN
6. CONTROL DE CALIDAD
7. CONTROL DE COSTOS
8. CONTROL DE INVENTARIOS
9. CONTROL DE TIEMPOS
10. TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN
11. GESTIÓN CADENA DE SUMINISTROS

TOTAL
PUNTAJE OBTENIDO
 1. DISEÑO DE INSTALACIONES

11. GESTIÓN CADENA DE SUMINISTROS 2. DISEÑO DE PROCESOS

10. TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN 3. DISEÑO DE PRODUCTOS

9. CONTROL DE TIEMPOS 4. PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN

8. CONTROL DE INVENTARIOS 5. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

7. CONTROL DE COSTOS 6. CONTROL DE CALIDAD