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  • Lista de Chequeo - Proceso Formación Técnica Laboral

    Cargado por

    Alisson Michell Rubio
    15 vistas4 páginas
    Este documento presenta una lista de verificación de auditoría para auditar el sistema de gestión de calidad de una organización según la norma ISO 9001:2015. Contiene varias secciones con preguntas sobre los requisitos del documento, el alcance del proceso, los responsables, los recursos, los objetivos, los registros digitales, los criterios establecidos, los controles de procesos y productos, los registros de cambios en el diseño y desarrollo, la implementación del proceso de diseño, los registros que demuestran el cumplimiento de

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    Lista de Chequeo- Proceso Formación Técnica Laboral(2) (1) (1)

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    LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA

    FECHA 11/3/2022
    REQUISITOS Aplicables a la norma ISO 9001: 2015

    ISO 9001 REQUISITO DEL DOCUMENTO

    4.3 Describa el alcance del proceso

    4.4 ¿Quién es el responsable del proceso?

    4.4 ¿Cuáles son los recursos necesarios para implementar el SGC


    y mejoramiento del proceso?
    6.2
    Describa el objetivo de su proceso
    ¿Los registros en formato digital, cuentan con copias de
    7.5.3.1
    seguridad? Muestrelos

    8.2 ¿Qué criterios o requisitos tienen establecidos?

    ¿Existen registros de control de proceso, productos y


    8.5.6
    servicios? Muestrelos

    8.3.6 ¿Existen registros de cambio en el diseño y desarrollo?

    ¿Cómo establecen e implementan el proceso de diseño y


    8.3.1 desarrollo?

    ¿Existen registros necesarios para demostrar que se han


    8.3.2
    cumplido los requisitos de diseño y desarrollo ? Muestrelos

    8.3.4 ¿Aplican controles de diseño y desarrollo al proceso?

    ¿Cómo elaboran nomina aportes y presaciones sociales?

    ¿Cómo cumplen la asesoria a estudiantes y docentes?

    ¿Qué tipos de encuestas se realizan y cada cuánto?


    Muestrelas

    ¿Cómo ejecutan los trabajos necesarios en el proceso?

    ¿Cómo evalua su proceso?


    9.1.3
    ¿Cómo evalua su proceso?
    9.1.3
    9.3 ¿Cómo revisan lo implementado?

    Que datos se analizan del resultado del proceso como


    10 fuentes potenciales para identificar oportunidades de
    mejora

    10 ¿Cuál ha sido el plan de acción que a ejecutado frente a los


    resultados de los indicadores?

    REALIZADA POR:
    CODIGO

    EO DE AUDITORIA VERSIÓN 1

    FECHA 11/3/2022

    PROCESO FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL


    TIEMPO ESTIMADO 2.5 HORAS

    C NC OBSERVACIONES

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