Código: TCG-2019

PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS

Versión: 1.0
FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 2

Fecha de envío del Plan de auditaría:

OBJETIVOS:
 Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma BRC versión 9.

ALCANCE:
 Servicio de producción de arroz elaborado desde recepción de materia prima hasta la distribución.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA

APLICABLES:
 Manual de gestión, documentos relacionados a la organización, BRC

AUDITOR(ES):
 Kelly Yauricasa Motta (auditor líder)
 Fredy Arturo chambi (auditor)
 Gerardo Pazos (auditor)
 Vania Mio Roque (auditor)
 Maria Fernanda Cárdenas (auditor)
 Víctor Olortegui Trebejo (auditor)
 Ariana Quevedo (auditor)
 Marlon nano Díaz (auditor)

AUDITADO(S): Alta dirección, calidad, producción, mantenimiento, compras, logística.

FECHA REUNIÓN DE APERTURA: 21/01/2023 HORA: 09:14

Lugar donde
Fecha Hora Auditor/ Auditado Área/ Proceso/ Función se realizará la
auditoría/TIC

21/01/2023 09:20 Alta dirección

1.1 y 1.2 Oficina

21/01/2023 6.1 hasta 6.4

3.1 hasta 3.3
09:30 área de Calidad Oficina
 Código: TCG-2019
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Lugar donde
Fecha Hora Auditor/ Auditado Área/ Proceso/ Función se realizará la
auditoría/TIC

Producción

5.1 al 5.7
21/01/2023 09:35 7.1 al 7.4 Planta / oficina

21/01/2023 09:35 Mantenimiento

21/01/2023 09:35 Compras

21/01/2023 09:35 Logística

FECHA REUNIÓN DE ENLACE:
HORA:
FECHA REUNIÓN DE CIERRE:
HORA:

OBSERVACIONES:

Auditor Líder