LISTA DE VERIFICACION DE CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

Estudiante:

Angie Xiomara Ruiz Rodriguez ID: 395927

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Ciencias Empresariales

Administración en Salud Ocupacional

Villavicencio
2022
 Empres Print Works Alcance - Control de la información
a - Auditoria de calidad
- Mejora continua
- Seguimiento de los procesos a
través de los indicadores de
gestión e información
documentada.
Auditor Angie Xiomara Ruiz Fecha
Rodriguez

Escribir conforme (C) o no conforme (NC) con una X

Preguntas diagnostico C NC
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.3 Control de la información documentada
¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma X
y el propio sistema de gestión?
¿La identificación y descripción de los documentos es X
apropiada?
¿Se incluyen dentro del SGC los documentos requeridos por X
la NTC ISO 9001:2015?
¿El control de documentos cuenta con un procedimiento X
documentado?
¿Los documentos de origen externo, son controlados de X
forma adecuada?
9. EVALUACION DE DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1. Generalidades
9.1.2. Satisfacción del cliente
9.1.3. Análisis y evaluación
 ¿La organización ha establecido metas y objetivos para X
mejorar el cumplimiento de los objetivos?
¿La organización realiza seguimiento, medición, evaluación, X
análisis del Sistema de gestión?
¿Existe una
metodología definida para realizar el seguimiento de
las percepciones de
los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades
y expectativas?
 El grupo evalúa regularmente fortalezas, debilidades, X
oportunidades y amenazas administrativas
Establecer una estructura de gobernación clara, apropiada X
para las metas de organización y su escenario de desarrollo.
¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento X
de
 las percepciones de los clientes del grado en el que se
cumplen sus necesidades y expectativas?
¿La organización dispone de unos datos de indicadores que X
permiten el análisis y evaluación del desempeño de los
procesos?

¿La dirección toma decisiones y acciones en base a los X

resultados de los indicadores?
¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y X
los cambios en el Sistema de gestión de Calidad?
¿Existen valores de referencia para los indicadores X
establecidos?
9.2. AUDITORIA INTERNA
¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada? X
¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados X
para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos X
detectados en las auditorías internas?
¿La organización planifica, implementa y mantiene un X
programa anual de Auditorías internas?
¿La organización entrega informes cuando se realizan de X
forma planificada en las auditorias?
10. MEJORA
10.1. Generalidades
10.2. No conformidad y acción correctiva
10.3. Mejora continua
¿La organización planifica acciones correctivas, preventivas X
para la mejora de la satisfacción del cliente y del desempeño
del sistema de gestión de la calidad?
¿Se contemplan para la mejora las necesidades y X
expectativas de las partes interesadas?
¿La organización controla y corrige las NC para que no X
vuelvan a ocurrir?
¿Se adoptan medidas para prevenir las causas de acuerdo X
con el análisis de las NC?
¿Cuenta la organización con procesos idóneos para X
gestionar las no conformidades y las acciones correctivas
relacionadas?
¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender X
acciones para la mejora?
¿La organización mejora continuamente la eficacia del SGC? X