Sgcit Gen PG 010

CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
d a
ol a
t r
o n
CÓDIGO No. TÍTULO
C
SGCIT-GEN-PG-010 ACCIONES PREVENTIVAS
N o
p i a
C o
9 DIC.19 Modificaciones en los apartados 4 y 6 13 GRPD F.G. J.F.
8 JUL.16 REVISIÓN DEL ANEXO C 14 GRPD M.B. N.V.
0 SEP.06 EMISIÓN ORIGINAL 12 L.T. M.T. L C.
REV. FECHA. DESCRIPCIÓN PAG. ELAB. REV. APROB.
ELABORADO POR FECHA REVISADO POR FECHA APROBADO POR FECHA

GRPD DIC.19 Francis González DIC.19 José Flores DIC.19
CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT) SGCIT-GEN-PG-010
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ACCIONES PREVENTIVAS 9 DIC.19
Página 1 de 13
Índice
1 OBJETIVO ................................................................................................... 2
2 ALCANCE ................................................................................................... 2
3 REFERENCIA .............................................................................................. 2
d a
l a
3.1 PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA INTEVEP) ............................................................... 2
o
4 DEFINICIONES............................................................................................ 2
t r
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES ............................................................. 2
n
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ............................................................. 3
o
6.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 3
C
6.2 DETERMINACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y SUS CAUSAS...................... 3
6.3 EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACTUAR PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE NO
o
CONFORMIDADES POTENCIALES ..................................................................................... 4
N
6.4 DETERMINACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS .................................................................. 4
6.5 IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................................... 4
a
6.6 REGISTRO DE RESULTADOS ........................................................................................... 4
i
6.7 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS .............................................. 5
p
7 ANEXOS ...................................................................................................... 5
o
ANEXO A MATRÍZ DE EVALUACIÓN ................................................................................ 6
C
ANEXO B REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS ....................................................... 9
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ............................ 12

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1 OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para la toma de Acciones Preventivas, a fin de
eliminar la causa de No Conformidades Potenciales en el Sistema de Gestión de
la Calidad del Centro de Información Técnica (CIT) de PDVSA Intevep, con el fin
de prevenir su ocurrencia.
2 ALCANCE
d a
a
Este procedimiento es aplicable para la identificación y eliminación de las causas
l
de No Conformidades Potenciales de los procesos del Sistema de Gestión de la
o
Calidad del Centro de Información Técnica (CIT) de PDVSA Intevep.
t r
3 REFERENCIA
n
3.1 Petróleos de Venezuela (PDVSA Intevep)
o
SGCIT-GEN-PG-009 “Acciones Correctivas”.
C
SGCIT-GEN-PG-001 “Creación, Actualización y Control de la Información
o
Documentada”.
N
SGCIT-GEN-PG-022 “Glosario de Términos”.
4 DEFINICIONES
i a
Los términos y definiciones necesarios para el correcto uso de este
p
procedimiento se encuentran establecidos en el documento SGCIT-GEN-PG-022
o
“Glosario de Términos”.
C
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES
El Gerente del Centro de Información Técnica (CIT) tiene la responsabilidad de
velar por el uso adecuado y efectivo de este procedimiento, así como del
cumplimiento cabal de las normas relacionadas, para asegurar la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
El Gerente del Centro de Información Técnica (CIT) tiene la responsabilidad de
aprobar este procedimiento.
El Coordinador de la Calidad del CIT tiene la responsabilidad de divulgar, revisar,
controlar y actualizar este procedimiento.
El personal de CIT tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente con los
requisitos establecidos en este procedimiento.

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6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
6.1 Generalidades
6.1.1 Las Acciones Preventivas comienzan con la identificación de las No
Conformidades Potenciales y el análisis de sus causas, relacionadas con el
a
Sistema de Gestión de la Calidad, además sirven de base para la búsqueda e
d
implementación de mejoras en los procesos, actividades y productos.
a
6.1.2 Las posibles fuentes de información para la identificación de No Conformidades
l
Potenciales, pudieran venir del análisis de los siguientes aspectos:
o
 Encuesta de Satisfacción del cliente.
r

t
Resultados de auditorías internas y externas (observaciones).
n
 Resultados de indicadores de gestión o desempeño.
o
 Otras fuentes de información.
C
6.1.3 El Coordinador de la Calidad planifica reuniones de frecuencia semestral o
menor, de ser necesario. A estas reuniones debe asistir el personal involucrado a
o
fin de:

N
Determinar y evaluar las No Conformidades Potenciales y sus causas.
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No
a
Conformidades.
i
 Determinar e implementar las Acciones Preventivas necesarias.
op
6.1.4 De la reunión se genera una minuta, la cual será archivada en orden cronológico
por el Coordinador de la Calidad en la carpeta correspondiente; su control se
C
realizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGCIT-GEN-PG-001.
6.2 Determinación de las No Conformidades Potenciales y sus Causas

6.2.1 El Líder del Proceso o el Coordinador de la Calidad analiza la información
indicada en el punto 6.1.2 en conjunto con el personal involucrado, e identifica y
determina las No Conformidades Potenciales.
6.2.2 El Coordinador de la Calidad o el Líder del Proceso involucrado, en caso de ser
necesario, conforma un Equipo de Trabajo con las personas directamente
relacionadas con la No Conformidad Potencial identificada para determinar
acciones necesarias que permitan eliminar las causas de no conformidades
potenciales.

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6.3 Evaluación de la Necesidad de Actuar para Prevenir la Ocurrencia

de No Conformidades Potenciales
6.3.1 El Coordinador de la Calidad, el Líder del Proceso o el Equipo de Trabajo evalúa y
jerarquiza las No Conformidades Potenciales identificadas, mediante la aplicación
de la matriz de evaluación indicada en el Anexo A.
a
Según los resultados de la jerarquización, se tomará la decisión sobre la
d
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la No Conformidad Potencial
a
jerarquizada, es decir, los esfuerzos se enfocarán según el riesgo de la No
l
Conformidad Potencial (Alta Prioridad, Serio, Tolerable y Baja Prioridad) y se
o
determinará el orden en que serán atendidas las No Conformidades Potenciales.
t r
6.4 Determinación de Acciones Preventivas
n
6.4.1 Una vez identificadas las No Conformidades Potenciales sobre las cuales existe la
o
necesidad de actuar para prevenir su ocurrencia, el Coordinador de la Calidad, el
Líder del Proceso o el Equipo de Trabajo determina las causas de las No
C
Conformidades Potenciales. Las causas podrán ser determinadas utilizando las
herramientas Diagrama Causa-Efecto, Espina de Pescado o la metodología del
o
Árbol de los “¿Por qué?”, tal como aparece en el Anexo B y el Anexo C
N
respectivamente del procedimiento SGCIT-GEN-PG-009 “Acciones Correctivas”.
6.4.2 El Equipo de Trabajo, si lo considera necesario, jerarquiza las causas raíz de la
i a
No Conformidad Potencial, pudiendo utilizar como herramienta el Diagrama de
Pareto (Ver Anexo D del procedimiento SGCIT-GEN-PG-009 “Acciones
p
Correctivas”).
o
6.4.3 Después de establecer y jerarquizar las causas raíz de la No Conformidad
C
Potencial, el Equipo de Trabajo determina la Acción o Acciones Preventivas
adecuadas.
6.5 Implementación
El o los responsable(s) de la ejecución de la Acción o Acciones Preventivas
proceden a la implementación de la misma en la fecha acordada.
6.6 Registro de Resultados

El Líder del Proceso o el Coordinador de la Calidad llena el formulario “Reporte
de Acciones Preventivas” (Ver Anexo B), indicando entre otros aspectos, la
descripción de la No Conformidad Potencial, la causa raíz, las Acciones
Preventivas a tomar, las fechas estimadas de culminación y el responsable de su
ejecución.

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6.7 Control y Seguimiento de las Acciones Preventivas

6.7.1 El Coordinador de la Calidad, el Líder de Proceso o el responsable asignado
para verificar la implementación de la acción tomada realiza el seguimiento para
determinar el cierre o la eficacia de la acción preventiva. La determinación del
cierre lo hará en una fecha posterior a la fecha compromiso de implementación
a
de la acción, si la acción ha sido tomada se procede al cierre de la misma.
d
6.7.2 En caso de que en el seguimiento se encuentre que la Acción Preventiva aún no
a
ha sido tomada, el Coordinador de la Calidad, el Líder de Proceso o el
l
responsable asignado para verificar la implementación de la acción tomada
o
procede a establecer una nueva fecha para el seguimiento.
r
6.7.3 En los casos que las acciones preventivas sean producto de No Conformidades
t
Potenciales que se hayan determinado en reuniones internas de CIT o de alguno
n
de los procesos de la gerencia, el Coordinador de la Calidad, el Líder de Proceso
o
o el responsable asignado para verificar la implementación de la acción tomada,
es quien hace seguimiento al estado de la eficacia de la acción y completa los
C
datos requeridos en el Control y Seguimiento II (Ver Anexo B).
o
6.7.4 En los casos que las acciones preventivas sean producto de No Conformidades
Potenciales que se hayan determinado de los resultados de una auditoría, el
N
responsable de hacer seguimiento al estado de la eficacia de la acción y
completar los datos requeridos en el Control y Seguimiento II (Ver Anexo B), es
a
el Auditor Líder o persona del Grupo Representante por la Dirección designada
i
para ello.
p
6.7.5 El Líder de Proceso o el Coordinador de la Calidad resguarda cada uno de los
o
registros “Reporte de Acciones Preventivas” y el control de los mismos se realiza
C
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGCIT-GEN-PG-001.
NOTA: en caso de existir algún documento/registro que soporte la acción
preventiva tomada, éste es resguardado adjunto al Reporte de Acción Preventiva
correspondiente.
6.7.6 La planificación de la ejecución de acciones preventivas puede ser realizada a
través de diferentes medios. Para efectos de seguimiento y control de acciones
preventivas se recomienda el uso del formulario indicado en el Anexo C.
7 ANEXOS
ANEXO A: MATRÍZ DE EVALUACIÓN
ANEXO B: FORMULARIO “REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS”.
ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS.

Página 6 de 13
ANEXO A: MATRÍZ DE EVALUACIÓN

Las No Conformidades Potenciales identificadas son evaluadas y jerarquizadas a
través de una combinación entre severidad y probabilidad, o sea, el grado de
riesgo.
TABLA A1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES
d a
ol a
r
PROBABILIDAD
A B
n t C D
o
SEVERIDAD
IV 2 3 4 4 (Riesgo Grave)
C
III 1 2 3 4
o
II 1 1 2 3
N
I 1 1 1 2
p i a
C o GRADO DE RIESGO
1
DENOMINACIÓN
Baja Prioridad
2 Tolerable
3 Serio
4 Alta Prioridad

Página 7 de 13
ANEXO A (CONT.): MATRÍZ DE EVALUACIÓN
TABLA A2. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UNA NO CONFORMIDAD

POTENCIAL
CATEGORIA DENOMINACIÓN PROBABILIDAD DE LA CARACTERÍSTICAS
d a
l a
OCURRENCIA
o
A Improbable 0–5% Baja probabilidad de que ocurra, los
r
efectos se pueden controlar sin
t
consecuencias. Puede ocurrir una
n
vez en 10 años.
o
Probablemente puede ocurrir y la
B Probable 6 – 20 %
probabilidad de ocurrencia puede
C
estar afectada por factores externos
sobre los que se tiene un control
limitado y con consecuencias
o
asociadas. Puede ocurrir más de una
vez en 10 años.
N
Alta probabilidad de que ocurra.
C Muy Probable 21 – 80 %
Puede ocurrir más de una vez por
a
año.
i
Muy alta probabilidad de que ocurra.
D Cierto 81 – 100 %
p
Puede ocurrir más de una vez por
mes.
C o ANEXO A (CONT.): MATRÍZ DE EVALUACIÓN
TABLA A3. LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS DE UNA NO CONFORMIDAD

POTENCIAL
CATEGORIA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
I Despreciable La No Conformidad Potencial no

afectará la calidad del producto
ni la imagen del CIT.
II Marginal La No Conformidad Potencial

puede degradar la calidad del
producto o la imagen del CIT de

Página 8 de 13
forma pequeña (no hay quejas

de los clientes, no se ve
afectada la calidad del producto,
no hay pérdidas significativas de
tiempo y dinero por retrabajo).
a
III Relevante La No Conformidad Potencial
d
puede degradar la calidad del
producto o la imagen del CIT de
l a
forma mediana (quejas
moderadas de los clientes,
r o
pérdidas significativas de tiempo
t
y dinero por retrabajo).
n
IV Crítica La No Conformidad Potencial
o
puede ocasionar la pérdida del
producto o degradar la imagen
C
del CIT de forma severa (quejas
fuertes de los clientes, pérdidas
o
importantes de tiempo y de
N
dinero por retrabajo).
p i a
C o

Página 9 de 13
3DUDOOHQDUHOIRUPDWRKDJDFOLFNDTXt
ANEXO B: REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS
CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT)

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS
INTEVEP
d a
SECCIÓN A: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
(1) FECHA: / /
l a
(2) PROCESO:
(5) AUDITORÍA:
o
INTERNA EXTERNA
(3) REQUISITO DE LA NORMA UTILIZADA: (4) DETECTADO POR:
r
(6) No. DE AUDITORÍA
t
(7) No. DE ACCIÓN PREVENTIVA:
AUDITORÍA REVIS IÓN (8) NOMBRE Y APELLIDO:
n
QUEJA OBSERVACIÓN
OTROS
o
SECCIÓN B: ANÁLISIS
C
(9) DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL:
o
(10) CAUSA RAÍZ:
N
(11) EQUIPO DE TRABAJO:
NOMBRE Y APELLIDO: C.I.:
i a
p
o
C
SECCIÓN C: ACCIÓN PREVENTIVA
(12) ACCIÓN PREVENTIVA A TOMAR:
(13) RESPONSABLE: (15) FECHA DE COMPROMISO:

(14) C.I:
SECCIÓN D: CONTROL Y SEGUIMIENTO
(16) FECHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO I (Cierre de la Acción): (19) FECHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO II (Evaluación de la Eficacia):
(17) COMPLETADA : SI NO (20) EFICAZ: SI NO

(18) VERIFICADO POR : (21) VERIFICADO POR:
C.I.: FIRMA C.I.: FIRMA
(22) OBSERVACIONES

Página 10 de 13
ANEXO B (CONT.): INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMULARIO DE REPORTE

DE ACCIONES PREVENTIVAS
(1) Fecha Indicar la fecha en el cual se inicia el formulario.
Indicar el proceso en el cual se aplicaría la
(2) Proceso
Acción Preventiva.
a
Indique el número correspondiente a la cláusula
(3) Requisito de la norma utilizada
de la norma utilizada como referencia.
d
Marque con una “X” la opción que corresponda
a
(4) Detectado por a la forma en que fue hallada la No Conformidad
l
Potencial.
o
Marque con una “X” la opción que corresponda,
r
(5) Auditoría de acuerdo a si la auditoría fue interna o
t
externa.
n
Indique el número de la auditoría en la que fue
hallada la No Conformidad Potencial (sólo para
o
(6) N° de Auditoría
los casos de No Conformidades Potenciales
C
halladas por medio de auditorías).
Escriba el año en curso más el número
(7) N° de Acción Preventiva
o
correlativo que corresponda (ejemplo: 2015-001)
Colocar el nombre y el apellido de la persona
N
(8) Nombre y apellido
que informó sobre el hallazgo.
Descripción de la No Describir en forma clara y breve la No
a
(9)
i
Conformidad Potencial Conformidad Potencial encontrada.
Describir brevemente la causa raíz que origino
p
(10) Causa Raíz
la No Conformidad Potencial.
o
Colocar el nombre, Número de cédula de
(11) Equipo de Trabajo identidad y la firma de las personas que integran
C
el Equipo de Trabajo.
(12) Acción Preventiva a tomar Indicar la Acción Preventiva a implementar.
Colocar el nombre y firma del responsable de
(13) Responsable
implementar la Acción Preventiva.
Colocar el número de cédula de Identidad (C.
(14) C.I. I) del responsable de implementar la acción
preventiva.
Fecha en la cual se debe haber implementado la
(15) Fecha de compromiso
Acción Preventiva propuesta.
Indicar la fecha en la cual se realiza el
Fecha de control y seguimiento seguimiento al cierre de. Ver puntos 6.7.1 y
(16)
I (Cierre de la acción) 6.7.2.

Página 11 de 13
ANEXO B (CONT.): INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMULARIO DE

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS
Seleccionar SI o NO según el seguimiento
(17) Completada realizado (se refiere al grado de implementación
de la Acción Preventiva).
a
Colocar el nombre del responsable de verificar
(18) Verificado por la implementación y efectividad de la acción
d
preventiva.
a
Colocar el número de cédula de identidad del
l
- C.I. responsable de verificar la implementación y
o
efectividad de la acción preventiva.
r
Colocar la firma del responsable de verificar la
t
- Firma implementación y efectividad de la acción
n
preventiva.
Indicar la fecha en la cual se realiza el
o
Fecha de control y seguimiento
(19) seguimiento a la eficacia de la Acción Preventiva
II (Evaluación de la eficacia)
C
Ver punto 6.7.3.
Seleccionar SI o NO según el seguimiento
o
realizado. De ser afirmativa, cerrar el reporte. De
ser negativa, cerrar el reporte actual e iniciar
N
(20) Eficaz nuevamente el proceso de determinación de
Acciones Preventivas, dejando en el reporte la
a
observación correspondiente a la no eficacia de
i
la acción.
p
Colocar el nombre del responsable de verificar
o
(21) Verificado por la implementación y efectividad de la acción
preventiva.
C
Colocar el número de cédula de identidad del
- C.I. responsable de verificar la implementación y
efectividad de la acción preventiva.
Colocar la firma del responsable de verificar la
- Firma implementación y efectividad de la acción
preventiva.
Indicar las observaciones correspondientes, de
(22) Observaciones
acuerdo a los resultados del seguimiento.

Página 12 de 13
3DUDOOHQDUHOIRUPDWRKDJDFOLFNDTXt
ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS DEL CIT AÑO __(1)___
RESPONSABLE DE FECHA FECHA MEDICIÓN

PROCESO ACCIÓN ORIGEN FECHA IMPLEMENTAR LA DE VERIFIFICACIÓN ESTATUS DE LA
N°
(2) (3) (4) (5) ACCIÓN CIERRE DE EFICACIA (9) EFICACIA
a
PREVENTIVA (6) (7) (8) (10)
d
1
ol a
t r
n
3
C o
o
4
N
a
5
p i
o
6
C
7
8

Página 13 de 13
ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS (CONT.)

Instructivo de Llenado
1. Indique el año de las Acciones Preventivas.
a
2. Indique el Proceso
d
3. Indique la Acción Preventiva.
l a
4. Indique el origen de la Acción Preventiva.
o
5. Indique la fecha de origen de la Acción Preventiva.
t r
6. Indique el responsable de implementar la Acción Preventiva.
n
7. Indique la fecha de cierre de la Acción Preventiva.
o
8. Indique la fecha de verificación de eficacia de la Acción Preventiva.
C
9. Indique el estatus de la Acción Preventiva (Cerrada, Abierta, Por medir la
eficacia).
o
10. Indique si la Acción Preventiva fue Eficaz o No Eficaz.
N
p i a
C o

Sgcit Gen PG 010

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CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

8 JUL.16 REVISIÓN DEL ANEXO C 14 GRPD M.B. N.V.

0 SEP.06 EMISIÓN ORIGINAL 12 L.T. M.T. L C.

REV. FECHA. DESCRIPCIÓN PAG. ELAB. REV. APROB.

ELABORADO POR FECHA REVISADO POR FECHA APROBADO POR FECHA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

6.2 Determinación de las No Conformidades Potenciales y sus Causas

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

6.3 Evaluación de la Necesidad de Actuar para Prevenir la Ocurrencia

6.6 Registro de Resultados

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

6.7 Control y Seguimiento de las Acciones Preventivas

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO A: MATRÍZ DE EVALUACIÓN

TABLA A1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO A (CONT.): MATRÍZ DE EVALUACIÓN

TABLA A2. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UNA NO CONFORMIDAD

CATEGORIA DENOMINACIÓN PROBABILIDAD DE LA CARACTERÍSTICAS

C o ANEXO A (CONT.): MATRÍZ DE EVALUACIÓN

TABLA A3. LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS DE UNA NO CONFORMIDAD

CATEGORIA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

I Despreciable La No Conformidad Potencial no

II Marginal La No Conformidad Potencial

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

forma pequeña (no hay quejas

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO B: REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS

CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT)

(13) RESPONSABLE: (15) FECHA DE COMPROMISO:

(17) COMPLETADA : SI NO (20) EFICAZ: SI NO

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO B (CONT.): INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMULARIO DE REPORTE

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO B (CONT.): INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMULARIO DE

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS

RESPONSABLE DE FECHA FECHA MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN REVISIÓN FECHA

ANEXO C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS (CONT.)

1. Indique el año de las Acciones Preventivas.

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