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PDVSA N° TÍTULO
APROB. Ángel Esteban FECHA FEB.09 APROB. Hercilio Rivas FECHA FEB.09
Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la
información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y
metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora,
apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la República y Sistema Nacional
de Control Fiscal, Artículos 35–39.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PDVSA (SIR–PDVSA). REQUISITOS 2 FEB.09
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Índice
1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.1 Normas Internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.1 Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.2 Contraloría Social Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.3 Eficacia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.4 Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.5 Indicador de Gestión de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo
y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.6 Metas de Desempeño en Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo
y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.7 Organización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.8 Parte Interesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.9 Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente de PDVSA . . . .
8
5.10 Proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.11 Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.12 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.13 Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.14 Sistema de Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.15 Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIR–PDVSA[) . . . . . . . . . . . . 9
6 PRINCIPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.1 Visión Humanista y Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.2 Consulta y Participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.3 Liderazgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.4 Gestión Orientada a Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.5 Gestión Basada en Procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.6 Mejora Continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 REQUISITOS DEL SIR–PDVSA[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Requisitos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.2 Política de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente . . . . . . 10
7.3 Planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.4 Implementación y Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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1 INTRODUCCIÓN
Desde agosto del año 2001, Petróleos de Venezuela, S.A. ha venido
administrando el control de los riesgos en materia de Seguridad, Higiene y Salud
en el Trabajo y Ambiente a través del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA®).
Los principales cambios con respecto a la versión anterior del SIR–PDVSA® son
los siguientes (Ver Anexo A):
2 OBJETIVO
Establecer los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos
(SIR–PDVSA®) que deben implementar las organizaciones de PDVSA para la
administración sistemática, eficaz y eficiente de los planes y programas
necesarios para minimizar y controlar los riesgos en materia de Seguridad,
Higiene y Salud en el Trabajo y Ambiente, existentes en sus procesos y
actividades sociopolíticas, además de fortalecer las actividades educativas,
recreativas, culturales y deportivas de los trabajadores a fin de mejorar su calidad
de vida.
3 ALCANCE
Esta norma contiene los requisitos para la implementación y auditoría del
Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. Su campo de aplicación abarca a las
organizaciones de todos los Negocios y Filiales de PDVSA a nivel nacional e
internacional, siempre y cuando no contravenga la legislación del país
correspondiente.
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4 REFERENCIAS
4.1 Normas Internacionales
ISO 9001:2000 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos”.
OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupcional”.
5 DEFINICIONES
5.1 Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)
Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta
regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo, conformado por delegados o delegadas de
prevención, por una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes
(bipartito) por la otra, en número igual al de los delegados o delegadas de
prevención.
5.7 Organización
Es el negocio, filial, empresa mixta, gerencia corporativa o parte de la misma, que
tiene sus propias funciones y administración.
5.10 Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman entradas en salidas.
5.13 Sistema
Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan.
6 PRINCIPIOS
Para que este sistema responda, desde el punto de vista técnico, a los
paradigmas actuales en materia de sistema de gestión y a los fundamentos
ideológicos y políticos de nuestra empresa debe sustentarse en los siguientes
principios:
6.3 Liderazgo
El liderazgo está presente en todo trabajador y trabajadora y se ejerce desde el
colectivo socialmente comprometido para que se cumplan las responsabilidades
establecidas en los diferentes puestos de trabajo, sin limitarse a cargos
supervisorios, promoviendo la Seguridad, Salud en el Trabajo, Calidad de Vida,
el desarrollo sustentable y la protección del Ambiente.
7.3 Planificación
Las organizaciones en función de las características de los riesgos presentes en
sus procesos y puestos de trabajo, así como los requerimientos legales que le
apliquen, deben establecer los objetivos, metas, planes y programas, que
aseguren la aplicación eficaz y eficiente de las acciones de control de riesgo
requeridas.
El proceso de planificación se debe inplementar con el cumplimiento sistemático
de los siguientes requisitos:
7.3.1 Caracterización de Riesgos e Identificación de las Medidas de Control
a. Las organizaciones deben identificar los peligros y aspectos ambientales
significativos, evaluar los riesgos y determinar las acciones de control necesarias
en sus procesos (Identificados en el punto 7.1.2.), según lo establecido por las
Normas Técnicas PDVSA o Normas Nacionales.
Este requisito se debe implementar en:
1. Proyectos: Para ello se deben aplicar las siguientes normas:
PDVSA IR–S–01 “Filosofía de diseño seguro”.
PDVSA IR–S–02 “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”.
HO–H–02 “Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos”.
PDVSA HO–H–20 “Programa de Saneamiento Básico Industrial”.
PDVSA 90622.1.001 “Guía de Seguridad en Diseño” (Vol. 22, Manual de
Ingeniería de Diseño).
Dependiendo del tipo de proyecto de que se trate se identificará el conjunto de
normas ambientales que aplique.
Otros estándares reconocidos por PDVSA.
2. Instalaciones y puestos de trabajo existentes: Se debe hacer una
jerarquización según el nivel de riesgo de los procesos, instalaciones y
puestos de trabajo para identificar y evaluar sus riesgos aplicando las
siguientes normas:
SI–S–19 “Control y Gestión de Desviaciones”.
HO–H–02 “Guía para la identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos”.
HO–H–16 “Identificación y notificación de peligros y riesgos asociados a las
instalaciones y puestos de trabajos”.
IR–S–17 “Análisis de Riesgo en el Trabajo”,
Protocolos de Vigilancia de la Salud en el Trabajo de PDVSA.
Normas técnicas contenidas en el Manual de Ambiente.
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8 ANEXOS
Anexo A: Matriz de correspondencia entre SIR–PDVSA®: 2008 Y
SIR–PDVSA®: 2001.
Anexo B: Matriz de correspondencia entre SIR–PDVSA®: 2008 y normas
internacionales OHSAS 18001: 2007, iso 14001: 2004 e ISO 9001: 2000.
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1 Introducción
1 Introducción Objeto y campo de 1 Introducción 0 Introducción
aplicación
2 Objetivo Objeto y campo de 0.1 Generalidades
aplicación
3 Alcance 0.2 Enfoque basado en
procesos
0.3 Relación con la Norma
ISO 9004:2000
0.4 Compatibilidad con
otros sistemas de
gestión.
1 Objeto y campo de
aplicación
1.1 Generalidades.
1.2 Aplicación.
Generalidades.
Aplicación
4 Referencias 2 Referencias 2 Referencias 2 Referencias
4.1 Marco Legal Normativas Normativas Normativas
4.2 Referencias
4.3 Internacionales
Petróleos de Venezuela
5 Definiciones 3 Términos y Definiciones 3 Términos y Definiciones 3 Términos y Definiciones
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6 Principios
7 Requisitos del 4 Requisitos del Sistema 4 Requisitos del Sistema 4 Sistema de Gestión de
SIR–PDVSA® de Gestión de SySO de Gestión Ambiental la Calidad
7.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales
5.1 Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación
5.5.1
7.2 Política de Seguridad, 4.2 Política de SySO 4.2 Política Ambiental 5.1 Compromiso de la
Higiene y Ambiente Dirección
5.3 Política de la Calidad
8.5.1 Mejora Continua
7.3 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación
7.3.1 Caracterización de 4.3.1 Identificación de 4.3.1 Aspectos Ambientales 5.2 Enfoque al cliente.
riesgos e identificación peligros, evaluación de
de las medidas de riesgos y determinación
control de los controles.
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto.
7.2.2 Revisión de los
requisitos relacionados
con el producto.
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7.3.2 Identificación de leyes, 4.3.2 Requisitos Legales y 4.3.2 Requisitos Legales y 5.2 Enfoque al cliente.
normas y estándares en otros otros requisitos
Seguridad, Higiene y
Ambiente
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto.
7.3.3 Objetivos, Metas y 4.3.3 Objetivos y programa 4.3.3 Objetivos, Metas y 5.4.1 Objetivos de la calidad
programas. (s) programas.
5.4.2 Planificación del
sistema de gestión de la
calidad.
8.5.1 Mejora Continua.
7.4 Implementación y 4.4 Implementación y 4.4 Implementación y 7 Realización del
Operación Operación Operación producto.
5 7.4.1.–Recursos, 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 5.1 Compromiso de la
Responsabilidades y responsabilidad, responsabilidad, y Dirección.
Rendición de Cuentas rendición de cuentas y autoridad
autoridad.
6.1.5 5.5.1 Responsabilidad y
autoridad.
7.1 5.5.2 Representante de la
Dirección.
7.7 6.1 Provisión de Recursos.
7.8 6.3 Infraestructura.
7.14
7.4.2 Formación y 4.4.2 Competencia, 4.4.2 Competencia, 6.2.1 Generalidades
Concientización. formación, y toma de Formación y Toma de (Recursos Humanos)
conciencia. Conciencia.
6.2.2 Competencia, toma de
conciencia y formación.
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7.4.6 Medidas de Control de 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 7.1 Planificación para la
Riesgos Realización del
producto.
7.2 Procesos relacionados
con el cliente.
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados
con el producto.
7.2.2 Revisión de los
requisitos relacionados
con el producto.
7.3.1 Planificación de Diseño
y Desarrollo.
7.3.2 Elementos de entrada
para el diseño.
7.3.3 Resultados del Diseño y
Desarrollo.
7.3.4 Revisión del Diseño y
Desarrollo.
7.3.5 Verificación del Diseño y
Desarrollo.
7.3.6 Validación del Diseño y
Desarrollo.
7.3.7 Control de los cambios
del diseño y desarrollo.
7.4.1 Proceso de compras.
4.4.2 Información de
compras.
7.4.3 Verificación de los
productos comprados.
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7.4.6 (Cont.) Medidas de Control de 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 7.5 Producción y Prestación
Riesgos del Servicio.
7.5.1 Control de la producción
y de la prestación del
servicio.
7.5.2 Validación de los
procesos de la
producción y de la
prestación del servicio.
7.5.5 Preservación del
producto.
7.4.7 Gestión de Respuesta y 4.4.7 Preparación y respuesta 4.4.7 Preparación y 8.3 Control del producto
Control de Emergencias ante emergencias Respuesta ante no–conforme
emergencias
7.5 Verificación del Sistema 4.5 Verificación 4.5 Verificación 8 Medición, análisis y
mejora
7.5.1 Medición y Seguimiento 4.5.1 Medición y seguimiento 4.5.1 Seguimiento y Medición. 7.6 Control de los
del Desempeño del desempeño Dispositivos de
seguimiento y medición
( Medición, Análisis y
Mejora)
8.1 Generalidades.
8.2.3 Seguimiento y Medición
de los Procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medición
del Producto.
7.5.2 Investigación de 4.5.2 Evaluación del 4.5.2 Evaluación del 8.2.3 Seguimiento y medición
Desviaciones, cumplimiento legal cumplimiento legal de los procesos
Incidentes, Accidentes y
Enfermedades
Ocupacionales
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Anexo A Tabla de Anexo A (Informativo) Anexo B Vínculos entre 14001 y Anexo A Correspondencia entre
Correspondencia ISO Tabla A1.– 9001 Normas ISO 9001 e ISO
9001,ISO 14001, Correspondencia entre 14001
OHSAS 18001 y la OHSAS 18001:2007,
SIR–PDVSA®:2008. ISO 140001:2004 e ISO
9001:2000.
Anexo B Tabla de Bibliografía Anexo C Bibliografía Bibliografia
Correspondencia entre
SIR–PDVSA®:2001 y
SIR–PDVSA®:2008.
(Ver OHSAS 18002) Anexo A Guía sobre el uso de la
especificación