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PDVSA N
TITULO
SIS19
ABR.13
22
V.S.
M.T.
N.V.
MAR.08
REVISIN GENERAL
21
V.S.
L.T.
L.T.
AGO.06
EMISIN ORIGINAL
33
V.S.
L.T.
L.C.
REV.
FECHA
DESCRIPCIN
FECHA ABR.13
PAG. REV.
APROB. ngel Esteban
APROB. APROB.
FECHA ABR.13
ESPECIALISTAS
PDVSA
PDVSA SIS19
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FECHA
ABR.13
Pgina 1
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Indice manual
Indice norma
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la
informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y
metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora,
apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, Artculos 3541.
PDVSA
PDVSA SIS19
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ABR.13
Pgina 2
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Indice manual
Indice norma
ndice
1 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
Marco Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrleos de Venezuela (PDVSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
Desviacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
4
5
5
5
6
6
7 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 METODOLOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
8.2
8.3
7
9
10
9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
19
21
PDVSA
PDVSA SIS19
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Pgina 3
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Indice manual
Indice norma
INTRODUCCIN
El nfasis de todo programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe estar en
el desarrollo de una cultura preventiva basada en la disciplina operacional, con
actitudes y conductas dirigidas a prevenir las desviaciones o incumplimiento de
los estndares tcnicos, normas y prcticas de trabajo seguro.
Estudios estadsticos realizados en diferentes pocas y por diferentes
investigadores, indican que hay una proporcin de desviaciones que muestran
debilidades en el sistema, mucho antes de producirse un accidente, enfermedad
ocupacional o inclusive un incidente o evento sin prdidas (Anexo A). Si
identificamos y corregimos las causas raz que originan las desviaciones,
podemos evitar la ocurrencia de los accidentes y enfermedades ocupacionales.
OBJETIVOS
Establecer un mtodo estndar para identificar, evaluar, corregir y documentar
desviaciones a las leyes, reglamentos, normas, procedimientos y mejores
prcticas, que permita hacer nfasis para prevenir y controlar los riesgos, a fin
de corregir las situaciones precursoras de daos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras, integridad de las instalaciones y equipos, el
ambiente y el entorno social, asociados a las actividades, procesos, operaciones,
productos y servicios de PDVSA.
Elevar consistentemente el desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente,
Higiene y Salud Ocupacional de la Corporacin, ampliando la participacin de
todos los trabajadores y las trabajadoras, los Delegados y las Delegadas de
Prevencin, como parte de la estrategia de implantacin del Sistema Integrado
de Gestin de Riesgos SIRPDVSA.
ALCANCE
Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de vida de una instalacin:
diseo,
construccin,
operacin,
mantenimiento,
modificacin
y
desmantelamiento; en todas las reas, instalaciones y organizaciones de
PDVSA.
Aplica a todas las instalaciones de la Corporacin en el territorio nacional,
independientemente de su ubicacin en tierra firme o costaafuera, reas
operacionales o edificios administrativos, diseadas, construidas, operadas,
mantenidas y desmanteladas por personal propio, contratista o terceros.
Adems aplica en reas destinadas a la recreacin, descanso y turismo social.
Esta norma puede ser utilizada en las instalaciones de PDVSA fuera del Territorio
Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislacin del pas
correspondiente.
PDVSA
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Indice norma
REFERENCIAS
Las siguientes normas y cdigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma PDVSA. Para aquellas normas referidas sin
ao de publicacin ser utilizada la ltima versin publicada.
4.1
Marco Legal
GO 38.236
GO 38.596
4.2
DEFINICIONES
Adicionales a las definiciones descritas en la Norma Tcnica PDVSA IRS00
para efecto de esta norma se definen:
5.1
Desviacin
Es el incumplimiento o variacin indeseada con relacin a un estndar, norma,
procedimiento o mejor prctica establecida, que se produce debido a una falta
de conocimiento o actitud inadecuada, individual o de la organizacin, y que
puede desencadenar prdidas reales o potenciales y afecta a personas,
ambiente o patrimonio. Las definiciones tradicionales de actos y condiciones
inseguras representan desviaciones, de comportamiento y de ambiente de
trabajo respectivamente.
5.2
PDVSA
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Indice norma
RESPONSABILIDADES
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
Lnea Supervisoria
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
PDVSA
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6.4
Indice manual
Indice norma
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
PDVSA
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6.6.4
Indice manual
Indice norma
LINEAMIENTOS
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
PDVSA
PDVSA SIS19
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Indice norma
METODOLOGA
Para el control de desviaciones debe seguirse el proceso que se muestra en el
Anexo B, el cual se describe a continuacin.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
Trabajos en caliente
2.
3.
4.
Espacios confinados.
5.
Trabajos en altura
6.
7.
PDVSA
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Men Principal
8.
8.1.5
8.1.7
8.2
Indice norma
8.1.6
Indice manual
2.
3.
4.
5.
8.2.1
8.2.2
PDVSA
PDVSA SIS19
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.3
8.3.1
8.3.2
PDVSA
PDVSA SIS19
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
ANEXOS
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
PDVSA
PDVSA SIS19
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Indice norma
1
30
300
3.000
30.000
A
Prdida Grave C
C
I
Prdida Moderada D
E
N
Prdida Leve T
E
Prdida Potencial o INCIDENTE
DESVIACIN
PDVSA
PDVSA SIS19
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Indice norma
PLANIFICACIN
Auditora
I
n
s
p
e
c
c
i
Inspeccin
o
Auditora?
Identificar y documentar
desviaciones
Conformar equipo
Auditor
Designar Auditor Lder
Utilizar como referencia
las ocho (8) categoras
de trabajo o eventos (Ver punto
8.1.4)
Asistir a reuniones de
operaciones, mantenimiento
y proyectos
ALTO
COMUNICACIN, CORRECCIN Y
SEGUIMIENTO
Informar al custodio
los hallazgos de la visita de
campo
La organizacin de Seguridad
Industrial e Higiene
Ocupacional consolida la
informacin y realiza anlisis
de tendencias
Registrar desviaciones en el
Anexo D
Calificar desviaciones
Anexo C
La organizacin de Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional
realiza seguimiento a las
recomendaciones hasta que se
corrija la desviacin
PDVSA
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Indice manual
Indice norma
Personas
Activos
Costo total
en USD
Sin lesin o
efecto a la
salud
Sin
interrupcin a
la operacin.
$10M
Sin afectacin
Pblico no
llega a
conocerlo
Primeros
Auxilios o
tratamiento
mdico puntual
Breve
interrupcin a
la operacin.
$500 M
Afectacin
Leve sin
amenaza
ambiental
Cobertura
meditica
local
Lesin o efecto
a la salud
serio,
hospitalizacin
o discapacidad
temporal
Parada parcial
operacin
$500 M
$1MM
Afectacin
Leve con
amenaza
ambiental
Campaa
meditica
regional
adversa
Mltiples
lesiones
serias,
discapacidad
temporal o
parcial
permanente
Parada de
planta hasta 2
semanas
$1 MM
$5 MM
Afectacin
fuera de los
lmites de
planta
Campaa
meditica
nacional
adversa
Al menos 1
(una) fatalidad,
discapacidad
total
permanente o
absoluta
permanente
Parada total
operacin
$5 MM
$50 MM
Fuga o
derrame
masivo, dao a
largo plazo
Mltiples
fatalidades o
gran
discapacidad
Cierre
definitivo
instalacin
$50 MM
Ambiente
Imagen
Posible
1/100 aos
1/1000
aos
Poco
probable
1/10 aos
1/100
aos
Probable
1/1 ao
1/10
aos
Muy
probable
> 1/ ao
Cierto
> 10/ ao
Riesgo
Bajo
E4
E1
Riesgo
E2
Medio
Campaa
meditica
internacional
adversa
Riesgo
Dao
ambiental a
gran escala,
irreversible
Privacin
libertad,
demandas
mltiples de
terceros
Alto
E3
PDVSA
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Men Principal
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Indice norma
2.
3.
4.
PDVSA
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
Descripcin
Frecuencia Anual
Posible
Poco
Probable
Probable
Muy Probable
Cierto
PDVSA
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Indice manual
Indice norma
Activos
Ambiente
Imagen
Sin interrupcin
a la operacin
$10 M
Contaminacin
confinada a la
instalacin que no
implique impacto
ambiental adverso y
manejada con
procedimientos
operacionales de rutina
Primeros Auxilios
o tratamiento
mdico puntual
Interrupcin
breve de la
operacin
$ 500 M
Contaminacin dentro
del lmite de batera
que no constituye
amenaza ambiental
Lesin seria,
tratamiento
mdico extendido,
hospitalizacin o
discapacidad
temporal
Parada parcial
de la operacin
con posibilidad
de arranque
inmediato
$500 M
$ 1 MM
Contaminacin dentro
del lmite de batera
que puede causar dao
ambiental
contaminacin menor
fuera del lmite de
batera
Parada de planta
por dos semanas
$1 MM
$ 5MM
Contaminacin
inmediata fuera del
lmite de batera, la
cual est mas all de
los recursos de
combate disponibles en
la instalacin. Escape
de contaminantes hacia
reas sensibles
$1 MM
Demanda de un tercero por
$ 500 M $5 MM
Campaa meditica adversa
extensiva en mbito nacional
Personas
Mltiples lesiones
serias,
discapacidad
temporal o parcial
permanente
PDVSA
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
Personas
Activos
Ambiente
Imagen
Al menos una
fatalidad,
discapacidad total
permanente o
absoluta
permanente
Parada total o
substancial de la
operacin
$ 5 MM $
50MM
$10
MM
Fuga masiva de
Personal multado
contaminantes, Dao
ambiental significativo,
Demandas mltiples de terceros
a largo plazo. Escape
que totalizan $5 MM $50 MM
de contaminantes hacia
un rea
Campaa meditica adversa
extremadamente
extensiva en mbito nacional e
sensible
internacional.
Investigacin gubernamental
Mltiples
fatalidades o gran
discapacidad
Cierre definitivo
del proceso o
instalacin
$50 MM
ACCIN GENERAL
Alto
Medio
Bajo
PDVSA
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
DESCRIPCIN
DE DESVIACIN
Nov07
El operador de la
gra no tiene
credenciales de
certificacin
RIESGO
CAUSAS RACES
Sistema
SIRPDVSA) 2001
(Elementos)
Sistema
SIRPDVSA) 2009
(Requisitos)
Alto
Nov07
Chispas
de
soldadura
en
altura
caen
libremente
a
pasillo en rea de
procesos
Alto
ADR
PTS
Nov07
Un trabajador de
la cuadrilla no
est utilizando los
lentes
de
seguridad
en
forma correcta
Bajo
Formacin y Concientizacin
FYC
Implementacin y
Operacin. Numeral
7.4.2
Nov07
Falta de alguno
tramos de rejilla
metlica
en
drenajes
alrededor de rea
de bombas
Bajo
IME
LYC
Implementacin y
Operacin Numeral
7.4.6.c
Verificacin del
Sistema Numeral 7.5.
Nov07
Cables
de
herramientas
porttiles
colocados
en
pasillo en forma
desordenada
Bajo
LYC
ADR
Planificacin. Numeral
7.3.1
Verificacin del
Sistema Numeral 7.5.
Nov07
Soportes
de
tuberas
improvisados con
cuerdas
Bajo
LYC
IME
Nov07
Capataz no est
presente
al
momento de la
ejecucin
del
trabajo
Bajo
LYC
SHAC
Nov07
Nov07
Zona
de
izamiento
de
carga sin delimitar
Medio
Medio
FYC
PTS
PTS
FYC
ADR
PTS
FYC
Implementacin y
Operacin.
Numerales: 7.4.2 y
7.4.6.b
Planificacin. Numeral
7.3.1
Implementacin y
Operacin.
Numerales: 7.4.6.b
Implementacin y
Operacin Numeral
7.4.6.c.
Verificacin del
Sistema Numeral 7.5.
Implementacin y
Operacin Numeral
7.4.6.e.
Planificacin Numeral
7.3.1.
Implementacin y
Operacin Numeral
7.4.2.
Planificacin Numeral
7.3.1.
Implementacin y
Operacin Numerales
7.4.2 y 7.4.6.b
PDVSA
PDVSA SIS19
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FECHA
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
DESCRIPCIN
DE DESVIACIN
Nov07
Permiso
de
trabajo no est
respaldado por su
respectivo
Anlisis
de
Riesgos en el
Trabajo
Nov07
Fecha en etiqueta
de
cierre
de
circuito elctrico
no
se
corresponde con
fecha del trabajo
Nov07
Cuadrilla
de
trabajo utilizando
proteccin
respiratoria
inadecuada con
respecto al riesgo
Nov07
Andamio
certificado
presenta
evidencias
inestabilidad
RIESGO
CAUSAS RACES
Sistema
SIRPDVSA) 2001
(Elementos)
Sistema
SIRPDVSA) 2009
(Requisitos)
Medio
PTS
FYC
LYC
Planificacin Numeral
7.3.1.
Implementacin y
Operacin Numeral
7.4.2. y 7.4.3.
Bajo
PTS
FYC
Implementacin y
Operacin. Numerales
7.4.2 y 7.4.6.a
Bajo
SHAC
FYC
LYC
Implementacin y
Operacin. Numerales
7.4.2, 7.4.3 y 7.4.6.e
7.4.6.g
Alto
PTS
FYC
LYC
Implementacin y
Operacin.
Numerales, 7.4.2.
7.4.3 y 7.4.6.a
Nov07
lzamiento
de
cargas
sobre
lneas de proceso
sin un plan de
izamiento
adecuado
Alto
ADR
PTS
FYC
Nov07
Ejecucin
de
trabajo
en
espacio
confinado
sin
monitor o vigilante
a la entrada del
recipiente
Alto
Nov07
Ausencia
de
sealizacin de
riesgo por ruido
en
rea
de
compresores
Nov07
Trabajo ejecutado
sin
cerrar
el
permiso
de
trabajo
no
de
Planificacin Numeral
7.3.1.
Implementacin y
Operacin. Numerales
7.4.1, 7.4.2 y 7.4.6.a
LYC
SHAC
Implementacin y
Operacin. Numerales
7.4.1 y 7.4.6.e
Bajo
LYC
Verificacin del
Sistema. Numeral
7.5.4. Revisin del
Sistema 7.6.
Bajo
FYC
LYC
PTS
Implementacin y
Operacin. Numerales
7.4.6.b
PDVSA
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
DESCRIPCIN
DE DESVIACIN
Nov07
Montacargas
descargando
material a granel,
uso inadecuado
de
proteccin
respiratoria
RIESGO
CAUSAS RACES
Sistema
SIRPDVSA) 2001
(Elementos)
Sistema
SIRPDVSA) 2009
(Requisitos)
Medio
Nov07
Falta
de
divulgacin de las
lecciones
aprendidas
de
accidentes
vehiculares
Alto
Nov. 07
Cambio
del
contexto
operacional del
tanque
de
almacenamiento
de crudo
Alto
MDC
Implementacin y
Operacin. Numeral
7.4.6.f
Nov. 07
No se realizan
simulacros
de
desalojo
Alto
Planes
de
desactualizados
RCEC
Implementacin y
Operacin. Numeral
7.4.7
emergencias
SHAC
LYC
LCyP
LYC
IAIE
Implementacin y
Operacin. Numerales
7.4.2, 7.4.3, 7.4.6.e y
7.4.6.g
Verificacin del
Sistema. Numeral
7.5.3.a
Nota: Esto es slo un ejemplo para orientar sobre la forma cmo registrar y
documentar las desviaciones. Para cada caso en particular se debe analizar la
desviacin a fin de determinar el riesgo y las causas races de tales desviaciones.
PDVSA SIS19
PDVSA
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FECHA
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Men Principal
Indice manual
Indice norma
?
?
?
?
?
?
Fuga H2S
Perforacin por
Corrosin
Falla Sistema
Deteccin
Bajo espesor en
codo
Detector mal
ubicado
Condicin
detectada pero no
corregida
Proyecto no incluy
anlisis riesgos
Parada de planta
requerida
Actividad no
Definida en Alcance
Diferimiento
Ejecucin de
Mantenimiento
Diseo Inadecuado
Integridad
de Activo (IA)
Anlisis de Riesgos
(ADR)
EVENTO
CAUSAS
DIRECTAS
FALTAS DE
CONTROL
FACTORES
CONTRIBUYENTES
CAUSAS RAZ
Clasificacin por Requisitos
Sistema SIRPDVSA[