TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. RESPONSABLE
3. ALCANCE
4. GLOSARIO
5. SIGLAS
6. CONDICIONES GENERALES
7. PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO
8. DESCRIPCION PHVA ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
9. FLUJOGRAMA
10. DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS
11. DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
12. NORMATIVIDAD EXTERNA VIGENTE
13. NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE
14. CONTROL DE CAMBIOS
 6`iqi , ,i....:z'-lEZ- PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC05

MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y

VERSION: 03
GEST16N
FECHAAPROBACION:18/09/2023
PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA Y
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 2 de 16

Establecer una metodologia unificada y eficaz para identificar, analizar, y eliminar las causas de
los hallazgos (no conformidades reales y potenciales) del Sistema lntegrado de Planeaci6n y
Gesti6n, con el fin de definir acciones que permitan eliminar o mitigar cualquier impacto causado
y emprender acciones correctivas, preventivas o de mejora para evitar su reincidencia o prevenir
su ocurrencia, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del SIPG.

2. RESPONSABLE

Todos los cargos involucrados en cada uno de los procesos, reportan las No conformidades
reales o potenciales que se detecten relacionadas con el ciudadano, el servicio, el proceso y el
Sistema lntegrado de Planeaci6n y Gestion.

EI Equipo de Calidad de la secretaria de Planeaci6n, hace seguimiento de las acciones con el

fin de verificar su aplicaci6n y eficacia, y realizar informes trimestrales de seguimiento que
indiquen el estado de implementaci6n de las acciones.

Los responsables a lider de proceso, con el apoyo del equipo de Calidad, acuerdan la apertura
de las acciones correctivas y preventivas, ademas implementan, controlan y aseguran la eficacia
de las acciones implementadas que de ellos dependa.

3. A ALCANCE

lnicia con la identificaci6n de los hallazgos de las diferentes fuentes de informaci6n y finaliza con
el seguimiento de ejecuci6n de los diferentes planes. Este procedimiento aplica a todos los
procesos de la Alcaldia en la identificaci6n de hallazgos (no conformidades, observaciones o
mejoras) detectados, en los procesos estrategicos, misionales, apoyo y de verificaci6n y
mejoramiento de la Entidad.

:a. GLOsARio

ACCION CORRECTIVA: Tipo de acci6n tomada para eliminar la causa de una situaci6n real de
incumplimiento evidenciado.

ACC16N PREVENTIVA: Es una acci6n tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situaci6n potencialmente indeseable.

CAUSA: Motivo, fundamento u origen de una acci6n indeseada

 CORRECCION: Tipo de acci6n tomada para eliminar el efecto de un incumplimiento evidenciado.
Una correcci6n puede realizarse junto con una acci6n correctiva. Una correcci6n puede ser por
ejemplo un reproceso o una reclasificaci6n

EFICACIA DE LAS ACCIONES: La acci6n es eficaz cuando se han implementado todas las
actividades establecidas en el plan de acci6n y no se han vuelto a presentar.

HALLAZGO: Resultado de la evaluaci6n del desempefio de un proceso frente a criterios

preestablecidos en procedimientos, normas o disposiciones legales.
Nota: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los
criterios de auditorias como oportunidades de mejora.

NO CONFORMIDAD REAL: Identificaci6n del incumplimiento de un requisito legal, t6cnico, de

organizaci6n o Cliente y/o ciudadano, que genera un impacto sobre el Sistema de Gesti6n o la
prestaci6n del servicio.

N0 CONFORMIDAD POTENCIAL: Hecho o situaci6n que podria generar el incumplimiento de

un requisito legal, tecnico, de la organizaci6n o del cliente y/o ciudadano.

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.

OBSERVACION: Identificaci6n de una situaci6n aislada, de bajo impacto que se puede

corregir fapidamente y no afecta al Sistema de Gesti6n.

SOLICITUD DE MEJORA: ldentificaci6n de un aspecto a mejorar que puede generar mayor

eficiencia al Sistema de Gesti6n

RIESGO= El riesgo es el efecto de la incertidumbre y cualquier incertidumbre puede tener

efectos positivos y negativos. En el contexto actual de cambio y evoluci6n permanente, la
incertidumbre adquiere una gran dimension, que justifica el pensamiento basado en riesgos
dentro del contexto de la norma ISO 9001 :2015.

lso: Organizaci6n lnternacional de Estandarizacion.

MIPG: Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gestion.

SIPG: Sistema lntegrado de Planeaci6n y Gestion

 g`t,isi:,i:y,tn=_gr PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03'

MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y

VERSION: 03
GEST16N
FECHAAPROBACION:18/ograo23
PROCEDIIVIIENT0 DE ACCION CORRECTIVA Y
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 4 de 16

6. CONDIC(ONES GENERALES

6.1. Todos los responsables de proceso, son quienes deben motivar y comunicar a los
funcionarios y/o contratistas, de la importancia de implementar acciones correctivas,
preventivas como oportunidad de mejora de los procesos de la Entidad.

6.2. Las fuentes utilizadas para la identificaci6n de acciones correctivas o preventivas

pueden ser:
• Comit6s o reuniones internas
• Auditorias internas y externas
• Resultados de la medici6n y seguimiento de los procesos.
• Resultados del seguimiento a la gesti6n del sistema de control lnterno
• Informesdegesti6n
• Servicios/Productos no conformes que se presentan frecuentemente o que tienen impacto
sobre la satisfacci6n del cliente y de las partes interesadas
Resultados de las revisiones por la Direcci6n
Evaluaci6n del desempeho de los proveedores y contratistas.
Sugerencias de mejoramiento por parte de los servidores.
Evaluaciones de satisfacci6n de los clientes
Quejas y reclamos del Cliente.
Cambios externos o del entorno
lnnovaciones tecnol6gicas
Oportunidades
Analisis de riesgos
Entre otros

7. PRODUCTOS, BIENES Y/ ERVICIOS GENEFIADO

PROCEDIMIENTO

DESCRIPC16N yCARACTERISTICAS DE
PRODUCTOS, BIENES Y/0SERVICIOSPRODuCIDOSENELDESARROLLODEL
OESTINATARIO REG[STRO F`ECISTRO
CALIDAD DEL PARTE I.rslco VIRTUAL
PRODuCTO, BIEN 0 lNTERESA
PROCEDIMIENTO SERVICIO DA

Es una acci6ntomadapara
Formato Formato
Todos los acciones acclones
eliminar la causa
correctivaspreventivasPRGM20- correctlvaspreventivasPRGM20-
de una noconformidad procesos

Acci6n Preventiva
potencial u otra PRC03-0000- PRC03-0000-
situaci6npotencialmentejndeseable.PrevenirRiesgoOportunidadEficacia FO01 FO01
 PROCES0 GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03`

MODEL0 INTEGRADO DE PLANEAC16N Y

i,``-,*,, GEST16N
VERSION: 03

FECHA APROBACION:18/09/2023
PROCEDIMIENT0 DE ACCION CORRECTIVA Y
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 6 de 16

DESCRIPC16N YCARACTERISTICAS
PRODUCTOS, BIENES Y/ 0 DESTINATARIO REGISTRO REGISTRO
SERVLclos PRODUCIDOS DE CALIDAD DEL PARTE FISICO VIRTUAL
EN EL DESARROLLO DEL PRODuCTO BIEN 0 lNTERESADA
PROCEDllvIIENTO SERVIclo

Formatoaccionescorrectivas Formatoccionesorrectivas
Tipo de acci6ntomadapara
Todos los procesos
eliminar la
preventivas preventivas
causa de una PRGM20- PRGM20-
Acci6n Correctiva PRC03-0000- PRC03-0000-
situaci6n real de
incumplimientoevidenciado.OportunidadEficaciaConfiabilidad FO01 FO01

8. ~ DESCR[PC16N PHVA ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

ITEM
DESCRIPC16N DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE FtEGISTRO PuNTO DE CONTROL

1, ldentificar y documentar la N Verificar el ]leno de

conformldad real o
quisitos delrocedimiento y el formato
potencial, e informar al llder del proceso que Todos los
requiera la acci6n.
stablecido pare tat fin.
La Apertura de una acci6n correcva y/o funcionarios y Formato Accione§
P preventiva, en el SIPG, se produce de la Llder oresponsable del correctjvas
Identificaci6n de una no conformidad real y/o
preventivas'-
potencial, por parte de cualquier funcionario de la PRGM20-PRC03-
Alcaldfa relacionadas con el ciudadano el 0000-
servicio, el proceso v el sistema. Proceso. FO01
2. Determinar y analizar las causas reales delantar analisis de
potenciales ausas objetivos conformeIhallazgo,enformairectaconelliderdelrocesoalqueaplique.
y regi§trarlas en formato "Acoiones
correctivas y preventivas- PRGM20-
PRC03-0000-FO01 Establecer plan de
acci6n con responsables y fechas.

Nota: Formato Acciones

P • Se sugiere hacer mesas de trabajo con Responsable delProceso correctivas, preventivas

personal del proceso para el analisis de las

causas, para lo cual se pueden utilizar PRGM20-PRC03-0000-FO01
herramientas como lluvia de ideas,
diagrama de causa - efecto, diagrama d
Pareto, etc. ,
• Se contara con el permanente
acompaflamiento yasesoria del
equipo de calidad de la
secretar`a de
Planeaci6n
3. Enviar Acci6n correctiva y/o preventiva
Formato Acciones
 CODIGO: PRGM20-PRC03
J&JL PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y
EEREE=E]`^I*Ht*., GEST16N
VERSION: 03

FECHAAPROBACION:
iq,....,enI-_gr 18/09/2023
PROCEDIMIENTO DE ACcloN CORRECTIVA Y
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 7 de 16

diligenciada por Responsable delProceso correctiva S' Verltlcar la

H correo electr6nico preventivas -PRGM20-PRC03-0000-FO01 mortificaci6n de la
calidad@alcaldiacota.gov.co de la secretaria
ace+S:%C:°raTh:t#e:r!7Seg#e;:ti!:t£:fl:d:::erre

runcionanodesignadodel
Revisarobjetivamentelascausasquedieronorigenalhallazgo, en
4. Verificar el correcto diligenciamiento de las
V causas de I a no conformidad real a equipo de calidad
potencial y las acecorrectivasypreventiv ionesasestablecidas. de la secretaria dePlaneaci6n
Form ate Acci cmes
correctivas, preventivas cabeza del l[der
responsable delProceso
PRGM20-PRC03-0000-FO01

5, cLas acciones correctivas y Funcionario

V preventivas son designado del EI Ilder del proceso
pertinentes? equipo de calidad define la pertinencia
Si: Continua en la actividad 6 de la secretaria de de las acciones
No: Regresa a la actividad 2 planeacion corTectivas ypreventivasdado queeselresponsabledeltemadesde lpuntodevistadelaleyylatecnica.
N.A

accionescorrectivas,
6. Consolidar todas las acciones correctivas, Funcionario Generar registros de
preventivasy de meiora generadas deslgnado del
en el formato "Conso idado y seguimiento de las equipo de calidad consolidaci6nconformeel
pR:[eMV28!ga%a3.
H accionescorrectivas, preventivas y de mejora". e asecrearia e 0000-F001
Planeaci6n consecutlvo e lasmismas

acclone§.aredseppanss:g{jevj8:geesn:rare
Responsable del correctivas, El lfder del proceso
#eF#!Fap:rn%?:r:#
acciones establecidas debe enviar los avances a
Proceso preventivas -PRGM20-PRC03- define la pertinencia
H de las acciones
la secretaria de Pla neaci6n adjuntando archivos
0000- FO01 correctivas ypreventivasdado queeselresponsabledeltemadesdeelpuntodevistadelaICYvla
que sirvan para evide ndar que la actividad¥
9qut6.

8. Reglstrar el segulmlento de acclone

correctlvas, correctivas, Hacer seguimiento a
preventlvas y de Me|ora el segulmiento a Responsable del preventivas - las acciones, fechas
la ejecuci6n de plan de acci6n (fecha de Proceso PRGM20-PRC03- y demas del plan e
V
seguimiento, resultado del seguimiento 0000- FO01 mejoramiento.
indicando las evldencias que permitan
demostrar la ejecuci6n del Plan de
Acci6n y quien
realieo el seauimiento).
'>vgaau!Slp%rene%%aasae|as
H p',a:?c'!,:mf:I:6:n.Ire,eT::,i Cada lider deprocesosyel
Responsable del
Proceso correctivas
NOTA: El ltder del proceso debe contar con los responsable en
preventivas -PRGM20-PRC03-
soportes que evidencien el cumplimiento de la equipo MIPG d
L-U
 PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03"

MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y

GEST16N
€l-.--T=`,` FECHAAPROBACION:
PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA Y 18/ograo23

ALCALDIA MUNICIPAL PREVENTIVA PAGINA 8 de 16

DE COTA

0000- FO01 control notificaran a

secr:::i?andpearpa,aqnueea::6enqru:Eicdeeef:i,igrar::oe(:i la llder del proceso
de calidad
novedades, de tal
manera que el
desarrollo de las
actividades se
realicen en forma
normal.
10. Gestlonar el cierre de la accl6n.
Funcionan.o
El lfder del proceso y
designado del
NOTA: El lider del proceso debe contar con los el responsable del
equipo de calidad correctlvas,
soportes que evidencien el cumplimiento de la control del
de la Secretaria de preventivas -
acci6n para que el equipo de calidad de la procedimiento del
Planeaci6n PRGM20-PRC03-
secretaria de Planeaci6n reallce el cierre total. equipo de calidad
0000- FO01
Auditor venfican
8uuda,Todn9a',ae?:::6pnonf8:rb:gj:3i°c%rr::eenstj:iaeusdpt3[.
permanentemente el
clerTe de las acciones
lanificado.
 CODIGO: PRGM20-PRC03
PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y
VERSION: 03
GEST16N
t,no..,,
Hq...,Gt=_FT_ap FECHAAPROBACION:
PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA Y 18/09#023

ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 9 de 16

ii. 5e cumpilo el plan ae acclon-/ runcionario Lormato Hacer seguimiento

Si: Continua en la actividad 12 designado del acciones las acciones,
H No: Regresa a la actividad 2 equipo de calidaddelasecretariadePlaneaci6n correctivas,preventivas -PRGM20-PRC03-0000-F001
£ei,hb?rin::::rods

Cada lider deprocesosyelresponsable n el quipoMIPGdedelcontrolnotif car nal lderdelprocesoecalidadnovedades,detalmaneraque lesar ol odelasctiv dades er alicenenformanormal.
12. Verificar la eficacia de las acciones tomadasNOTA:Siseimplementaronlasaccionesyseverified

su eficaCia (El hallazgo no se volvi6 a presentar o no Funcionario correctivas,

se materialieo). Cerrar la acci6n. designado del equipo preventivas -
V -Si se implementaron las acciones y no fueron de calidad de la PRGM20-
eficaces, esto es, el hallazgo persiste, pasa a la secretaria de PRC03-0000-
actividad 2. Planeaci6n FO01
Nota: Es recomendable para verificar la eficacia de
lasacciones tomadas, realizar seguimiento 1 mes
despues de
imolemenfadas las acciones
13. Consullar sobre las acciones de mejora Funcionario Formato Hacer segujmiento
reportadas, designado del equipo Consolidado y Ias acciones
para identificar cuales de ellas se encuentran atln de calidad de la eguimiento echas y demas
abiertas y generar una alerta al llder del proceso en elas
secretaria de el plan e
caso de que las mismas se encuentren vencidas. accjonescorrectivas,preventivaPRGM20-PRC03roooo-Foo2_
Planeaci6n mejoramiento.

14, Consolidarinformaci6n para incluir Funclonario Hacer seguimiento

dentro del lnforme Eiecutivo de Revlsi6n par la designado del equipo las acciones,
Direcci6n. lnforme
H de calidad de lasecretariade echas y demase'plane
ejecutivo de
revisl6n par laDirecci6n
Planeaci6n ejoramiento.

FIN

/
ffl
 +/
PROCESO GESTloN DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03 '

MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N YGEST16N

VERSION: 03

q... FECHA APROBACION:

e*__E# PROCEDIMIENT0 DE ACCION CORRECTIVA Y 18/09/2023

ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 10 de 16

9.^ FLUJOGRAMA
Funcionario designado delequipodecalidaddela
Todos los Responsable del
Funcionario designado del
equipo de calidad de la Proceso y/o funcionario secretaria de Planeaci6n/
ores;uonnc::BFer'8:]yLider
secretaria de Planeaci6n designado Audltor
Proceso

lN'CIO11.

9 9
14

laentiTicar y 7.
10.uestionarei cierre
Venficar el impiementar ias
documentar la No
conformidad real o
correcto accionesI.
diligenciamientodelascausasde I delaaccl6n I,,tsacump'ioel
potencial'

la no conformidadrealopotencialyIasacciones'
rT2.
t{egistrar el
seguimiento de p,an do
LJetermlnar y accionescorrectivas Accien? No
analizar las causasrealeso
preventivas 4
4Saprueba la Sl
potenciales,
registrarlas yestablecerplan de 0 Acci6 n 12
Ion?Consolidartodas las Verificar la eficaciadelasacciones
acci6nAcci6nconectiva y/a ;preventivap-REB§-¥38-.-I Accion CoTTTBcftya y/o
preventivaPRGM20-.,.'Egi:3,-0,0:hi tomadas. NO

acciones 13

' correctivas,preventivas,
9.lnformary remitir a :is`::|.s,
la secretaria dePlaneaci6nel
3.
Enviar Ace.i6n ddd1
Consoll a o eAcci6ncorrect iva y/a ipreventivai-PE8oMo¥-oP52CO:=i seguimiento de las
correctiva y/o
acciones correctivas
preventiva d iligenciada
• --, -
por correo electr6nico
a secretaria dePlaneaci6n
Cerrar la acci6ncorrectivay/o

preventiva'FIN
3

1
 CODIGO: PRGM20-PRC03
PROCESO GESTloN DE LA MEJORA DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y
VERSION' 03
GEST16N
ia .. , FECHA APROBAcloN.
dQS..,.Z,-EZ-
18/09/2023
PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA Y
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 13 de 16

10. DOCuMENTOS INTERNOS F{ELACIONADOS

CODICO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DEAPR0BAC16N VERSION

Gesti6n de la mejora rlol mnrlelo integrado de 5

PRGM20 planeaci6n y gesti6n 18/09/2023
PRGM20-PRC03-OO00-FO01 Acciones correctivas preventivas
14/09/2020 2

PRGM20-PRC03-0000-F002 Consolidado y seguimiento acciones

27/08/2020 3

11. DOCUMENTOS EXTERNOS

r[l,riA uE r'ubLiuAliuNVERSION
NOMBRE ENTIDAD QUE LO EMITE MEDIO DE CONSULTA

NTC ISO 19011'2018Directricesparaauditoria desistemasdegesti6n

2018 lcoNTEC lso 19011

NTC ISO 9001 :2015SistemasdeGestiondeCalidad.

2015 lcoNTEC ISO 9001 :2015

IOU gullu;zul a .'runclamenlos yVocabulario"

2015 lcoNTEC ISO 9001 :2015

Ivianuai uperalivo aei moaeio uepartamento

lntegrado de Planeaci6n y Diciembre de 2019 Versl6n 3 Administrativo de la Funcionpubfica.gov.co
Gesti6n-MIPG Fu nci6n Ptlblica-DAFP
L)epartamentoAdministrativode laFunci6nPtlblica-DAFP
MEcl: 1000 2014 Funcionpublica.gov.co

12. NORIVIATIVIDAD EXTERNA VIGENTE

NORIV'A ANO ARTICULOS PARAGRAFO

LEY 1753 2015 ARTICULO 133 Por la cua| se expide el Plan Nacjonal de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un
nuevo pats" -lntegraci6n de Sistemas de Gesti6n

Incorpora las moaltlcaclones lntroclucioas al Decreto unico Reglamentano Gel

DECRETO 1083 2015 TODOS
Sector de Funcidn Ptlblica a partir de la fecha de su expedici6n.

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico
DECRETO 1499 2017 TODOS Reglamentario del Sector Funci6n Publica, en lo relaclonado con el Sistema de
Gesti6n establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015

DECRETO 943 2014 TODOS Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control lntemo MEcl

3. NORMATivrDAD iNTERNA viGENTE

NORMA ANO ARTICULOS PARAGlcnFO

Resoluci6n Octubre 29 TODOS Por a cual se crea el comife municipal de gesti6n y desempeflo de
839 de 2018 mun cipio cola, Cundinamarca y se establece el reglamento para ,
func onamiento"
 PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03

MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y

VERSION; 03
GEST16N

"eRE.¥¥,, PROCEDIMIENT0 DE ACCION CORRECTIVA Y

FECHAAPROBACION:18/09/2023

ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 14 de 16

Resolucion840 29deoctubre de TODOS Por la cual se integra el comite institucional de gesti6n y desem Pecotayseno
eestableceelreglamentde
opara su
la alcaldia municipal d
2018 funcionamiento
F{esoluclon Noviembre I ODOS rJor la cual se aaopta la versi6n actuallzacla ael manual de procesos y
1423 27 de 2019 procedimientos junto con la informaci6n dociimentada del sistema
integrado de planeaci6n y gesti6n-SIPG de la alcaldia municipal de
cota.
Decreto 046 Mayo 7 cle TODOS r'or la cual se aclopta y se reglamenta el sistema lmegraao ae
2018 Planeaci6n y Gesti6n (SIPG) y se dictan otras disposiciones, en la
Alcaldla del Municipio de Cota -undinamarca.
Decreto 068 jujio 11 de TODOS I+or el cual se contorma el equipo ae meioramlento por proceso Gel
2018 sjstema integrado de planeaci6n y gesti6n (SIPG) de la alcaldfa
municipal de cota sef`alan sus funciones".
 PROCES0 GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03

MODELO INTEGRAD0 DE PLANEAC16N Y

VERSION: 03
GEST16N
a B¥pr, FECHA APR0BAC ION:
--? E#~ PROCEDIMIENT0 DE ACCION CORRECTIVA Y 18/09/2023

ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 15 de 16

14. CONTROL DE CAMBIOS

CODICO NOMBRE DELDOCUMENTO VERSION FECHA DESCRIPcloN DEL CAMBIO

PRGM20- Procedimiento de Acci6n 03 18/09/2023 Se realiza cambjo en la codificaci6n

PRC03 Correctiva y Preventiva donde se anexo el PRGM20SeanexaelpuntodecontrolSeagregadocumentaci6ninternarelacionada

PROM-PRC03 Procedlmiento de Acci6n 27/08/2020 Cambia: el formato, nombre,

Correctiva y Preventiva 02 c6digo, se establecen puntos decontrolenlasactividades.

PRC-MC-03 Procedimiento de Accl6nCorrectivayPreventiva 1 1 /05/2019

01 Creacl6n del procedimiento

REVISO
 PROCES0 GESTION DE LA MEJORA DEL CODIGO: PRGM20-PRC03i

MODELO INTEGRADO DE PLANEAC16N Y

VERSION: 03
GEST16N
a..g
is...-ara- FECHAAPR0BACION:
18/09/2023
PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA Y
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA PREVENTIVA PAGINA 16 de 16