FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/11/2021 11:49:42 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TICLIO DEL DISTRITO DE CHICLA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2535848
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 10
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 10
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Responsable de la OPMI: MARCO ANTONIO HUAMAN VILLARREAL

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Responsable de la UF HIPOLITO ORBICK TORRES ROMERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Responsable de la UEI JHON ORTEGA SERAFIN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301343 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301343 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE en la localidad de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
/ LIMA HUAROCHIRI CHICLA TICLIO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
/ LIMA HUAROCHIRI CHICLA TICLIO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado acceso al servicio de agua potable y alcantarillado EN LA LOCALIDAD DE TICLIO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO A LOS SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 29.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 29.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION DE LA LOCALIDAD DE TICLIO, DEL DISTRITO DE CHICLA, PROVINCIA DE
Denominación de los beneficiarios directos
HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 32
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 313.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MITIGACION AMBIENTAL
Alternativa 1 (Recomendada)
CAPACITACIÓN Y EDUCACION SANITARIA SEGURIDAD Y SALUD

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de agua potable y desague Usuario/año 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 32.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Resultado 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
: SISTEMA DE AGUA POTABLE Infraestructura estructuras 1.00 M 1,153.00 363,777.24 01/2021 02/2021 02/2021 03/2021
físicas
Resultado 02: SISTEMA DE ALCATARILLADO
Número de
: SISTEMA DE ALCATARILLADO Infraestructura estructuras 1.00 M 120.00 122,480.24 01/2021 02/2021 02/2021 03/2021
físicas
Resultado 03: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
Número de
: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Infraestructura estructuras 1.00 M2 49.45 394,917.22 01/2021 02/2021 02/2021 03/2021
RESIDUALES (PTAR)
físicas
Resultado 04: MITIGACION AMBIENTAL
Implementacion de conocimiento :
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 48,453.07 01/2021 02/2021 02/2021 03/2021
MITIGACION AMBIENTAL
Resultado 05: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
Capacitacion de conocimiento :
CAPACITACION Y EDUCACION Intangibles N° de informes 1.00 1.00 35,435.00 01/2021 02/2021 02/2021 03/2021
SANITARIA
Resultado 06: SEGURIDAD Y SALUD
Kit de
: SEGURIDAD Y SALUD Equipamiento 1.00 1.00 106,481.30 01/2021 02/2021 02/2021 03/2021
equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 293,724.90 293,724.90 293,724.90 881,174.70
Intangibles 27,962.69 27,962.69 27,962.69 83,888.07
Equipamiento 35,493.77 35,493.77 35,493.76 106,481.30
Subtotal 357,181.36 357,181.36 357,181.35 1,071,544.07
Gestion del proyecto 445,762.33 0.00 0.00 445,762.33
Expediente técnico 31,863.43 0.00 0.00 31,863.43
Supervisión 25,288.44 25,288.44 25,288.44 75,865.32
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 502,914.20 25,288.44 25,288.44 553,491.08
Costo de inversión total 860,095.56 382,469.80 382,469.79 1,625,035.15

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3

Pág. 2
 Infraestructura M 440.82 440.82 440.82 1,322.45
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 2.00 6.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.67 0.67 0.67 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,396,273.10

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,433,578.46
Costo Anual Equivalente (CAE) 213,645.47
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 44,511.94

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La capacidad de Gestión de la Municipalidad Distrital de CHICLA, para ejecución de las etapas de inversión y post inversión (OyM) está garantizada ya que cuenta
8.1 Análisis de sostenibilidad con personal adecuado y capacitado en la oficina correspondiente. Además cuenta con el equipo necesario con el cual podrá realizar las labores de mantenimiento
del muro de contención habilitado mediante la presente intervención.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Friajes Medio NINGUNA
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Medio NINGUNA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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