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Tema 4
Sistema Integrado de Gestión
• Sistema Gestión de la
SGI Información
Integración de Sistema de Gestión
Sistemas de Gestión
2ª
Generación
3ª
Generación
4ª
Generación
Sistema Integrado de Gestión
Sistema Integrado de Gestión
Documentación
Sistema Integrado de Gestión
Documentación
Implantación de Sistema Integrado Gestión
Implantación de Sistema Integrado Gestión
Figura 10.11
Descripción Nivel de Descripción posibles situaciones de
Madurez sistemas de gestión
1 Inicial: Sin aproximación formal • No se tiene en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia
Actividad o proceso se realiza de mejora en procesos y actividades
total o parcialmente, pero no se • No se han establecido procesos ni propietarios del
documenta de manera adecuada proceso
• No se han definido responsabilidades, en relación con
procesos
• Información limitada sólo a procesos claves
2 Básico: Aproximación reactiva • Sistema de gestión se basa en procedimientos, registros
Actividad o proceso se realiza e instrucciones
totalmente y se documenta de • Se evalúa proveedores de manera sistemática, y existen
manera adecuada existiendo criterios de evaluación, pero no se tiene en cuenta
mínimos datos de su seguimiento diseño de procesos
y revisión para la mejora • Se han definido y comunicado las responsabilidades y
funciones del personal relacionado con proceso9s
críticos para calidad, seguridad o gestión ambiental del
producto o servicio
• Satisface Norma UNE-EN ISO 9001
Implantación de Sistema Integrado Gestión
Descripción Nivel de Descripción posibles situaciones de
Madurez sistemas de gestión
3 Avanzado: Aproximación del • Sistema de Gestión de Calidad se ha basado en
sistema formal estable identificación y documentación de procesos de gestión o
Actividad o proceso se realiza y estratégicos, procesos operativos o clave, y procesos de
revisa; se adoptan acciones soporte, y sus interrelaciones conformando así el mapa
derivadas del seguimiento y de procesos de la organización
análisis de datos. Existe • Están identificados los elementos e entrada y salida de
tendencia a la mejora en etapas procesos
tempranas del proceso • Procesos son revisados y mejorados de manera regular
• También se han definido objetivos concretos
cuantitativos, para los que existe el consiguiente
indicador de seguimiento
• El personal conoce procesos y es debidamente formado
para desempeño de funciones dentro de ellos
• Se definen y comunican el propietario y el personal
vinculado para todos los procesos
• Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes
interesadas en diseño de procesos
• La dirección asegura que todos procesos son eficaces
para satisfacer a clientes
• Dirección ha definido plan operativo para gestionar
procesos
Implantación de Sistema Integrado Gestión
Descripción Nivel de Descripción posibles situaciones de
Madurez sistemas de gestión
4 Experto: Énfasis en mejora • Existe evidencia de mejora de procesos gracias a
continua revisión sistemática
Actividad o proceso se realiza, se • Procesos de gestión sistematizados incluyen actividades
revisa y se toman acciones administrativas y económicas
derivadas del seguimiento y • Procesos del sistema cuentan con su propietario y
análisis de datos. El proceso es personal vinculado identificado
eficaz y eficiente. Tendencia • Existe un despliegue completo de indicadores y objetivos
mantenida a la mejora en todos los procesos y subprocesos
• Existe evidencia de la mejora de procesos gracias a la
revisión sistemática, bien a través de autoevaluaciones,
revisiones del sistema por la dirección, u otras
• La organización se enfoca hacia la mejora de los
procesos, para asegurar la creación de valor para todas
las partes interesadas
• Se involucra a los proveedores en la mejora de los
procesos
• Se han establecido alianzas con proveedores para
mejorar la eficacia y la eficiencia de procesos
• La organización revisa periódicamente el desempeño del
proceso para asegurar su coherencia con plan operativo
Implantación de Sistema Integrado Gestión
Descripción Nivel de Descripción posibles situaciones de
Madurez sistemas de gestión
5 Premio: Desempeño de “mejor • Procesos están optimizados y sus propietarios innovan
en su clase” con el fin de buscar nuevas oportunidades de mejora,
Actividad se realiza y se revisa por ejemplo mediante actividades planificadas y
teniendo en cuenta lo que hacen actividades de benchmarking
los mejores en el sector y • Procesos guían la organización hacia la total satisfacción
midiendo el nivel de satisfacción de los clientes y otras partes interesadas
de las partes afectadas, y se
adoptan acciones derivadas del
seguimiento de la revisión. S
mide la eficacia y eficiencia de la
actividad y se mejora
continuamente para optimizarla
Implantación de Sistema Integrado Gestión
MÉTODO INTEGRACIÓN Figura 10.14
(FUENTE: UNE 66177:2005)
EXPERTO
AVANZADO
BÁSICO
COMPLEJIDAD
ALCANCE
BAJO MEDIO ALTO RIESGO