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OBJETIVO :
Brindar los conocimientos y herramientas básicas para el diseño e
implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que
incluya los requisitos de los sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9001, Gestión Ambiental ISO 14001, y Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
REFLEXIÓN
1. Globalización
2. Tecnología
“EL CAMBIO SERÀ LO ÙNICO
3. Información CONSTANTE EN NUESTRAS VIDAS
4. Servicios DURANTE EL SIGLO XXI”
5. Foco en el Cliente
Cambio
6. Estructura
Organizacional
7. Cultura Organizacional
8. Responsabilidad Social
y Ética
9. Personas / Seguridad /
Salud
10.Normalización
DESAFÍO CONTEMPORANEO
LAS VALLAS
SON CADA VEZ
MÁS ALTAS
Actividades coordinadas
GESTIÓN para dirigir y controlar una
organización.
SISTEMA DE
Conjunto de actividades
GESTIÓN coordinadas (Recursos, procesos,
personas, procedimientos) para
dirigir y controlar una organización
en lo relativo a un tema especifico.
SISTEMA DE GESTIÓN:
A P
Calidad
V H
Costos
Convencimiento de la Gerencia
Diagnóstico inicial
Formulación del alcance
El cronograma de actividades
Convencimiento de la Gerencia
CONVENCIMIENTO DE LA GERENCIA
LIDERAZGO Y COMPROMISO
Para el diseño e implementación eficaz del SGI:
Es vital contar con el apoyo de la ALTA
DIRECCIÓN debido a que es quien DIRIGE la
implementación DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
LIDERAZGO Y COMPROMISO
¿Cómo convencer a la Gerencia?
Porque?
Como?
Cuales son los Cuando? El
Requisitos a ser SIG?
cubiertos?
Cuanto costará?
Dificultades y
limitaciones?
Pasos a seguir?
•Resistencia al cambio
• Otros proyectos de importancia y de gran alcance
• Cambios organizacionales frecuentes y severos.
•Intereses creados
ACCIONES PARA AFRONTAR
DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN
•Comunicaciones permanente.
•Identificación temprana de los “bloqueadores”
•Conformación de un Comité Guía del SIG.
•Liderazgo visible y compromiso de la Gerencia.
•Capacitación permanente a todo nivel.
•Motivación y reconocimiento de logros.
•Seguimiento al proyecto de implementación.
•Correcciones tempranas de las desviaciones.
•SIG como parte de las actividades cotidianas y no
accesorias
PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
Diagnóstico inicial
EL DIAGNÓSTICO INICIAL
• GENERAL
– Presentación
– Objetivo del diagnóstico
– Alcance
– Metodología
– Glosario de Términos
– Personal Entrevistado
• CONCLUSIONES
• RECOMENDACIONES
• ANALISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA (“GAP
ANALYSIS”)
– Requisitos con mayor grado de implementación
– Requisitos con menor grado de implementación
– Grado de avance en gráfico
– Análisis por criterio de ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004,
OHSAS 18001: 2007.
GRADO DE AVANCE EN GRÁFICO (ESCALA
DE LIKERT):
Ejemplo:
Ejemplo
CONSEJO
DIRECTIVO
COORDINADOR
GENERAL
ASISTENTE
El cronograma de actividades
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SIG
ETAPA
Capacitación
Trabajo Modular
Módulo I: Planificación
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
FO (Maxi - Maxi) DO (Mini - Maxi)
Estrategia para maximizar Estrategia para minimizar
LISTA DE tanto las fortalezas como las Debilidades y
OPORTUNIDADES las oportunidades Maximizar las
OFENSIVA oportunidades
DEFENSIVA
FA (Maxi - Mini) Da (Mini - Mini)
Estrategia para maximizar Estrategia para minimizar
las fortalezas y minimizar las debilidades y las
LISTA DE AMENAZAS
las amenazas. amenazas.
ADAPTATIVA SUPERVIVENCIA
ANÁLISIS DE CONTEXTO FODA
FACTORES INTERNOS A CONSIDERAR
•Capacidades creativas,
adaptativas y de aprendizaje.
• Cuadros directivos actuales y
futuros.
• Capacidad de implementar
cambios.
• Perspectiva de sistemas.
ANÁLISIS DE CONTEXTO FODA
FACTORES EXTERNOS A CONSIDERAR
FORTALEZAS DEBILIDADES
•Accionistas son reconocidos por su •Ausencia de departamento de RH
desempeño responsable •Ausencia de sistema HSE
•Excelente y eficaz nivel tecnológico •Inexistencia de organigrama
•Clientes de relaciones duraderas previas •Mayoría de proyectos de corte asistencialistas
•Proyectos con las comunidades •NoTransparencia y claridad en políticas de RH
•Acercamiento sistemático a las autoridades
•Grupo pequeño y cohesionado
•Misión, Visión y principios alineados
•Control sistemático de Proveedores
•Trabajadores debidamente coberturados
(salud)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
•Sociedad interesada en difundir y fomentar •Inestabilidad Política
buenas prácticas en gestión ambiental •Conflictos sociales con comunidades nativas
•Existencia de Benchmark que se pueden de la selva
adoptar •ONGs interesadas en propagar el conflicto
•Aceptación de la comunidad •Legislación cada vez mas exigente en SSO y
•Apoyo del Estado MA
PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
ACTUAR
Inicio nuevo ciclo
Si no se alcanzaron IDENTIFICAR - ENTENDER
los objetivos ACCIONES
CORRECTIVAS Peligros, riesgos, oportunidades de
mejora, aspectos, impactos
Si se alcanzaron
los objetivos ESTANDARIZAR
DEFINIR - PLANEAR
Revisión por la
Dirección
A P Objetivos y Metas
Plan de Gestión
VERIFICAR
Resultados vs. Política, objetivos V H
AUDITAR
Cumplimiento de requisitos HACER - EJECUTAR
Las acciones planeadas
MONITOREAR
Indicadores
ENFOQUE PARA LA INTEGRACIÓN DEL SIG
ISO 14001:04
EJES ISO 9001:08
OHSAS 18001:07
IMPLEMENTACIÓN
REQUISITOS
Requisitos generales y
4.1, 4.2.1, 4.2.2 4.1, 4.4.4,
documentarios
Compromiso de la 5.1, 5.3, 5.5.1, 5.5.2,
4.2, 4.4.1
Dirección 6.1, 6.3, 6.4
P
Planificación 5.4.1, 5.4.2, 4.3.3, 4.4.7
Identificación /
5.2 4.3.1
evaluación de riesgos
Requisitos del SIG 7.2.1 4.3.2
ENFOQUE A PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SATISFACCIÓN
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
ALMACENA-
VENTAS COMPRAS PRODUCCIÓN /
MIENTO
DISTRIBUCIÓN
OPERACIONES
PARTES PARTES
INTERESA INTERESA
DAS FACTURACIÓN DAS
MANTENIMIENTO SERVICIOS
Y COBRO GENERALES
PROCESOS DE APOYO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
LIMITES DEL PROCESO: Inicio - Fin Colaboradores RESULTADOS
(Valor)
PROCESO SALIDAS
ENTRADAS
Método - Procedimiento
CONTROLES Indicadores
Recursos
PARAMETROS
R I E S G O
“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”
DESCRIPCIÓN: Matriz de Caracterización
del Proceso
Proceso: Nombre del proceso Principal
Sub Proceso: (si aplica)
Objetivo: Razón de ser proceso o sub proceso
Inicio Fin:
(5) Proveedores (4) Entradas (1) Actividades (2) Salidas (3) Clientes
Indicar a los Pueden ser Resumen de las principales actividades Indicar sólo Identificar a los
proveedores de materiales, mencionadas en el flujograma los principales clientes del
productos/ insumos, productos y producto / servicio
insumos y información servicios principal, (puede ser
servicios interno o externo)
Valor
PERIODO Valor Acumulado Meta % CAUSAS PRINCIPALES ACCIONES A TOMAR
Real
Mayo
Junio
III T RIMESTRE
IV T RIMESTRE
OBJETIVO DE LA MEJORA
Incrementar la probabilidad
de aumentar la satisfacción Formalización de cambios
de los clientes y otras 90
80
partes interesadas, 60
50
40
evaluación de resultados
30
aumentar eficiencia o 20
10
0
1er trim. 2do trim.3er trim. 4to trim.
Evaluación de soluciones
Búsqueda de soluciones
Establecimiento de objetivos
para la mejora
Análisis y evaluación de
la situación existente
ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN
LA CARTELERA
?
•Una semana en blanco
•Carta del Gerente comunicando la decisión y convocando
a la reunión de lanzamiento del proyecto
•Promueva un concurso de ideas para dar nombre al
proyecto
COMUNICANDO LA DECISIÓN