REGISTRO NO CONFORMIDAD

Código: P-SGI-10-F-01 Revisión: 01

FUENTE: ÁREA: GENERADO POR: Sebastián Wielandt M.
Queja del cliente Comercial
Índices de desempeño u Operaciones x
objetivos
Requisito legal Adquisiciones FECHA REGISTRO: 01-07-2020
Proveedores RRHH
Incidente seguridad Mantenimiento N° NO CONFORMIDAD: 01
Incidente ambiental Administración y finanzas
Incumplimiento requisito x Ingeniería
normas
Incumplimiento HSEQ
procedimientos OBSERVACIONES:
Abastecimiento
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:
No se evidencia la política integrada SGI como información documentada, dando incumplimiento al requisito normativo
5.2.2 en su inciso a) en el área de operaciones.

ACCIÓN INMEDIATA:
Imprimir la política integrada y enviar a enmarcar.

ANÁLISIS CAUSAL:
(Utilizar metodología 5 por que)
(En caso de ser multi variable utilizar diagrama de causa y efecto)
1. ¿Por Qué no se encuentra la política como información documentada en el área?:
Por qué no se sabía de este requisito.
2. ¿Por Qué no se sabía del requisito?:
Por qué no se realizó la capacitación del SGI.
3. ¿Por Qué no se realizó la capacitación?:
Por no cumplimiento del programa de capacitación SGI.

4. ¿Por Qué?:

5. ¿Por Qué?:

ACCIÓN CORRECTIVA:
- Generar capacitación SGI al área de operaciones.
- Realizar evaluación teórica de capacitación con aprobación mayor o igual a nota 5.
- Generar minuta de difusión de respaldo.
- Mantener como información documentada la política.
RESULTADOS ESPERADOS:
- Cumplimiento de programa de capacitación del área en un 100%.
- Aprobación de evaluación teórica del 100% del área.
- Generar información documentada de política en el área.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN:
Encargado de sistema de gestión integrado.

FECHA IMPLEMENTACIÓN:
05-07-2020
RECEPCIÓN RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN:

Firma: Fecha: 05-07-2020

USO EXCLUSIVO SEGUIMIENTO DE AUDITOR INTERNO O ENCARGADO SGI

FECHA VERIFICACIÓN:
06-07-2020

VERIFICACIÓN DE RESULTADOS:
- Se evidencia respaldos de difusiones de capacitación.
- Se evidencian evaluaciones teóricas con aprobación del 100% del área.
- Se evidencia política como información documentada.

VERIFICACIÓN DE EFICACIA: Se confirma que la implementación es eficaz.

ESTADO DE NC: Cerrada FECHA DE CIERRE: 06-07-2020