Auditoria Interna TECSES-2023

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS
EMPRESA TECSES SAS
FECHA INFORME 22/08/2023 FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA: 17 - 18 de Agosto de 2023
AUDITORIA S.G.C. X AUDITORIA SG SST AUDITORIA INTEGRAL
GRUPO AUDITOR: Auditor líder: Eliana Rodriguez B.
OBJETIVO DE LA Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de TECSES SAS con la norma ISO 9001:2015, los requisitos del cliente
AUDITORIA: y verificar el Mantenimiento y mejoramiento del Sistema deGestión.
ALCANCE DE LA El alcance de la presente auditoria cubre los procesos: Planificación, Transformación, Construcción y Abastecimiento, de
AUDITORIA: TECSES y todos los numerales de la norma ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015
CRITERIO DE LA Requisitos del cliente, Normatividad técnica aplicable.
AUDITORIA: Procedimientos e información documentada del Sistema de Gestión de Calidad de TECSES
Daniel Dugarte - Gerente. Rosi Dugarte- Coordindora proyectos y Presupuestos., Veronica Riera- Representante Legal,
Lorena Gutierrez
Martha Bejarano-Coordinadora
- CoordinadoraHSEQ.
Compras, Leidy Diaz - Analista de Compras, - Juliana Franco Coordinadora Talento
Humano, Diego Hernandez, Jessica Bautista - Analista Administrativo, Diego Hernandez - Lider Almacen y Logistica,
PERSONAL Gnzalo Espinoza
ENTREVISTADO:
Rossy Dugarte - Coordinadora Proyectos y Presupuestos. Sandro Acevedo Perez - Director de Operaciones. Nelson
Gonzalez - Ingeniero Residente.
Veronica Riera - Gerente de negocios. Rep Dirección SG, Lorena Bejarano-Coordinadora HSEQ. Gonzalo Espinoza -
Lider proceso Transfrmación,
DOCUMENTACIÓN
ANALIZADA: Documentos del sistema de Gestión de Calidad de TECSES, contratos clientes y registros de evidencia
OBSTÁCULOS o SITIACIONES ESPECIALES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA:
No se presentaron
REQUISITO
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
Norma/Numeral
Organización cuenta con software KAWAK en modulo Contexto Organización se verifica la actalización
de contexto metodologia DOFA Se evidencia:
Oportunidades:
-Formar parte del Comite Tecnico de ANRACI
-Continuar apertura internacional en el caribe y centro America.
-Servicios beneficiosos de entidad financiera.
Amenazas:
-No se consigue personal disponible para trabajar
-Guerra de Ucrania, aumenta costos materia prima y logisticos
-Cambios en la seguridad jurídica del país.
ISO 9001:2015, 4.1
Fortalezas:
-Amplia experiencia de la empresa, know how consolidado.
-Motivación del personal y trabajo en equipo.
-La empresa cuenta con proyectos muy bien planeados
-Buen capital de trabajo y liquidez
Debilidades:
-Bajo control de la infraestructura herramientas y equipos
-Desconexion de en los informes de seguimiento de las obras con la información contable
-Falta de ingenieros residentes.
-Falta de formación de lideres en capacidades blandas
REQUISITO
Norma/Numeral
Se observa en KAWAK en submódulo "Gestión de partes interesadas"
Las partes interesadas se identifican adecuadamente y se hizo seguimiento a sus necesidades y
expectativas, entre las cuales se observa como actualización:
-Colaboradores: Cobertura en salud para trabajadores en el extranjero, se atiende con: Gestionar
Polizas y respectivo tiempo de cobertura, pagos hospitalarios de imprevistos y compra de
medicamentos.
ISO 9001:2015, 4.2
-Colaboradores: Garantiar cubrimiento de vivienda, transporte y alimentación cuando se encuentren en
trabajos en misión, se atiende a traves de Reuniones semanales para validar la disponibilidad de
recursos, gestionar mensualmente la solicitud de viaticos. estudio de los costos ideales para cubrir
viaticos.
El alcance del Sistema de Gestión de calidad esta documentado en el Manual de Sistema Integrado de
Gestión. Se da cumplimiento con los contratos que se tienen con clientes se evidencia:
-Contrato 10950035 suscrito entre Costructora Colpatria SAS y TECSES SAS cuyo objeto es
ISO 9001:2015, 4.3 Suministro Instalación y puesta en marca de redes contra incendio, fecha firma contrato 23/jun/2023,
econtrato esta sin acta de inicio.
Los procesos estan definidos en el documento TEC-A-PE-8 Mapa de procesos, que incluye cuatro
proceso de la organización: Planificación, Abastecimiento, Construcción y Transformación.
Cada proceso se describe en una caracterización Se evidencia:
-TEC-CR-PLA-1 Caracterizacion proceso Planificación,
-TEC-CR-ABA-1 Caracterizacion proceso Abastecimiento
-TEC-CR-CON-1 Caracterizacion proceso Construcción
-TEC-CR-TRA-1 Caracterizacion proceso Transformación
Las caraterizaciones incluyen: Objetivo del proceso, responsable, entradas, salidas, medicion del
proceso, recursos, requisitos de la norma ISO 9001:2015, identificación de riesgos medición del
proceso.
ISO 9001:2015, 4.4 Se verifica Manual del Sistema Integrado de Gestión TEC-M-SIG-1, el cual incluye: presentación de la
empresa, estructura organizacional, Politic y objetivos, requisitos legales, control documental, acciones
para abordar riesgos y oportunidades, responsabiliad autoridad y cominicación, revisión por la
dirección, gestión de recursos, diseño y desarrollo, compras, prestación del servicio, seguimiento,
medición y análisis y mejora. El Manual se desarrolla de acuerdo a los requisitos de Io 9001:2015 y se
abordan cada uno de ellos, asi mismo incluye aspectos de gestión SST y ambiental.
La alta dirección esta comprometida con el SGC demuestra liderazgo, realiza el analisis del contexto y
define las estrategias, realiza el analisis de riesgos de planificación y verifica que los otros procesos
ISO 9001:2015, 5,1
hagan sus analisis, define las acciones para abordar los riesgos, Así mismos la alta dirección dispone
los recursos para el SIG y realiza seguimiento a través de reniones con líderes y anualmente realiza la
revisión por la dirección.
Se tiene documentada Politica Integrada TEC-A-PE-11, la cual es apropiada al objeto de la

organización y requisitos de la norma ISO 9001. Fecha de revisión 09/enero/2023 firmada por la
Representante legal Verónica Riera.
ISO 9001:2015, 5,2 La politica es socializada en inducciones, y en el sistema Kawak para accceso a los colaboradroes,
para otras partes interesadas está publicada en la página web de Tecses www.tecses.com.co.
Se verifica:
-Registro TEC-F-TH-04 Induccion y reinducción realizada a Jhon Jairo Galindo en fecha 17/07/23
En la plataforma KAWAK módulo "Administración de riesgos y oportunidades" se hace la identificación

y admnistrción de riesgos. se identifica riesgo por proceso:
Para el proceso de Planificación se verifica:
ISO 9001:2015, 6.1 Riesgo C11 Información incompleta o errada o fuera de tiempo que conlleve a mala estimación de
costos o perdida de utilidad. Control: -Ruta critica de los presupuestos.
Transformación: Riesgo: C4 Bajo resultado en la evaluación de desempeño de personal, Control:
Motivación de persoal. Se hace evalaución del control el 15/08/23 - Eificaz
REQUISITO
Norma/Numeral
Se han establecido los objetivos de calidad . Se observa en el software KAWAK modulo Planeación
que estan definidos los objetivos para 2023, los mismos están alineados con la Politica de la
organización, entre ellos se tienen:
1.Gestionar los objetivos de calidad
ISO 9001:2015, 6.2
2. Alinear al talento humano con los objetivos de la Empresa
3.Consolidar la situación financiera de la empresa
4. Consolidar una correcta gestión comercial
5. Desarrollar la identidad y protocolo empresarial
La organización cuenta con el Procedimiento TEC-P-SIG-P-7 Gestión del Cambio version 2 del 1-feb-
2015, donde se describe la metodologia para planificar y controlar cambio.
Se evidencia registro TEC-F-SIG-15 Gestion del cambio donde se reporta en fecha 09/01/2023 cambio
ISO 9001:2015, 6.3
No. 12 relativo a Ampliación de cobertura de trabajo en el exterior. Cambio por requisito legal. se
identifican las partes involucradas, se analizan las consecuencias del cambio, se evaluan peligros,
riesgos SST y aspectos e impactos ambientales, se planifican las actividades del cambio en total 7
actividades, las actividades del cambio estan en implementación.
Se cuenta con Procedimiento control de documentos TEC-P-SIG-1 ver.6 del 07/11/2022. en el cual se
establece entre otros metodologia para: requisitos de presentación y codificación de documentos,
presentacion de formatos, revisión, aprobación y divulgación de documentos, control de cambios,
ISO 9001:2015, control de documentos de origen externo,
7.5; Todos los documentos se incluyen en el Kawak modulo Gestión documental se controlan en el LIstado
maestro de documentos y registros.
se verifica procedimiento de activos el cual esta en la versión acualizada, se verifica
Lista de chequeo para desarrollo de Ingenierias.
Tiempo de conservación de registros
Se cuenta con Procedimiento Gestión comercial TEC-P-CM-002 version 17 del 15/08/2023

En el procedimiento se describen las actividades del proceso comercial entre otras: Desarrollo de la
prospectación del cliente, gestión de mercadeo, desarrollo gestión de negocio, elaboración de ofertas,
resolución de objeciones y entrega final de oferta y seguimieto posventa.
ISO 9001:2015,
Comunicación con el cliente:
8.2
se hace contacto con los clientes, vía telefonica, redes sociales, pagina web llega de posibles client es,
se llaman por telefono y/o por correo electrónico se envía a los clientes el brochure, se evidencia:
-Brochure de Tecses, incluye Politica, misjon, vision, sistemas y servicios que ofrecen.
-Registro TEC-F-CM-1 Listado de mercadeo donde se relacionan contactos de clientes prospecto, tipo
empresa, y gestion de mercadeo (fechas contacto y seguimiento a los clientes)
Se cuenta co procedimiento TEC-P-OP-1 Realización de producto y servicio.version 11 del 02/12/2020.

donde se describe la vinculación de diseño en la etapa de planificación de servicio y sus actividades.
Planficación del diseño
Se hace panificación del diseño del proyecto Peldar se evidencia:
Cronograma de ejecución de diseño TEC-F-OP-01 donde se definen las etapas:
-Entrega de elementos de entrada
ISO 9001:2015, 8.3 -Definición de los criterios de diseño e ingenieria conceptual
- 8.3.1- 8.3.2 -Modelación hidraulica y calculos
-Elaboración de planos
-Entrega al cliente
En el cronograma se da una duración de 6 semanas.
El cliente suministra información concerniente a:

-Planos arquitectonicos y estructurales
ISO 9001:2015, -Planos de red existente
8.3.3 -Modelo de la red nueva
-Normas NFPA 13, 14 , 20, 24
REQUISITO
Norma/Numeral
Los controles del diseño se realizan durante el proceso aplicando
Revisión: Se genera revisión al diseño la cual se documenta en el formato ajustes de diseño el cual
describe todas las observaciones del lider de proceso al diseño.
Verificación del diseño: se realiza con el software de calculo Autosprink se verifican caudales y
presiones que cumpla con las normas NFPA.
Validación del diseño: La validación de diseños se realiza conjuntamente con el cliente modelando la
ISO 9001:2015, tubería en el revit del proyecto.
8.3.4 Se verifica entrega del diseño que se realizo en dirve del cliente el 10/jun/2023
Se cuenta con Lista de chequeo para desarrollo de Ingenierias TEC-F-CP-12 en el cual se verifica que
no se vayan infomes sin la normativa consultada o planos con infomración errada.
OBS: verificar la estandarización de la herramienta de revisión del diseño "Formato ajustes de diseño"
Las salidas del diseño realizado estan compuestas por:

-Calculos hidraulicos del software
ISO 9001:2015, -Memoria de diseño (criterios de diseño y especificaciones técnicas)
8.3.5 -Listado de cantidades
-Planos 11- con el sistema diseñado. Se verifica:
Plano 5213Z-RCI3-Rociadores Sistema A Revisión 1 del 10/06/2023 diseñador Ing. Rosi Dugarte.
Se pueden recibir observaciones del cliente o Interventoría.se verifica proyecto CEDI Valledupar el
cliente emite correo con observaciones de frosor lineas, cambiar ubicación de red general, entre otros.
ISO 9001:2015, para lo cuals e genera la versión B del diseño
8.3.6 Se verifica Informe
-Plano JMV-CVL-RG-PL01A revisión B del 16/01/23.
-Carta entrega de diseños red contra incendio CEDI Valledupara revisión B.
Se hace visita al proyecto Peldar Promocom en Nemocon, se verifica:

Planificación de servicio y producto.
Area comercial hace entrega del proyecto a Construcciones:
-Acta ID 1218 de entrega Proyecto Promocom Peldar de fecha 15/junio/2023,
Incluye: Presupuesto, alcance, necesidades de personal, equipos, requisitos de dotación y EPP,
requisición de materiales con cronograma de entrega.
Se visita proyecto Promocom Peldar que consisten en realizar la Construcción sistemas contra-
incendio, red perimetral, instalar una bomba que suministra el cliente y pruebas. El plazo de contrato es
de 120 días.
El proyecto inició el
ISO 9001:2015, 8.1 Hace parte de la planificación el cronograma de obra, se verifica:
-Programación 2 para el proyecto Promocom Peldar con fecha de inicio obra el 1 de agosto/23 y
fecha de terminación en programa 12/212/2023, segun avencces en obra civil. Acta de inicio 02-
Junio/2023 incluido el diseño y construcción 120 dias.
La información documentada del proyecto se guarda adecuadamente en One drive del proyecto Peldar
Promocom donde se incluye actas einformes, planos. diseños, cortes de obra,cotizaciones, seguridad
industrial, fichas tecnicas y certificados calidad, entre otros.
El control de calidad de proyecto se realiza a través de certificados de calidad y pruebas. Se

evidencia:.
-Certificado Protocolo de calidad de tubería santaria y aguas lluvias 8" emitida por Durman fecha
certificado 22/03/2023.
ISO 9001:2015, -Ficha tecnica tubería Extrucol
8.5 - 8.5.1 OBSERVACION: Asegurar que se disponga en el proyecto de los certificados de calidad de los
materiales no solo fichas técnicas.
A la fecha aún no se han realizado pruebas por el avance del proyecto, ya que inició recientemente
REQUISITO
Norma/Numeral
La identificación del proyecto se hace a través del numero designado en KAWAK, para proyecto de
Peldar Promocom se indentifica proyecto TEC23079 Promocom Peldar.
La trazabilidad se da a través de los informes semanales, se verifica:

-Informe semana 11 del 07 al 13 de agosto de 2023, incluye información del contrato, financiera,
modificaciones contractuales, registro fotografico de las actividades de la semana, hallazgos HSE si
ISO 9001:2015, aplica, actividades semana sus cantidades y actividades proyectadas siguiente semana, actividades
8.5.2 criticas de terceros, y polizas.
Tambien se da trazabilidad en actas de comite de obra, se evidencia acta de reunión de fecha 14
julio/23 se reunen Promocom, Tecses y otros contratistas, donde indica que actividades de excavación,
colocació tuberia enterrada OK y falta un trabajdor.
De propiedad del cliente se tiene una bomba suministrada por el cliente, a la fecha el cliente no ha
realizado entrega de la bomba pero una vez llegue la bomba se instala de inmediato, no queda bajo el
ISO 9001:2015, cuidado de Teces sino del cliente, Tecses solo la instala. Tambien se tiene de propiedad del cliente la
8.5.3 información documentada recibda del cliente, la cual se guarda en el drive de proyecto marcada como
diseños e información cliente.
Los materiales se preservan en contenedores en obra para almacen donde se guardan los accesorios
ISO 9001:2015, para tuberias red incendio y aguas lluvias, se tiene tuberia almacenada en sitio indicado por cliente,
8.5.4 señalizado con cinta, colocada sobre madera, protegida con lona, de forma adecuada.
Como actividades posteriores a la entrega se establcen polizas al contrato:

se verifica Poliza 801018952 emitida por Confianza, que cubre:
ISO 9001:2015, -Anticipo vigente hasta 01/12/2023
8.5.5 -Cumplimiento vigente hasta 02/01/2024
-Estabilidad y calidad de la obra vigente hasta 02/10/2026
Los cambios que se presentan en los proyectos se hacen por mayores cantidades de obra, ampliación
del alcance, esto se hace a través de otrosí al contrato.
ISO 9001:2015,
En el proyecto aun no se han presentado cambios, posiblemente para septiembre se presenta Otrosí
8.5.6
por plazo segun el avance de obra civil y posible alcance a otras actividades.
La liberación de servicio se hace a traves de las actas de libración, se evidencia

-Formato de verificación de calidad de materiales, insumos o actividades (formato cliente) de fecha
ISO 9001:2015, 8.6 16/08/2023 a traves del cual se verifica excavación e instalación de tubería eje 15 (N-T) y se avala
Cumplimiento y aceptación por Erika Ingeniera de proyecto por Peldar. OK.
Se cuenta con Procedimiento Salidas no conformes TEC-P-SIG-5 verión 3 del 26/10/2018. Se

evidencia en Kawak modulo salidas no confores:
-Salida no confomre ID 66 del 27/07/2023 relativa a que se activó un rociador en el salvador sin causa
aparente, durante visita recorrido se observó que se activa un rociador en el sistema 17 en el proyecto
ISO 9001:2015, 8.7 de El Salvador, se cuenta con video de soporte, la situación esta en proceso de análisis para el plan de
tratamiento. en el momento para corrección se hizo corte de agua, drenar agua y cambiar el rociador.
Se evidencia estructura organizacional TEC-A-P-9 en la cual se describe la jerarquia por cargos y

roles, en cabeza de Junta Directiva de la cual depende la Gerencia General, luego 3 direcciones y
siguen los niveles de Coordinadores y personal operativo y asistente. la ultima actualización del
organigrama es del 09/08/2022.
Los roles responsabilidades y autoridad se definen en el perfil de cargo, se verifica e Kawak modulo
talento humano/perfil de cargo que se tienen definidos 31 perfiles de cargo, se evidencia
ISO 9001:2015, 5.3 -Perfl de cargo Coordinadora Talento Humano, se define objetivo del cargo, autoridad: Contratación de
personal segun estandares normativos y presupuestos definidos, identificacion de riesgos de su
proceso. Responsabildades: Garantizar la gestión efectiva y mejoramiento continuo del proceso de
Talento Humano. se definen las Funciones de ese cargo funcioens HSE, interrelaciones con otros
roles, peligros asociados al cargo, entre otros.
REQUISITO
Norma/Numeral
La organizacón cuenta con Procedimiento TEC-P-TH-01 ver 9 del 11/11/2021 Procedimiento de
Reclutamiento, selección y contratación de personal. El procedimiento define la metodología para el
proceso de selección de personal, incluyendo: reclutamiento, selección, contratación (sistema Saireh)
Se evidencia cumplimiento de procedimiento a traves de muestra Jhon Jairo Galindo - cargo Analista
HSEQ, quien ingresó el 12/07/23.
Solicitud se hizo en reunión de entrega de obra, se evidencia en Kawak modulo actas el acta ID 1218
de fecha 15/jun/2023 en la cual entre otros temas se indica el personal necesario para el proyecto
Peldar entre ellos un SISO.
Se seleccion a a Jhon Galindo porque ya habia trabajado en la empresa. se tienen evidencias de
proceso de contratación:
-Informe prueba DISC aplicada al trabajador por Human Talent
-Afiliación a EPS SURA del 12/07/23
-Afiliación ARL Colmena Seguros del 12/07/23
ISO 9001:2015, -Afiliación Caja de compesación COMPENAR del 12/07/2023
7.1.2 -Certificado de AFP Porvenir donde se encuentra afiliado Jhon Galindo.
-Certificado examen medico pre ingreso realizado por Cendiatra a Jhon Galindo en fecha 08/07/2023.
sin restricciones.
-Contrato por obra o labor TEC-F-TH-8 firmado el 12/07/23 firmado por Veronica Riera de Tecses y
Jhon Galindo.
-TEC-F-TH-38 Check list Contratación.identifica proyecto al que irá e trabajador
OBS:Aclarar en el procedimiento que si el trabajador ya ha trabajador en la empresa no aplica
entrevista. Aclarar para Ing residente que son carreras afines a construcción.
Se define la competencia requerida en el Perfil de cargo, se verifica cumplimiento para:

Coordinadora HSEQ Angie Melo y Nelson Gonzalez Ingeniero Residente.
1-Coordinadora HSEQ Angie Melo requisitos:
-Profesional en Salud ocupacional o afines, Ingeniero industria o afines. Evidencia:Diploma emitido por
Universidd San Mateo a Angie Melo como Ingeniero en Seguridad y salud en el trabajo de fecha
23/mar/2018.
-Formación:Curso 50 horas SGSST
-Coordinador de trabajo en alturas
-Curso Auditor interno integral
-Curso avanzado en trabajo en alturas
ISO 9001:2015, 7.2 Se evidencia: Certificado de curso 50 horas emitido por Axa Colpatria. Certificado de actualización y
entrenamiento Coordinador para trabajo en alturas de Angie Melo emitido por HSE Group.
Certificado Curso Auditor interno emitdo por APPLUS de feb/2018
Certificado de capacitacion y entrenamiento para trabajo seguro en alturas emitido por TECNACEL del
21-jun-2022.
Experiencia: Residente o coordinador en SST 1-3 años.
Certificado laboral emitido por Tecses que indica trabaja desde 01/feb/2019 con el cargo Coordinadora
HSEQ. 4 años OK.
2-Nelson Gonzalez Ingeniero Residente. requisitos:

-Educación Profesional o Tecnologo en carreras afines con la construcción
Evidencia: Diploma de Ingeniero Industrial emitido por la Universidad Pedagogica y Tecnologica de
Colombia
El ambiente a Nelson Gonzalezdeelprocesos
para operación 19/abr/2002.
se define en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el
No es afin
trabajo, a construcción???
a través del cual se monitorean e implementan acciones para garantizar ambiente adecuado
-Formación:
desde el puntoSistemas
de vistacontraincendio o Trabajo
social, psicológico de losen alturas
trabajadores. Se verifica:
Evidenciadiagnostico
-Informe certificado de
de capacitación
los factores ydeentrenamiento para trabajo
riesgo psicosocial en alturas
en el trabajo emitidopor
realizado porPsicologa
DEMA Alturas
Olga
SAS
Luciafecha 02/oct/2022.
Maiguel Licenica 2582 del 21/05/2020. La bateria se aplica a 49 trabajadores. se recomienda:
-Experiencia:
-Programa deIngeniero
gestión deresidente 1 a 3 años
riesgo psicosocial
ISO 9001:2015, Certificado
A la fecha selaboral emitido
realizó plan depor ACCEQUIP
acción que indica
para elaborar que NelsonelGonzalez
e implementar programatrabajó como
de riesgo Ingeniero de
pasicosocial.
7.1.4 proyecto en instalaciones de redes contraincendio de junio/2003 a Noviembre/2007. 4 años.
Se cuenta con Plan de Bienestar 2023 en el cual se programan actividades de bienestar para los
trabajadores y se verifica su cumplimiento 100% en el Kawak planeación estrategica.
REQUISITO
Norma/Numeral
La organización determina el conocimiento necesario El conocimiento se trasmite en la ogranización
para lo cual se cuenta con Programa de Capacitación en Kawak para año 2023. se verifica
cumplimiento:
-Curso corte y soldadura
Evidencia: Certificado de capacitación y entrenamiento de la formación Corte y soldadura nivel
ISO 9001:2015, operativo emitido por TECNACEL, realizado por Jainober Caballero Operario RSI en fecha 01/jul/2023.
7.1.6 asisten al curso 4 trabajdores que cuentan con su certificado
-Promoción en salud mental
Evidencia: Sopotes evidencia y material de capacitación realizada por la ARL AXXA Colpatria en fecha
17/05/2023.
Organización cuenta con Procedimiento de compras TEC-P-CP-1ver. 13 del 04/11/2022, el cual define
la metodologia para la realización de compras y sus evidencias.
Se verifica en el proyecto Peldar Promocom, la requisición se hace por un onedrive donde los
encargados de obra ingresan las necesidades de materiales a comprar, se evidencia
-Requisición de materiales TEC-F.ABA-08 donde se describe material a solicitar, unidad, red a que se
instala, sistema, total proyectado, total acumulado en pedidos, cantidad en orden de compra, No.
pedido y fecha pedido, Marcador (% entrega del producto) se verifica en pedido 1 28/06/23 se pide
entro otros Tubo Novafort de 315 mm.
-Cuadro comparativo de cotizaciones de Durman y Fluid pack.se seleccion aa Durman por precio.
-Cotización No. 203 de fecha 29/06/2023 emitida por Durman para materiales sanitaios y alcantarillado.
ISO 9001:2015,
-Registro TEC-F-CP-2 Orden de compra OC 23356 del 07/07/23, emitido a Durman para la compra de
8.4.1- 8.4.2 - 8.4.3
tuberías para el proyecto Peldar, entre la información que se envía al proveedor en la orden esta:
tiempo de entrega, forma de pago, descripción del materiales unidad y cantidad, condiciones factura,
entrega en obra.
-Remisión No. 2003653374 de fecha 13/07/2023 de material enviado por Durman recibe Ing Nelson
Gonzalez.
En el Procedimiento de compras TEC-P-CP-1ver. 13 del 04/11/2022, en el cual se establecen los

criterios de seleccion y evaluación de proveedores.
Se verifica evaluación de DURMAN con un resultado de 91%
Se verifica reevaluación de TUVACOL realizada el 10/10/2022 con resultado 100%
Si el proveedor obtiene un puntaje inferior a 69% no se sigue trabajando con ese proveedor.
Se informa a los proveedores a traves de correo electronico el resultado de su evaluación.
ISO 9001:2015, NC: Para los proveedore TUVACOL y DURMAN no se observó la información de su desempeño de la
8.4.1- 8.4.2 - 8.4.3 ultima reevaluación, tampoco es claro en el procedimiento de Compras la frecuencia o condiciones
para aplicar evaluacion y reevaluación de proveedores. No se tiene evidencia de la conformidad de
material recibido de Durman segun Orden de compra OC 23356 del 07/07/23, lo cual incumple
requisitos 8.4.3 de la norma ISO 9001 y requisitos del procedimiento de compras en cuanto a la
metodología de recepción de materiales en obra.
Se evalua el conocimiento y apropiación de Politica del SIG y objetivos con los trabajadores Diego
Hernandez, Jhon Rodriguez - Auxiliar de almacen y Carol Leon - analista HSE:
Indican
-Garantia al cliente que se sienta comodo con el producto que ofrecen
-Politica inlcuye Calidad, SST y medio ambiente, entregar buen producto y aportar al medio ambiebte y
ISO 9001:2015, 7.3 velar por SST de los trabajadores
.Mejoramiento continuo incluye capacitaciones en infraestructruas a traves de la gestión de los equipos
en los proyectos.
Se observa conocimiento por parte de los trabajadores de la Politica y objetivos del Sistema de Gestión
y su aporte a los mismos.
REQUISITO
Norma/Numeral
Se asegura el presupuesto para el SIG, se verifica:
TEC-A-PE-6 Presupuesto proyectado gastos administrativos 2023, el cual incluye las partidas
administrativas, entre ellas:
-Asesoria HSEQ 21 millones
-Auditoria SIG5 millones
-Mediciones ambientales 8 millones
ISO 9001:2015: 7.1
-Software kawuak 15 millones
7.1.1
-Soporte tecnico y tecnologico: 8 millones
-Adquisición y adecuación tecnologica de equipos (calibraciones) 11 millones.
Se hace seguimiento a la ejecución de presupuesto de manera mensual y trimestral, se evidencia
cuadro ejecución de gastos 2023.
En el documento procedimiento TEC-P-IF-01 Procedimiento Gestion de Activos materiales. versión 12

de 03/07/2023. se define la metodologia para control de activos de la empresa, se verifica:
-En Kawak se evidencia en modulo equipos /hoja d evida el listado de los equipos de la organización
para la operación, administración y SST.se cuenta con hoja de vida de cada equipo y se asigna codigo:
TEC-OP-340 Planta generadora, ubicación Peldar,
-TEC-F-IF-12 Remisión de equipos y herramientas del fecha 08/ago/2023 solicitado por Nelson
ISO 9001:2015, Gonzalez enviado por Diego Hermandez para obra Peldar Promocom y se envia TEC-OP-340 planta
7.1.3 generadora.
-Se evidencia video de mantenimiento preventivo tipo Limpieza realizado al equipo TEC-OP-340, el 15-
agosto/2023 por Jainober Caballero, el cual corresponde con el boceto Mantenimiento preventivo que
tiene la organización.
Mantenimiento infraestructura.
La programación de mantenimiento se realiza en el registro TEC-F-IF-7 Mantenimiento preventivo de
equipo, donde se definen las actividades de mantenimiento a realizar y su periodicidad. se verifica:
-Registro TEC-F-IF-7 Mantenimiento preventivo de equipo TERMOFUSORA que indica semanal
limpieza e inspección
-Registro video realizado del mantenimiento realizado el 15/08/2023, al equipo TEC-OP-295
Termofusora ubicada en poryecto Peldar.
Mantenimientos corectivos, se evidencia:

-TEC-F-IF-10 Reporte de equipos averidados remitido por Ronald Lopez el 10/11/2022 indica que
equipo TEC-OP-330 daño escobillas se desgastan demasiado rápido.
El equipo esta entramite de mantenimiento porque se encuentra fuera del país. Los mantenimientos
correctivos los realiza un externo de la marca del equipo.
ISO 9001:2015,
7.1.3
El mantenimiento a equipos de computo se realiza a traves de contrato con un tercero llamado Netgrid
que realiza mantenimientos correctivos el alcance del contrato es atender fallas de hardware y de
software. La atención se realiza a traves de ticket que genera Netgrid, se evidencia:
Correo del 15/08/23 Soporte tecnilogico Netgrid por el mejoramiento tecnologco de equipo ASUS TEC-
ADM-TN-030. se le realiza instalación de teclado nuevo, adquisición de cargador nuevo, cambio de
disco duro por SSD, entre otros.
La organización cuenta con licencias de software:
-SAIHRE para nomina vigente hasta 01/01/2024
-Facturatech de factruación electronica vigencia hasta Agosto de 2024.
-Autosprink Licencia vigente hasta 31/01/2024.
Informe Inspección de seguridad realizado por Consulriesgos ARL Colpatria, realizado 28-OCt-2022 a
las instalaciones de TECSES.
Se garantiza recursos de medición adeucados para lo cual se usan equipos de medición calibrados, se
evidencia:
ISO 9001:2015,
Equipos de medición Torquimetro TEC-ESM-107
7.1.5
Certificado No. 23343 emitido por SUMINCOL de calibración del equipo TEC-ESM-107 Torcometro
SNAP-ON de fecha 09/03/2023. se calibra anual.
REQUISITO
Norma/Numeral
Almacenamiento:
Se preserva en almacen los materiales e insumos para la operación debidamente protegidos en cajas
ISO 9001:2015, dispuetas en racks, identificadas y almacenadas por tipo de elemento, el espacio de lamacen es
8.5.4 adeducado en bodega primer piso de las oficinas de la organziación.
OBSERVACION: Garantizar el control de materiales en almacen para tener saldos de materiales e
insumos confiables.
Se oberva Matriz de comunicación TEC-PE-A-5 Version 4 del 8/10/22, en la cual se establece: Que
comunicar, a quien comunicar, quien comunica, cuando, medio y registros que quedan en la
comunicació comunica entre otros:
ISO 9001:2015, 7.4
-Politicas y objetivos se comuncian a todos los trabajadores
-Información sobre productos y servicios, se comunica a cliente
-Resultados auditorias internas se comuncia a Gerencia, alta dirección y lideres de proceso.
El mecanismo para retroalimentación del cliente es realizar encuestas. Se hace una encuesta por
proyecto.
En Kawak módulo Encuestas, se encuentran las encuestas que se realizan de satisfacción del cliente.
en lo corrido del año 2023 se han realizado 6 encuestasde satisfacción
1. Organización, planeación y control d e obra (acta finalizaión, manual mantenimiento, comites, pruebs
realizados)
ISO 9001:2015, 2. Seguridad y salud en el trabajo (apreciación SISOMA, equipos EPP)
9.1.2 3. Gestión humana (dotación, conocimiento tecnico personal)
4. Logística (disponibilidad equipos, suministro a tiempo de materiales)
5. Calidad (cumplimiento normas calidad, calidad materiales, calidad rabajos, rendimiento, calidad y
capacidad de respuesta)
6. Volvería a contratar a Tecses.
7. Recomendaría a Tecses con otras empresas:
El resultado de las encuestas aplicadas es en promedio de 83,16% meta 80%.
En el modulo Kawak Modulo planeación estrategica,

se verifica la medición de indicadores, analizando como se desarrolan los proyectos frente a los costos.
se evidencia:
-Cumplimiento de costos presupuestados en las obras. Meta 90%. se verifica en el documento
Reporte de auditoria de obra que para los 19 proyectos vigentes a junio/2023 se analiza el valor del
contrato, el valor facturado y los costos incurridos en el proyecto.
Resultado del indicador 71,41% al cierre de junio/23.
ANALISIS:
Con corte a junio de 2023 se percibe un cumplimiento de 71,41% debido a que ingresaron nuevos
proyectos entre mayo y junio/23 (4 proyectos nuevos), para los proyectos en ejecución y finalización el
ISO 9001:2015, cumplimiento es de 90,24% que da
9.1.1 - 9.1.3
-Proyección de facturación. Meta: 90%, se mide mensual
-Resultado junio/23 113%
ANALISIS:
se cumple la meta y además se obtiene la facturación de un proyecto que estaba rezagado del mes de
febrero/23.
-Indicador flujo de caja Proyectado Meta: 90%

Resultado: junio/23 38,75%
Analisis: no se alcanza meta porque se tiene proyecto terminado en el cual el cliente no ha pagado el
valor y esto ha generado que los ingresos a caja se van afectados.
REQUISITO
Norma/Numeral
En la plataforma Kawak modulo Gestión de actas e informes, se observa el Acta de consolidación de

Revision por la dirección año 2022, fecha acta 18/enero/2023 ID 1064.
Se verifica en Kawak entradas para a revisión en pestaña Contenido de Informe de revisión por la
direccion que inlcuye: Compromisos revisiones previas, cambios cuestiones internas y externas,
ISO 9001:2015, 9.3 retroalimentación del cliente, cumplimiento de objetivos, no conformidades y acciones correctivas,
resultado de seguimiento y medición, resultados de auditorías, desempelo de proveedores, adecuación
recursos. Se analizan las entradas definidas en la norma ISO 9001:2015.
Se verifica riesgos, se hizo analisis de la eficacia de las acciones para abordar riesgos no se describe
el riesgo que se materializo y la necesidad de cambio de acciones para abordarlo.
Quejas en 2022 se presentó un queja del cliente por acto inseguro de trabajador.
Salidas de la revisión
Se verifica Acta consolidación revisión por la dirección año 2022 se definen las salidas:
-Seleccionar nuevo proveedor de bombas contra incendios
-Mejorar control de la infraestructura
-Continuar apertura mercados
-Agreagar una salida al proceso de transformación "know how" (lecciones aprendidas al finalizar los
proyectos.
ISO 9001:2015, 9.3
Necesidad recursos:
-Asignar recursos personal y gestion Para cada proceso que lo requiera
Se observa que se definen las tareas especificas para realizar los compromisos propuestos en las
salidas de la revisión por la dirección y se hace seguimiento al cumplimiento de las tareas en lo corrido
del año. a la fecha se tienen 4 ejecutadas, 3 programadas y 3 vencidas.
Se evidencia procedimiento TEC-P-SIG-3 Version 4 del 08/09/2016 Procedimieto de Auditoria Interna,

en el cual se establecen la metodologia para realizar las auditoras internas. se evidencia en Kswak
documentos:
-TEC-F-SIG-07 Programa de auditoria en el cual se programa auditoria interna de 2023 para todos los
procesos de la organización, junio/23 en acta de reunión se verifica que fue reprogramada para agosto
ISO 9001:2015, 9.2
de 2023.
La auditoria interna es realizada por auditores externos.
La ultima auditoria interna bajo requisitos ISO 9001:2105 fue realizada el 04 y 08 de noviembre de
2022. En la cual se tuvieron 2 no conformidades y 3 observaciones. en la cual se auditaron todos los
numerales de la norma ISo 9001:2015.
Se evidencia doumento TEC-P-SIG-4 ver.4 del 30/09/2015 Procedimiento de acción correctiva y

preventiva. Se verifica:
En Kawak Modulo Mejoramiento continuo se observa que se han tomado 4 acciones en el ultimo año,
de las cuales 1 esta cerrada las otras estan en proceso de implementación de mejora, con avances de
78%, 20%, y 68,33%.
Se verifica Accion correctiva ID 52 del 14/04/2023 relativa a encuesta de satisfacción del cliente por
debajo de la meta de la empresa, se realiza analisis de causas por metodo espina de pescado, causa
ISO 9001:2015,
raiz falta experiencia en actividad instalación drywall y la selección de un proveedor adecuado. se
10, 10.1, 10.2, 10.3
establece Plan de acciones correctivas:
-Intervenir contrato del contratista Arqqor
-Contratar tres firmas adicionales para la actividad de drywall
-Analisis de riesgo para verificar como abordar la oportunidad de proyectos con acividades adicionales
a las que hace Tecses.
-Actualizar procedimiento comercial.
Las acciones correctivas estan en un 68,3%
REQUISITO
Norma/Numeral
La organización ha implementado la mejora continua a traves del desarrollo de acciones como la

planetada mediante accion de mejora ID 510 de fecha 15/04/2022 relativa a asegurar información real
y a tiempo de los proyectos
A la fecha se ha implementado:
ISO 9001:2015, -Reuniones semanales con los proyectos y con coordiandores de área
10, 10.1, 10.2, 10.3 -Implementación de informes semanales.
-Nuevos formatos para requisición de materiales compartido compras, almacen obra e ingeniero
residente.
-Recurso de personal - Coordinador de proyectos, para apoyar al Director de operación.
La acción de mejora se encuentra en 100% de ejecución
REQUISITO
Norma/Numeral
ASPECTOS OBSERVADOS
FORTALEZAS
El compromiso de la Alta direccion con el Sistema de Gestión de Calidad y la sostenibilidad de la empresa
Conocimiento y compromiso de los líderes de todos los procesos
El uso y desarrollo de la plataforma Kawak como herramienta de control y almacenamiento de la información de los procesos
OPORTUNIDADES DE MEJORA
TIPO DESCRIPCION
NC: Para los proveedore TUVACOL y DURMAN no se observó que se haya informado al proveedor de su desempeño
de la ultima reevaluación, tampoco es claro en el procedimiento de Compras la frecuencia o condiciones para aplicar
No Conformidad evaluacion y reevaluación de proveedores. No se tiene evidencia de la conformidad de material recibido de Durman
segun Orden de compra OC 23356 del 07/07/23, lo cual incumple requisitos 8.4.3 de la norma ISO 9001 y requisitos del
procedimiento de compras en cuanto a la metodología de recepción de materiales en obra.
Aclarar en el procedimiento que si el trabajador ya ha trabajador en la empresa no aplica entrevista. Aclarar para Ing
Observación
residente que son carreras afines a construcción.
Observación Garantizar el control de materiales en almacen para tener saldos de materiales e insumos confiables.
Observación Asegurar que se disponga en el proyecto de los certificados de calidad de los materiales no solo fichas técnicas.
Oportunidad de
verificar la estandarización de la herramienta de revisión del diseño "Formato ajustes de diseño"
Mejora
OTROS
La auditoría se llevó a cabo según lo planeado.

No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la auditoría.
ELIANA JANNETH RODRIGUEZ BALAGUERA AUDITOR ACOMPAÑANTE

AUDITOR ISO 9001, 14001, 45001
de Agosto de 2023
DITORIA INTEGRAL
:2015, los requisitos del cliente
nstrucción y Abastecimiento, de
ES
a Riera- Representante Legal,

anco Coordinadora Talento
- Lider Almacen y Logistica,
ctor de Operaciones. Nelson
HSEQ. Gonzalo Espinoza -
s de evidencia
CALIFICACION
Conforme
CALIFICACION
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
CALIFICACION
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
CALIFICACION
Oportunidad de
mejora
Conforme
Conforme
Conforme
OBSERVACIÓN
CALIFICACION
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
CALIFICACION
OBSERVACIÓN
Conforme
Conforme
CALIFICACION
Conforme
Conforme
No Conformidad
Conforme
CALIFICACION
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
CALIFICACION
OBSERVACIÓN
Conforme
Conforme
Conforme
CALIFICACION
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
CALIFICACION
Conforme
CALIFICACION
e los procesos
proveedor de su desempeño
a o condiciones para aplicar
aterial recibido de Durman
orma ISO 9001 y requisitos del
a.
entrevista. Aclarar para Ing
confiables.
no solo fichas técnicas.
diseño"
PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA TECSES SAS FECHA 8/3/2023
Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de TECSES SAS con la norma ISO 9001:2015, los
OBJETIVO:
requisitos del cliente y verificar el Mantenimiento y mejoramiento del Sistema deGestión.
El alcance de la presente auditoria cubre los procesos: Planificación, Transformación, Construcción y

ALCANCE:
Abastecimiento, de TECSES y todos los numerales de la norma ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015

CRITERIOS DE LA
Requisitos del cliente, Normatividad técnica aplicable.
AUDITORIA:
Procedimientos e información documentada del Sistema de Gestión de Calidad de TECSES
AUDITOR (ES): AUDITADOS:

Gerencia, Coordinador HSEQ, dueños de procesos de
Eliana Janneth Rodríguez Planificación, Abastecimiento, Construcción y
Transformación.
AGENDA
FECHA DE LA
AUDITORÍA: 17 - 18 de Agosto de 2023 REUNION DE APERTURA 8:00 AM
FECHA PROCESO / TEMA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR
Reunión de apertura 08:00 a.m. 08:15 a.m.
Oficina TECSES
Proceso Planificación 08:30 a.m. 12:30 p.m.
8/17/2023
RECESO 12:30 p.m. 1:30 p.m.
Proceso Abastecimiento 1:30 p.m. 5:00 p.m. Oficina TECSES
FIN DIA 1
Proyecto Peldar
8:00 a.m. 12:30 p.m.
Promocom
Proceso Construción
RECESO 12:30 p.m. 1:30 p.m.

8/18/2023
1:30 p.m. 4:30 p.m. Oficina TECSES

Proceso Transformación
Reunion de Cierre 4:30 p.m.

5:00 p.m.
OBSERVACIONES:
PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA TECSES SAS FECHA 8/3/2023
Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de TECSES SAS con la norma ISO 9001:2015, los
OBJETIVO:
requisitos del cliente y verificar el Mantenimiento y mejoramiento del Sistema deGestión.
El alcance de la presente auditoria cubre los procesos: Planificación, Transformación, Construcción y

ALCANCE:
Abastecimiento, de TECSES y todos los numerales de la norma ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015

CRITERIOS DE LA
Requisitos del cliente, Normatividad técnica aplicable.
AUDITORIA:
Procedimientos e información documentada del Sistema de Gestión de Calidad de TECSES
AUDITOR (ES): AUDITADOS:

Gerencia, Coordinador HSEQ, dueños de procesos de
Eliana Janneth Rodríguez Planificación, Abastecimiento, Construcción y
Transformación.
AGENDA
FECHA DE LA
AUDITORÍA: 17 - 18 de Agosto de 2023 REUNION DE APERTURA 8:00 AM
FECHA PROCESO / TEMA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR
ELABORO: Eliana Janneth Rodriguez B. APROBO:

Auditor
LISTA DE VERIFICACIÓN
PROCESO O PROYECTO
PLANIFICACIÓN - TECESES FECHA DE AUDITORIA:
AUDITADO:
AUDITOR (ES): Daniel Dugarte - Gerente. Rosi Dugarte- Coordindora proyectos y Presupuestos., Veronica Riera- Representante
ENTREVISTADOS
Eliana Rodriguez B. Legal, Lorena Bejarano-Coordinadora HSEQ.
LUGAR DE LA AUDITORIA: Oficina TECSES
NC
TEMA O DOCUMENTO ASPECTOS POR EXAMINAR C OM EVIDENCIAS VERIFICADAS
D A
Organización cuenta con software KAWAK en modulo Contexto Organización se verifica la

actalización de contexto metodologia DOFA Se evidencia:
Oportunidades:
-Formar parte del Comite Tecnico de ANRACI
-Continuar apertura internacional en el caribe y centro America.
-Servicios beneficiosos de entidad financiera.
Amenazas:
-No se consigue personal disponible para trabajar
-Guerra de Ucrania, aumenta costos materia prima y logisticos
-Cambios en la seguridad jurídica del país.
ISO 9001:2015, 4.1 La organización analiza su contexto X
Fortalezas:
-Amplia experiencia de la empresa, know how consolidado.
-Motivación del personal y trabajo en equipo.
-La empresa cuenta con proyectos muy bien planeados
-Buen capital de trabajo y liquidez
Debilidades:
-Bajo control de la infraestructura herramientas y equipos
-Desconexion de en los informes de seguimiento de las obras con la información contable
-Falta de ingenieros residentes.
-Falta de formación de lideres en capacidades blandas
Estrategias basadas analisis DOFA:

-Consolidar plataformas estrategicas para actividades
-Capacitar nuevos Lideres de la Compañía
ISO 9001:2015, 4.1 Seguimiento analisis del contexto X
- Mantener el SIG transversal a todos los procesos.
-Consolidar un plan financiero en 2023
-Generar presencia en grandes eventos comerciales como ferias.
NC
D A
Se observa en KAWAK en submódulo "Gestión de partes interesadas"

Las partes interesadas se identifican adecuadamente y se hizo seguimiento a sus necesidades y
expectativas, entre las cuales se observa como actualización:
-Colaboradores: Cobertura en salud para trabajadores en el extranjero, se atiende con: Gestionar
Requisitos y necesidades de las partes interesadas.
Polizas y respectivo tiempo de cobertura, pagos hospitalarios de imprevistos y compra de
ISO 9001:2015, 4.2 Se realizó seguimiento y medición de la información X
medicamentos.
de partes interesadas.
-Colaboradores: Garantiar cubrimiento de vivienda, transporte y alimentación cuando se encuentren
en trabajos en misión, se atiende a traves de Reuniones semanales para validar la disponibilidad de
recursos, gestionar mensualmente la solicitud de viaticos. estudio de los costos ideales para cubrir
viaticos.
El alcance del Sistema de Gestión de calidad esta documentado en el Manual de Sistema Integrado
de Gestión. Se da cumplimiento con los contratos que se tienen con clientes se evidencia:
-Contrato 10950035 suscrito entre Costructora Colpatria SAS y TECSES SAS cuyo objeto es
ISO 9001:2015, 4.3 Alcance del SGC X
Suministro Instalación y puesta en marca de redes contra incendio, fecha firma contrato 23/jun/2023,
econtrato esta sin acta de inicio.
Se tiene documentada Politica Integrada TEC-A-PE-11, la cual es apropiada al objeto de la

organización y requisitos de la norma ISO 9001. Fecha de revisión 09/enero/2023 firmada por la
Se tiene establecida la Politica de Calidad. Es Representante legal Verónica Riera.
ISO 9001:2015, 5,2 apropiada. X La politica es socializada en inducciones, y en el sistema Kawak para accceso a los colaboradroes,
Comunicación de la Politica para otras partes interesadas está publicada en la página web de Tecses www.tecses.com.co.
Se verifica:
-Registro TEC-F-TH-04 Induccion y reinducción realizada a Jhon Jairo Galindo en fecha 17/07/23
Se han establecido los objetivos de calidad . Se observa en el software KAWAK modulo Planeación
que estan definidos los objetivos para 2023, los mismos están alineados con la Politica de la
organización, entre ellos se tienen:
1.Gestionar los objetivos de calidad
2. Alinear al talento humano con los objetivos de la Empresa
3.Consolidar la situación financiera de la empresa
4. Consolidar una correcta gestión comercial
5. Desarrollar la identidad y protocolo empresarial
Objetivos de Calidad.
ISO 9001:2015, 6.2 Se establecieron. x
Se planificaron acciones para lograr objetivos
NC
D A
Objetivos de Calidad.
ISO 9001:2015, 6.2 Se establecieron. x La planificación de los objetivos se reliza a traves de asignar estrategias para el cumplimiento de
Se planificaron acciones para lograr objetivos cada objetivo, se aplican subactiviades que se establecen y se mide su avance, se observa:
-Objetivo 1. Gestionar los objetivos de calidad
Estrategia 1:Mantenimiento del SIG y se definen 4 subactividades:
-SA01 Gestion calidad mejora continua, 2-Gestion de riesgos, desarrollar cultura de la calidad,
Gestipon de SST, para cada subactividad se define Responsable, recursos, resultado esperado,
meta y cumplimiento. y se verifica cumplimiento de cada subactividad:
1-Gestion calidad mejora continua, 92% de cumplimiento
2-Gestion de riesgos, 90% de cumplimiento
3-desarrollar cultura de la calidad, 100% de cumplimiento
4-Gestión de SST, 100% de cumplimiento
Se cuenta con Procedimiento Gestión comercial TEC-P-CM-002 version 17 del 15/08/2023

En el procedimiento se describen las actividades del proceso comercial entre otras: Desarrollo de la
prospectación del cliente, gestión de mercadeo, desarrollo gestión de negocio, elaboración de
ofertas, resolución de objeciones y entrega final de oferta y seguimieto posventa.
Comunicación con el cliente:
se hace contacto con los clientes, vía telefonica, redes sociales, pagina web llega de posibles client
es, se llaman por telefono y/o por correo electrónico se envía a los clientes el brochure, se evidencia:
ISO 9001:2015, 8.2 / 8.2.1 Requisitos para Productos y Servicios: -Brochure de Tecses, incluye Politica, misjon, vision, sistemas y servicios que ofrecen.
X
Comunicación con el cliente
-Registro TEC-F-CM-1 Listado de mercadeo donde se relacionan contactos de clientes prospecto,
tipo empresa, y gestion de mercadeo (fechas contacto y seguimiento a los clientes)
NC
D A
Determinación de los requsitos para los productos y servicios:
Los requisitos los define el cliente en pliegos que envía en las invitaciones. Se toma muestra
clienteCOLPATRIA, proyecto CEDIS BTS FEMSA. Se observa:
-Pliegos de condiciones para el suministro, instalación y puesta en marcha de redes contraincendio
para el proyecto CEDIS BTS FEMA-ZOLFUNZA ubicado en le Municipoio de Funza Cundinamarca.
en elucual el cliente define los requistos del servicio.
-Revisión de requisitos: se hace a traves del registo TEC-F-CM-8 Verificación de Licitaciones donde
se identifica el procesos del cliente, requisitos documentales en la propuesta, vigencia, requisitos de
personal, polizas, entre otros.
Determinación de los requisitos para productos y
-Ficha de costos donde se analizan los costos inlcuidos materiales, costos de depresiación, EPP,
ISO 9001:2015, 8.2 / 8.2.2, 8.2.3 servicios
X bioseguridad, alquileres, mano de obra, costos viaticos si aplica. la ficha de costos se revisa por el
Revisión de los requistos
Gerente General quien aprueba la oferta comercial.
Cambios de los requisitos para productos y servicios
-Oferta Codigo TEC23127C cliente Colpatria para suministro, instalación y puesta en marcha de
redes contraincendio para el proyecto CEDIS BTS FEMA-ZOLFUNZA. fecha propuesta 19/05/2023.
inlcuye todas las condiciones tecnicas, plazo, condiciones negociadas de la propuesta.
-Comunicado correo electronico del 31/05/23 donde se informa que fue adjudicado a Tecses el
proyecto.
Los cambios en los requisitos de productos y servicios se presentan a través de adendas enviadas
por el cliente. Muestra:
-Se verifica en el proceso Colpatria que el cliente envio Adenas No. 2 y No. 3 en las cuales se
ISO 9001:2015, 8.2 / 8.2.4 cambia cantidades de obra.
Cambios de los requisitos para productos y servicios X
La organización realiza una ficha de costos cantidades No. 2 cambia versión de la propuesta a
versión A. se recibe Adenda 3 cambio fechas enega, Adenda 4 del 09/may/23 que cambia se pide
prueba pitometrica. y segenera por la empresa la versión B, se realiza una reunión con el cliente
para negociación final y se genera la versión C de la propuesta.
NC
D A
Se cuenta con Pocedimiento TEC-P-002 Gestion comercial numeral 5 se indica como se reciben y
tramaitan las PQRS. Pueden recibirse por la página web en Contactenos, o por correo electronico al
área comercial y si llega a otra área la carga en Kawak.
Se evidenca en modulo de Kawak /servicio al cliente / PQRS, alli se controlan las quejas y peticiones
recibidas.
Se observa en la plataforma que en el 2023 se han recibido las PQRS ID37, la cual se identifica en
encuesta de satisfacción del cliente fecha 14/04/2023 relativa a calificación por debajo de los
ISO 9001:2015, 8.2.1 requerimientos de la empresa se obtuvo 50 siendo el minimo 80, por atraso en el cronograma
Atención de quejas y peticiones X
durante el plazo, e indica que el cliente no quedo de acuerdo con la situación.
Se abre una Oportunidad de mejora ID 522 del 14/04/2023 se hizo analiisis de la situación y se
identifica causa raiz, Accion correctiva: se contratan tres firmas adicionales para cubrir lo relativo a
obra civil y poder cumplir al cliente, al contratista inicial se intervino, se actualiza el procedimiento y
se define estrategia para cuando vuelvan a tener contratos con alcance adiciional al tema de redes
incendio como fue este caso. se verifica con el cliente la recepción final de proyecto y se observa
Acta de liquidación del contrato y/o orden de compra que indica que se recibe a satisfacción
conforme a los compromisos contractuales.
El mecanismo para retroalimentación del cliente es realizar encuestas. Se hace una encuesta por
proyecto.
En Kawak módulo Encuestas, se encuentran las encuestas que se realizan de satisfacción del
cliente. en lo corrido del año 2023 se han realizado 6 encuestasde satisfacción
1. Organización, planeación y control d e obra (acta finalizaión, manual mantenimiento, comites,
pruebs realizados)
Satisfacción del cliente- retroalimentación de los 2. Seguridad y salud en el trabajo (apreciación SISOMA, equipos EPP)
ISO 9001:2015, 9.1.2 X
clientes 3. Gestión humana (dotación, conocimiento tecnico personal)
4. Logística (disponibilidad equipos, suministro a tiempo de materiales)
5. Calidad (cumplimiento normas calidad, calidad materiales, calidad rabajos, rendimiento, calidad y
capacidad de respuesta)
6. Volvería a contratar a Tecses.
7. Recomendaría a Tecses con otras empresas:
El resultado de las encuestas aplicadas es en promedio de 83,16% meta 80%.
NC
D A
Los procesos estan definidos en el documento TEC-A-PE-8 Mapa de procesos, que incluye cuatro
proceso de la organización: Planificación, Abastecimiento, Construcción y Transformación.
Cada proceso se describe en una caracterización Se evidencia:
-TEC-CR-PLA-1 Caracterizacion proceso Planificación,
-TEC-CR-ABA-1 Caracterizacion proceso Abastecimiento
-TEC-CR-CON-1 Caracterizacion proceso Construcción
-TEC-CR-TRA-1 Caracterizacion proceso Transformación
Sistema de Gestión y sus procesos, Caracterización Las caraterizaciones incluyen: Objetivo del proceso, responsable, entradas, salidas, medicion del
ISO 9001:2015, 4.4 X
procesos. Entradas, salidas, interacción. proceso, recursos, requisitos de la norma ISO 9001:2015, identificación de riesgos medición del
proceso.
Se verifica Manual del Sistema Integrado de Gestión TEC-M-SIG-1, el cual incluye: presentación de
la empresa, estructura organizacional, Politic y objetivos, requisitos legales, control documental,
acciones para abordar riesgos y oportunidades, responsabiliad autoridad y cominicación, revisión por
la dirección, gestión de recursos, diseño y desarrollo, compras, prestación del servicio, seguimiento,
medición y análisis y mejora. El Manual se desarrolla de acuerdo a los requisitos de Io 9001:2015 y
se abordan cada uno de ellos, asi mismo incluye aspectos de gestión SST y ambiental.
La alta dirección esta comprometida con el SGC demuestra liderazgo, realiza el analisis del contexto
y define las estrategias, realiza el analisis de riesgos de planificación y verifica que los otros
ISO 9001:2015, 5.1
Liderazgo y compromiso respecto al SGC X procesos hagan sus analisis, define las acciones para abordar los riesgos, Así mismos la alta
dirección dispone los recursos para el SIG y realiza seguimiento a través de reniones con líderes y
anualmente realiza la revisión por la dirección.
En la plataforma KAWAK módulo "Administración de riesgos y oportunidades" se hace la

identificación y admnistrción de riesgos. se identifica riesgo por proceso:
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Para el proceso de Planificación se verifica:
Se planifican las acciones para abordar riesgos y
ISO 9001:2015, 6.1 X Riesgo C11 Información incompleta o errada o fuera de tiempo que conlleve a mala estimación de
oprtunidades
costos o perdida de utilidad. Control: -Ruta critica de los presupuestos.
Se evalúa la eficacia de las acciones
Transformación: Riesgo: C4 Bajo resultado en la evaluación de desempeño de personal, Control:
Motivación de persoal. Se hace evalaución del control el 15/08/23 - Eificaz
NC
D A
La organización cuenta con el Procedimiento TEC-P-SIG-P-7 Gestión del Cambio version 2 del 1-
feb-2015, donde se describe la metodologia para planificar y controlar cambio.
Se evidencia registro TEC-F-SIG-15 Gestion del cambio donde se reporta en fecha 09/01/2023
ISO 9001:2015, 6.3 Planificación de los cambios X
cambio No. 12 relativo a Ampliación de cobertura de trabajo en el exterior. Cambio por requisito
legal. se identifican las partes involucradas, se analizan las consecuencias del cambio, se evaluan
peligros, riesgos SST y aspectos e impactos ambientales, se planifican las actividades del cambio en
total 7 actividades, las actividades del cambio estan en implementación.
Se cuenta con Procedimiento control de documentos TEC-P-SIG-1 ver.6 del 07/11/2022. en el cual
se establece entre otros metodologia para: requisitos de presentación y codificación de documentos,
presentacion de formatos, revisión, aprobación y divulgación de documentos, control de cambios,
Informacion Documentada, se estableció, creación y control de documentos de origen externo,
ISO 9001:2015, 7.5 actualización, Control de la información X Todos los documentos se incluyen en el Kawak modulo Gestión documental se controlan en el
documentada. LIstado maestro de documentos y registros.
se verifica procedimiento de activos el cual esta en la versión acualizada, se verifica
Lista de chequeo para desarrollo de Ingenierias.
Tiempo de conservación de registros
CONVENCIONES: C: Conformidad; NC: No Conformidad; D: Documental: A: Aplicación; OM: Oportunidad de Mejora
OBSERVACIONES:
ELIANA JANNETH RODRIGUEZ B.

ELABORO
17-Aug-23
proyectos y Presupuestos., Veronica Riera- Representante
EVIDENCIAS VERIFICADAS
are KAWAK en modulo Contexto Organización se verifica la

gia DOFA Se evidencia:
de ANRACI
en el caribe y centro America.
financiera.
ble para trabajar

os materia prima y logisticos
del país.
a, know how consolidado.

en equipo.
s muy bien planeados
herramientas y equipos
de seguimiento de las obras con la información contable
capacidades blandas
A:
cas para actividades
ompañía
dos los procesos.
2023
ventos comerciales como ferias.
dulo "Gestión de partes interesadas"

ican adecuadamente y se hizo seguimiento a sus necesidades y
observa como actualización:
lud para trabajadores en el extranjero, se atiende con: Gestionar
e cobertura, pagos hospitalarios de imprevistos y compra de
iento de vivienda, transporte y alimentación cuando se encuentren

a traves de Reuniones semanales para validar la disponibilidad de
e la solicitud de viaticos. estudio de los costos ideales para cubrir
n de calidad esta documentado en el Manual de Sistema Integrado

on los contratos que se tienen con clientes se evidencia:
tre Costructora Colpatria SAS y TECSES SAS cuyo objeto es
n marca de redes contra incendio, fecha firma contrato 23/jun/2023,
Integrada TEC-A-PE-11, la cual es apropiada al objeto de la

orma ISO 9001. Fecha de revisión 09/enero/2023 firmada por la
ra.
cciones, y en el sistema Kawak para accceso a los colaboradroes,
á publicada en la página web de Tecses www.tecses.com.co.
y reinducción realizada a Jhon Jairo Galindo en fecha 17/07/23
de calidad . Se observa en el software KAWAK modulo Planeación

s para 2023, los mismos están alineados con la Politica de la
n:
ad
os objetivos de la Empresa
a de la empresa
n comercial
colo empresarial
se reliza a traves de asignar estrategias para el cumplimiento de

ades que se establecen y se mide su avance, se observa:
s de calidad
G y se definen 4 subactividades:
ontinua, 2-Gestion de riesgos, desarrollar cultura de la calidad,
bactividad se define Responsable, recursos, resultado esperado,
cumplimiento de cada subactividad:
, 92% de cumplimiento
mplimiento
100% de cumplimiento
plimiento
stión comercial TEC-P-CM-002 version 17 del 15/08/2023

las actividades del proceso comercial entre otras: Desarrollo de la
n de mercadeo, desarrollo gestión de negocio, elaboración de
y entrega final de oferta y seguimieto posventa.
, vía telefonica, redes sociales, pagina web llega de posibles client

correo electrónico se envía a los clientes el brochure, se evidencia:
ica, misjon, vision, sistemas y servicios que ofrecen.
e mercadeo donde se relacionan contactos de clientes prospecto,
deo (fechas contacto y seguimiento a los clientes)
ra los productos y servicios:

nte en pliegos que envía en las invitaciones. Se toma muestra
DIS BTS FEMSA. Se observa:
uministro, instalación y puesta en marcha de redes contraincendio
MA-ZOLFUNZA ubicado en le Municipoio de Funza Cundinamarca.
uistos del servicio.
a traves del registo TEC-F-CM-8 Verificación de Licitaciones donde
e, requisitos documentales en la propuesta, vigencia, requisitos de
zan los costos inlcuidos materiales, costos de depresiación, EPP,

e obra, costos viaticos si aplica. la ficha de costos se revisa por el
a oferta comercial.
te Colpatria para suministro, instalación y puesta en marcha de
ecto CEDIS BTS FEMA-ZOLFUNZA. fecha propuesta 19/05/2023.
icas, plazo, condiciones negociadas de la propuesta.
del 31/05/23 donde se informa que fue adjudicado a Tecses el
productos y servicios se presentan a través de adendas enviadas
tria que el cliente envio Adenas No. 2 y No. 3 en las cuales se
a de costos cantidades No. 2 cambia versión de la propuesta a

ambio fechas enega, Adenda 4 del 09/may/23 que cambia se pide
por la empresa la versión B, se realiza una reunión con el cliente
a la versión C de la propuesta.
C-P-002 Gestion comercial numeral 5 se indica como se reciben y

birse por la página web en Contactenos, o por correo electronico al
ea la carga en Kawak.
/servicio al cliente / PQRS, alli se controlan las quejas y peticiones
en el 2023 se han recibido las PQRS ID37, la cual se identifica en

ente fecha 14/04/2023 relativa a calificación por debajo de los
e obtuvo 50 siendo el minimo 80, por atraso en el cronograma
cliente no quedo de acuerdo con la situación.
ra ID 522 del 14/04/2023 se hizo analiisis de la situación y se
ectiva: se contratan tres firmas adicionales para cubrir lo relativo a
e, al contratista inicial se intervino, se actualiza el procedimiento y
vuelvan a tener contratos con alcance adiciional al tema de redes
verifica con el cliente la recepción final de proyecto y se observa
y/o orden de compra que indica que se recibe a satisfacción
ractuales.
ción del cliente es realizar encuestas. Se hace una encuesta por
e encuentran las encuestas que se realizan de satisfacción del

se han realizado 6 encuestasde satisfacción
ontrol d e obra (acta finalizaión, manual mantenimiento, comites,
(apreciación SISOMA, equipos EPP)

ocimiento tecnico personal)
s, suministro a tiempo de materiales)
calidad, calidad materiales, calidad rabajos, rendimiento, calidad y
ras empresas:
cadas es en promedio de 83,16% meta 80%.
el documento TEC-A-PE-8 Mapa de procesos, que incluye cuatro

icación, Abastecimiento, Construcción y Transformación.
caracterización Se evidencia:
proceso Planificación,
proceso Abastecimiento
proceso Construcción
proceso Transformación
Objetivo del proceso, responsable, entradas, salidas, medicion del
la norma ISO 9001:2015, identificación de riesgos medición del
tegrado de Gestión TEC-M-SIG-1, el cual incluye: presentación de

cional, Politic y objetivos, requisitos legales, control documental,
portunidades, responsabiliad autoridad y cominicación, revisión por
diseño y desarrollo, compras, prestación del servicio, seguimiento,
Manual se desarrolla de acuerdo a los requisitos de Io 9001:2015 y
mismo incluye aspectos de gestión SST y ambiental.
da con el SGC demuestra liderazgo, realiza el analisis del contexto

el analisis de riesgos de planificación y verifica que los otros
efine las acciones para abordar los riesgos, Así mismos la alta
ra el SIG y realiza seguimiento a través de reniones con líderes y
la dirección.
ulo "Administración de riesgos y oportunidades" se hace la

esgos. se identifica riesgo por proceso:
e verifica:
eta o errada o fuera de tiempo que conlleve a mala estimación de
rol: -Ruta critica de los presupuestos.
resultado en la evaluación de desempeño de personal, Control:
valaución del control el 15/08/23 - Eificaz
ocedimiento TEC-P-SIG-P-7 Gestión del Cambio version 2 del 1-

etodologia para planificar y controlar cambio.
G-15 Gestion del cambio donde se reporta en fecha 09/01/2023

ación de cobertura de trabajo en el exterior. Cambio por requisito
volucradas, se analizan las consecuencias del cambio, se evaluan
e impactos ambientales, se planifican las actividades del cambio en
del cambio estan en implementación.
ntrol de documentos TEC-P-SIG-1 ver.6 del 07/11/2022. en el cual

ogia para: requisitos de presentación y codificación de documentos,
ón, aprobación y divulgación de documentos, control de cambios,
externo,
en en el Kawak modulo Gestión documental se controlan en el
registros.
os el cual esta en la versión acualizada, se verifica
de Ingenierias.
ros
PROCESO O PROYECTO
ABASTECIMIENTO - TECESES FECHA DE AUDITORIA: 17-Aug-23
AUDITADO:
Martha Gutierrez - Coordinadora Compras, Leidy Diaz - Analista de Compras, - Juliana Franco Coordinadora
AUDITOR (ES): Talento Humano, Diego Hernandez, Jessica Bautista - Analista Administrativo, Diego Hernandez - Lider
ENTREVISTADOS Almacen y Logistica, Gnzalo Espinoza
Eliana Rodriguez B.
LUGAR DE LA AUDITORIA: Oficina TECSES
NC
TEMA O DOCUMENTO ASPECTOS POR EXAMINAR C OM EVIDENCIAS POR VERIFICAR
D A
Organización cuenta con Procedimiento de compras TEC-P-CP-1ver. 13 del

04/11/2022, el cual define la metodologia para la realización de compras y sus
evidencias.
Se verifica en el proyecto Peldar Promocom, la requisición se hace por un onedrive
donde los encargados de obra ingresan las necesidades de materiales a comprar, se
evidencia
-Requisición de materiales TEC-F.ABA-08 donde se describe material a solicitar,
unidad, red a que se instala, sistema, total proyectado, total acumulado en pedidos,
cantidad en orden de compra, No. pedido y fecha pedido, Marcador (% entrega del
producto) se verifica en pedido 1 28/06/23 se pide entro otros Tubo Novafort de 315
ISO 9001:2015, 8.4.1- 8.4.2 -
Proceso de compras X mm.
8.4.3
-Cuadro comparativo de cotizaciones de Durman y Fluid pack.se seleccion aa
Durman por precio.
-Cotización No. 203 de fecha 29/06/2023 emitida por Durman para materiales
sanitaios y alcantarillado.
-Registro TEC-F-CP-2 Orden de compra OC 23356 del 07/07/23, emitido a Durman
para la compra de tuberías para el proyecto Peldar, entre la información que se
envía al proveedor en la orden esta: tiempo de entrega, forma de pago, descripción
del materiales unidad y cantidad, condiciones factura, entrega en obra.
-Remisión No. 2003653374 de fecha 13/07/2023 de material enviado por Durman
recibe Ing Nelson Gonzalez.
NC
D A
En el Procedimiento de compras TEC-P-CP-1ver. 13 del 04/11/2022, en el cual se

establecen los criterios de seleccion y evaluación de proveedores.
Se verifica evaluación de DURMAN con un resultado de 91%
Se verifica reevaluación de TUVACOL realizada el 10/10/2022 con resultado 100%
Si el proveedor obtiene un puntaje inferior a 69% no se sigue trabajando con ese
proveedor.
Se informa a los proveedores a traves de correo electronico el resultado de su
ISO 9001:2015, 8.4.1- 8.4.2 -
Selección, evaluación y reevaluación de proveedores X X evaluación.
8.4.3
NC: Para los proveedore TUVACOL y DURMAN no se observó la información de su
desempeño de la ultima reevaluación, tampoco es claro en el procedimiento de
Compras la frecuencia o condiciones para aplicar evaluacion y reevaluación de
proveedores. No se tiene evidencia de la conformidad de material recibido de
Durman segun Orden de compra OC 23356 del 07/07/23, lo cual incumple requisitos
8.4.3 de la norma ISO 9001 y requisitos del procedimiento de compras en cuanto a la
metodología de recepción de materiales en obra.
Se evidencia estructura organizacional TEC-A-P-9 en la cual se describe la jerarquia

por cargos y roles, en cabeza de Junta Directiva de la cual depende la Gerencia
General, luego 3 direcciones y siguen los niveles de Coordinadores y personal
operativo y asistente. la ultima actualización del organigrama es del 09/08/2022.
Los roles responsabilidades y autoridad se definen en el perfil de cargo, se verifica e
Kawak modulo talento humano/perfil de cargo que se tienen definidos 31 perfiles de
cargo, se evidencia
-Perfl de cargo Coordinadora Talento Humano, se define objetivo del cargo,
ISO 9001:2015, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad X autoridad: Contratación de personal segun estandares normativos y presupuestos
definidos, identificacion de riesgos de su proceso. Responsabildades: Garantizar la
gestión efectiva y mejoramiento continuo del proceso de Talento Humano. se definen
las Funciones de ese cargo funcioens HSE, interrelaciones con otros roles, peligros
asociados al cargo, entre otros.
NC
D A
La organizacón cuenta con Procedimiento TEC-P-TH-01 ver 9 del 11/11/2021
Procedimiento de Reclutamiento, selección y contratación de personal. El
procedimiento define la metodología para el proceso de selección de personal,
incluyendo: reclutamiento, selección, contratación (sistema Saireh)
Se evidencia cumplimiento de procedimiento a traves de muestra Jhon Jairo Galindo
- cargo Analista HSEQ, quien ingresó el 12/07/23.
Solicitud se hizo en reunión de entrega de obra, se evidencia en Kawak modulo
actas el acta ID 1218 de fecha 15/jun/2023 en la cual entre otros temas se indica el
personal necesario para el proyecto Peldar entre ellos un SISO.
Se seleccion a a Jhon Galindo porque ya habia trabajado en la empresa. se tienen
evidencias de proceso de contratación:
-Informe prueba DISC aplicada al trabajador por Human Talent
-Afiliación a EPS SURA del 12/07/23
-Afiliación ARL Colmena Seguros del 12/07/23
ISO 9001:2015, 7.1.2 Recurso humano, Procedimiento aplicable X X -Afiliación Caja de compesación COMPENAR del 12/07/2023
-Certificado de AFP Porvenir donde se encuentra afiliado Jhon Galindo.
-Certificado examen medico pre ingreso realizado por Cendiatra a Jhon Galindo en
fecha 08/07/2023. sin restricciones.
-Contrato por obra o labor TEC-F-TH-8 firmado el 12/07/23 firmado por Veronica
Riera de Tecses y Jhon Galindo.
-TEC-F-TH-38 Check list Contratación.identifica proyecto al que irá e trabajador
OBS:Aclarar en el procedimiento que si el trabajador ya ha trabajador en la empresa
no aplica entrevista. Aclarar para Ing residente que son carreras afines a
construcción.
NC
D A
Se define la competencia requerida en el Perfil de cargo, se verifica cumplimiento
para:
Coordinadora HSEQ Angie Melo y Nelson Gonzalez Ingeniero Residente.
1-Coordinadora HSEQ Angie Melo requisitos:
-Profesional en Salud ocupacional o afines, Ingeniero industria o afines.
Evidencia:Diploma emitido por Universidd San Mateo a Angie Melo como Ingeniero
en Seguridad y salud en el trabajo de fecha 23/mar/2018.
-Formación:Curso 50 horas SGSST
-Coordinador de trabajo en alturas
-Curso Auditor interno integral
-Curso avanzado en trabajo en alturas
Se evidencia: Certificado de curso 50 horas emitido por Axa Colpatria. Certificado de
actualización y entrenamiento Coordinador para trabajo en alturas de Angie Melo
emitido por HSE Group.
Certificado Curso Auditor interno emitdo por APPLUS de feb/2018
Certificado de capacitacion y entrenamiento para trabajo seguro en alturas emitido
por TECNACEL del 21-jun-2022.
Experiencia: Residente o coordinador en SST 1-3 años.
ISO 9001:2015, 7.2 Competencia personal X Certificado laboral emitido por Tecses que indica trabaja desde 01/feb/2019 con el
cargo Coordinadora HSEQ. 4 años OK.
2-Nelson Gonzalez Ingeniero Residente. requisitos:

-Educación Profesional o Tecnologo en carreras afines con la construcción
Evidencia: Diploma de Ingeniero Industrial emitido por la Universidad Pedagogica y
Tecnologica de Colombia a Nelson Gonzalez el 19/abr/2002.
No es afin a construcción???
-Formación: Sistemas contraincendio o Trabajo en alturas
Evidencia certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas emitido
por DEMA Alturas SAS fecha 02/oct/2022.
-Experiencia: Ingeniero residente 1 a 3 años
Certificado laboral emitido por ACCEQUIP que indica que Nelson Gonzalez trabajó
como Ingeniero de proyecto en instalaciones de redes contraincendio de junio/2003
a Noviembre/2007. 4 años.
NC
D A
El ambiente para operación de procesos se define en el Sistema de Gestión de
seguridad y salud en el trabajo, a través del cual se monitorean e implementan
acciones para garantizar ambiente adecuado desde el punto de vista social,
psicológico de los trabajadores. Se verifica:
-Informe diagnostico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo realizado por
Psicologa Olga Lucia Maiguel Licenica 2582 del 21/05/2020. La bateria se aplica a
49 trabajadores. se recomienda:
-Programa de gestión de riesgo psicosocial
ISO 9001:2015, 7.1.4 Ambiente para la operación de procesos X A la fecha se realizó plan de acción para elaborar e implementar el programa de
riesgo pasicosocial.
Se cuenta con Plan de Bienestar 2023 en el cual se programan actividades de

bienestar para los trabajadores y se verifica su cumplimiento 100% en el Kawak
planeación estrategica.
La organización determina el conocimiento necesario El conocimiento se trasmite en

la ogranización para lo cual se cuenta con Programa de Capacitación en Kawak para
año 2023. se verifica cumplimiento:
-Curso corte y soldadura
Evidencia: Certificado de capacitación y entrenamiento de la formación Corte y
Conocimientos de la organización, como se han
ISO 9001:2015, 7.1.6 X soldadura nivel operativo emitido por TECNACEL, realizado por Jainober Caballero
conservado
Operario RSI en fecha 01/jul/2023. asisten al curso 4 trabajdores que cuentan con su
certificado
-Promoción en salud mental
Evidencia: Sopotes evidencia y material de capacitación realizada por la ARL AXXA
Colpatria en fecha 17/05/2023.
Se evalua el conocimiento y apropiación de Politica del SIG y objetivos con los

trabajadores Diego Hernandez, Jhon Rodriguez - Auxiliar de almacen y Carol Leon -
analista HSE:
Indican
-Garantia al cliente que se sienta comodo con el producto que ofrecen
ISO 9001:2015, 7.3 Toma de Conciencia X -Politica inlcuye Calidad, SST y medio ambiente, entregar buen producto y aportar al
medio ambiebte y velar por SST de los trabajadores
.Mejoramiento continuo incluye capacitaciones en infraestructruas a traves de la
gestión de los equipos en los proyectos.
Se observa conocimiento por parte de los trabajadores de la Politica y objetivos del
Sistema de Gestión y su aporte a los mismos.
NC
D A
Se asegura el presupuesto para el SIG, se verifica:

TEC-A-PE-6 Presupuesto proyectado gastos administrativos 2023, el cual incluye las
partidas administrativas, entre ellas:
-Asesoria HSEQ 21 millones
-Auditoria SIG5 millones
ISO 9001:2015: 7.1 7.1.1 Recursos X -Mediciones ambientales 8 millones
-Software kawuak 15 millones
-Soporte tecnico y tecnologico: 8 millones
-Adquisición y adecuación tecnologica de equipos (calibraciones) 11 millones.
Se hace seguimiento a la ejecución de presupuesto de manera mensual y trimestral,
se evidencia cuadro ejecución de gastos 2023.
En el documento procedimiento TEC-P-IF-01 Procedimiento Gestion de Activos

materiales. versión 12 de 03/07/2023. se define la metodologia para control de
activos de la empresa, se verifica:
-En Kawak se evidencia en modulo equipos /hoja d evida el listado de los equipos de
la organización para la operación, administración y SST.se cuenta con hoja de vida
de cada equipo y se asigna codigo: TEC-OP-340 Planta generadora, ubicación
Infraestructura con que cuenta la organización para
ISO 9001:2015, 7.1.3 X Peldar,
el desarrollo de sus actividades
-TEC-F-IF-12 Remisión de equipos y herramientas del fecha 08/ago/2023 solicitado
por Nelson Gonzalez enviado por Diego Hermandez para obra Peldar Promocom y
se envia TEC-OP-340 planta generadora.
-Se evidencia video de mantenimiento preventivo tipo Limpieza realizado al equipo
TEC-OP-340, el 15-agosto/2023 por Jainober Caballero, el cual corresponde con el
boceto Mantenimiento preventivo que tiene la organización.
NC
D A
Mantenimiento infraestructura.
La programación de mantenimiento se realiza en el registro TEC-F-IF-7
Mantenimiento preventivo de equipo, donde se definen las actividades de
mantenimiento a realizar y su periodicidad. se verifica:
-Registro TEC-F-IF-7 Mantenimiento preventivo de equipo TERMOFUSORA que
indica semanal limpieza e inspección
-Registro video realizado del mantenimiento realizado el 15/08/2023, al equipo TEC-
OP-295 Termofusora ubicada en poryecto Peldar.
Mantenimientos corectivos, se evidencia:

-TEC-F-IF-10 Reporte de equipos averidados remitido por Ronald Lopez el
10/11/2022 indica que equipo TEC-OP-330 daño escobillas se desgastan demasiado
rápido.
El equipo esta entramite de mantenimiento porque se encuentra fuera del país. Los
Infraestructura con que cuenta la organización para mantenimientos correctivos los realiza un externo de la marca del equipo.
ISO 9001:2015, 7.1.3 X
el desarrollo de sus actividades
El mantenimiento a equipos de computo se realiza a traves de contrato con un
tercero llamado Netgrid que realiza mantenimientos correctivos el alcance del
contrato es atender fallas de hardware y de software. La atención se realiza a traves
de ticket que genera Netgrid, se evidencia:
Correo del 15/08/23 Soporte tecnilogico Netgrid por el mejoramiento tecnologco de
equipo ASUS TEC-ADM-TN-030. se le realiza instalación de teclado nuevo,
adquisición de cargador nuevo, cambio de disco duro por SSD, entre otros.
La organización cuenta con licencias de software:
-SAIHRE para nomina vigente hasta 01/01/2024
-Facturatech de factruación electronica vigencia hasta Agosto de 2024.
-Autosprink Licencia vigente hasta 31/01/2024.
Informe Inspección de seguridad realizado por Consulriesgos ARL Colpatria,

realizado 28-OCt-2022 a las instalaciones de TECSES.
Se garantiza recursos de medición adeucados para lo cual se usan equipos de

medición calibrados, se evidencia:
ISO 9001:2015, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición X Equipos de medición Torquimetro TEC-ESM-107
Certificado No. 23343 emitido por SUMINCOL de calibración del equipo TEC-ESM-
107 Torcometro SNAP-ON de fecha 09/03/2023. se calibra anual.
NC
D A
Almacenamiento:
Se preserva en almacen los materiales e insumos para la operación debidamente
protegidos en cajas dispuetas en racks, identificadas y almacenadas por tipo de
ISO 9001:2015, 8.5.4 Preservación X X elemento, el espacio de lamacen es adeducado en bodega primer piso de las
oficinas de la organziación.
OBSERVACION: Garantizar el control de materiales en almacen para tener saldos
de materiales e insumos confiables.
Se oberva Matriz de comunicación TEC-PE-A-5 Version 4 del 8/10/22, en la cual se

establece: Que comunicar, a quien comunicar, quien comunica, cuando, medio y
registros que quedan en la comunicació comunica entre otros:
ISO 9001:2015, 7.4 Comunicación X -Politicas y objetivos se comuncian a todos los trabajadores
-Información sobre productos y servicios, se comunica a cliente
-Resultados auditorias internas se comuncia a Gerencia, alta dirección y lideres de
proceso.
OBSERVACIONES:

ELABORO
PROCESO O PROYECTO
CONSTRUCCIÓN (INCLUYE DISEÑO) - TECESES FECHA DE AUDITORIA: 18-Aug-23
AUDITADO:
Rossy Dugarte - Coordinadora Proyectos y Presupuestos. Sandro Acevedo Perez - Director de Operaciones.
AUDITOR (ES):
ENTREVISTADOS Nelson Gonzalez - Ingeniero Residente.
Eliana Rodriguez B.
LUGAR DE LA AUDITORIA: Oficina TECSES y Proyecto Peldar Promocom (Nemocon)
NC
D A
Se cuenta co procedimiento TEC-P-OP-1 Realización de producto y servicio.version

11 del 02/12/2020. donde se describe la vinculación de diseño en la etapa de
planificación de servicio y sus actividades.
Planficación del diseño
Se hace panificación del diseño del proyecto Peldar se evidencia:
ISO 9001:2015, 8.3 - 8.3.1- Cronograma de ejecución de diseño TEC-F-OP-01 donde se definen las etapas:
Diseño y desarrollo X
8.3.2 -Entrega de elementos de entrada
-Definición de los criterios de diseño e ingenieria conceptual
-Modelación hidraulica y calculos
-Elaboración de planos
-Entrega al cliente
En el cronograma se da una duración de 6 semanas.
El cliente suministra información concerniente a:

-Planos arquitectonicos y estructurales
ISO 9001:2015, 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo X -Planos de red existente
-Modelo de la red nueva
-Normas NFPA 13, 14 , 20, 24
NC
D A
Los controles del diseño se realizan durante el proceso aplicando

Revisión: Se genera revisión al diseño la cual se documenta en el formato ajustes de
diseño el cual describe todas las observaciones del lider de proceso al diseño.
Verificación del diseño: se realiza con el software de calculo Autosprink se verifican
caudales y presiones que cumpla con las normas NFPA.
Control del diseño y desarrollo
Validación del diseño: La validación de diseños se realiza conjuntamente con el
Actividades de Revisión
ISO 9001:2015, 8.3.4 X X cliente modelando la tubería en el revit del proyecto.
Verificación
Se verifica entrega del diseño que se realizo en dirve del cliente el 10/jun/2023
Validación
Se cuenta con Lista de chequeo para desarrollo de Ingenierias TEC-F-CP-12 en el
cual se verifica que no se vayan infomes sin la normativa consultada o planos con
infomración errada.
OBS: verificar la estandarización de la herramienta de revisión del diseño "Formato
ajustes de diseño"
Las salidas del diseño realizado estan compuestas por:

-Calculos hidraulicos del software
-Memoria de diseño (criterios de diseño y especificaciones técnicas)
ISO 9001:2015, 8.3.5 Salidas del diseño X -Listado de cantidades
-Planos 11- con el sistema diseñado. Se verifica:
Plano 5213Z-RCI3-Rociadores Sistema A Revisión 1 del 10/06/2023 diseñador Ing.
Rosi Dugarte.
Se pueden recibir observaciones del cliente o Interventoría.se verifica proyecto CEDI

Valledupar el cliente emite correo con observaciones de frosor lineas, cambiar
ubicación de red general, entre otros. para lo cuals e genera la versión B del diseño
ISO 9001:2015, 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo X
Se verifica Informe
-Plano JMV-CVL-RG-PL01A revisión B del 16/01/23.
-Carta entrega de diseños red contra incendio CEDI Valledupara revisión B.
NC
D A
Se hace visita al proyecto Peldar Promocom en Nemocon, se verifica:

Planificación de servicio y producto.
Area comercial hace entrega del proyecto a Construcciones:
-Acta ID 1218 de entrega Proyecto Promocom Peldar de fecha 15/junio/2023,
Incluye: Presupuesto, alcance, necesidades de personal, equipos, requisitos de
dotación y EPP, requisición de materiales con cronograma de entrega.
Se visita proyecto Promocom Peldar que consisten en realizar la Construcción
sistemas contra-incendio, red perimetral, instalar una bomba que suministra el cliente
y pruebas. El plazo de contrato es de 120 días.
ISO 9001:2015, 8.1 Planificación y control operacional X El proyecto inició el
Hace parte de la planificación el cronograma de obra, se verifica:
-Programación 2 para el proyecto Promocom Peldar con fecha de inicio obra el 1 de
agosto/23 y fecha de terminación en programa 12/212/2023, segun avencces en
obra civil. Acta de inicio 02-Junio/2023 incluido el diseño y construcción 120 dias.
La información documentada del proyecto se guarda adecuadamente en One drive

del proyecto Peldar Promocom donde se incluye actas einformes, planos. diseños,
cortes de obra,cotizaciones, seguridad industrial, fichas tecnicas y certificados
calidad, entre otros.
El control de calidad de proyecto se realiza a través de certificados de calidad y

pruebas. Se evidencia:.
-Certificado Protocolo de calidad de tubería santaria y aguas lluvias 8" emitida por
Durman fecha certificado 22/03/2023.
ISO 9001:2015, 8.5 - 8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio X X -Ficha tecnica tubería Extrucol
OBSERVACION: Asegurar que se disponga en el proyecto de los certificados de
calidad de los materiales no solo fichas técnicas.
A la fecha aún no se han realizado pruebas por el avance del proyecto, ya que inició
recientemente
NC
D A
La identificación del proyecto se hace a través del numero designado en KAWAK,

para proyecto de Peldar Promocom se indentifica proyecto TEC23079 Promocom
Peldar.
La trazabilidad se da a través de los informes semanales, se verifica:

-Informe semana 11 del 07 al 13 de agosto de 2023, incluye información del contrato,
ISO 9001:2015, 8.5.2 Identificación y trazabilidad X
financiera, modificaciones contractuales, registro fotografico de las actividades de la
semana, hallazgos HSE si aplica, actividades semana sus cantidades y actividades
proyectadas siguiente semana, actividades criticas de terceros, y polizas.
Tambien se da trazabilidad en actas de comite de obra, se evidencia acta de reunión
de fecha 14 julio/23 se reunen Promocom, Tecses y otros contratistas, donde indica
que actividades de excavación, colocació tuberia enterrada OK y falta un trabajdor.
De propiedad del cliente se tiene una bomba suministrada por el cliente, a la fecha el
cliente no ha realizado entrega de la bomba pero una vez llegue la bomba se instala
Propiedad del cliente o de proveedores externos, se de inmediato, no queda bajo el cuidado de Teces sino del cliente, Tecses solo la
ISO 9001:2015, 8.5.3 X
tiene,como se salvaguarda instala. Tambien se tiene de propiedad del cliente la información documentada
recibda del cliente, la cual se guarda en el drive de proyecto marcada como diseños
e información cliente.
Los materiales se preservan en contenedores en obra para almacen donde se

Preservación. Como se preserva el producto o sus guardan los accesorios para tuberias red incendio y aguas lluvias, se tiene tuberia
ISO 9001:2015, 8.5.4 X
partes constitutivas almacenada en sitio indicado por cliente, señalizado con cinta, colocada sobre
madera, protegida con lona, de forma adecuada.
Como actividades posteriores a la entrega se establcen polizas al contrato:

se verifica Poliza 801018952 emitida por Confianza, que cubre:
Actividades posteriores a la entrega, que actividades -Anticipo vigente hasta 01/12/2023
ISO 9001:2015, 8.5.5 X
se establecen, cuentan con garantías? -Cumplimiento vigente hasta 02/01/2024
-Estabilidad y calidad de la obra vigente hasta 02/10/2026
Los cambios que se presentan en los proyectos se hacen por mayores cantidades de
obra, ampliación del alcance, esto se hace a través de otrosí al contrato.
Control de los cambios para la producción y
ISO 9001:2015, 8.5.6 X En el proyecto aun no se han presentado cambios, posiblemente para septiembre se
prestación del servicio.
presenta Otrosí por plazo segun el avance de obra civil y posible alcance a otras
actividades.
NC
D A
La liberación de servicio se hace a traves de las actas de libración, se evidencia

-Formato de verificación de calidad de materiales, insumos o actividades (formato
ISO 9001:2015, 8.6 Liberación de los productos y servicios X cliente) de fecha 16/08/2023 a traves del cual se verifica excavación e instalación de
tubería eje 15 (N-T) y se avala Cumplimiento y aceptación por Erika Ingeniera de
proyecto por Peldar. OK.
OBSERVACIONES:

ELABORO APROBO
8.7
PROCESO O PROYECTO
TRANSFORMACIÓN - TECESES FECHA DE AUDITORIA: 18-Aug-23
AUDITADO:
Veronica Riera - Gerente de negocios. Rep Dirección SG, Lorena Bejarano-Coordinadora HSEQ. Gonzalo
AUDITOR (ES):
ENTREVISTADOS Espinoza - Lider proceso Transfrmación,
Eliana Rodriguez B.
LUGAR DE LA AUDITORIA: Oficina TECSES y Proyecto Peldar Promocom (Nemocon)
NC
D A
En el modulo Kawak Modulo planeación estrategica,

se verifica la medición de indicadores, analizando como se desarrolan los proyectos
frente a los costos. se evidencia:
-Cumplimiento de costos presupuestados en las obras. Meta 90%. se verifica en el
documento Reporte de auditoria de obra que para los 19 proyectos vigentes a
junio/2023 se analiza el valor del contrato, el valor facturado y los costos incurridos
en el proyecto.
Resultado del indicador 71,41% al cierre de junio/23.
ANALISIS:
Con corte a junio de 2023 se percibe un cumplimiento de 71,41% debido a que
ingresaron nuevos proyectos entre mayo y junio/23 (4 proyectos nuevos), para los
ISO 9001:2015, 9.1.1 - 9.1.3 Seguimientos medición, análsis y evaluación X proyectos en ejecución y finalización el cumplimiento es de 90,24% que da
-Proyección de facturación. Meta: 90%, se mide mensual

-Resultado junio/23 113%
ANALISIS:
se cumple la meta y además se obtiene la facturación de un proyecto que estaba
rezagado del mes de febrero/23.
-Indicador flujo de caja Proyectado Meta: 90%

Resultado: junio/23 38,75%
Analisis: no se alcanza meta porque se tiene proyecto terminado en el cual el cliente
no ha pagado el valor y esto ha generado que los ingresos a caja se van afectados.
NC
D A
se verifica la medición de porceso Construcción:

-Cumplimiento Indicador proceso construcción / Proyeccion facturación. Resultado
esperado: 90%. frecuencia menasual. Resultados mes septiembre/22 74,35% y
octubre/22 162%.
ANALISIS:
En seguimiento realizado 03 de noviembre del 2022 se observa:
-La facturación de dos meses anteriores se vio afectada por retraso en aprobación
de cortes en Dollar City, en el mes de octubre se recupera la facturación.
ISO 9001:2015, 9.1.1 - 9.1.3 Seguimientos medición, análsis y evaluación X
Se verifica la medición de porceso Transformación:
-Cumplimiento indicador proceso transformación /medir la satisfacción del cliente.
Resultado esperado 80%, se realiza de manera semestral. Resultados ultimo
periodo: 83,66% en promedio de las encuestas realizadas.
ANALISIS:
Se han realizado 6 encuestas de satisfacción y en promedio se ha superado la meta,
para el caso de una encuesta que no alcanza meta se realizó la respectiva acción de
mejora.
En la plataforma Kawak modulo Gestión de actas e informes, se observa el Acta de

consolidación de Revision por la dirección año 2022, fecha acta 18/enero/2023 ID
1064.
Se verifica en Kawak entradas para a revisión en pestaña Contenido de Informe de

revisión por la direccion que inlcuye: Compromisos revisiones previas, cambios
Revisión por la Dirección - cuestiones internas y externas, retroalimentación del cliente, cumplimiento de
ISO 9001:2015, 9.3 X
Entradas para la revisión por la dirección objetivos, no conformidades y acciones correctivas, resultado de seguimiento y
medición, resultados de auditorías, desempelo de proveedores, adecuación
recursos. Se analizan las entradas definidas en la norma ISO 9001:2015.
Se verifica riesgos, se hizo analisis de la eficacia de las acciones para abordar
riesgos no se describe el riesgo que se materializo y la necesidad de cambio de
acciones para abordarlo.
Quejas en 2022 se presentó un queja del cliente por acto inseguro de trabajador.
NC
D A
Salidas de la revisión
Se verifica Acta consolidación revisión por la dirección año 2022 se definen las
salidas:
-Seleccionar nuevo proveedor de bombas contra incendios
-Mejorar control de la infraestructura
-Continuar apertura mercados
-Agreagar una salida al proceso de transformación "know how" (lecciones aprendidas
Revisión por la Dirección -Salidas revisión por la al finalizar los proyectos.
ISO 9001:2015, 9.3 X
dirección
Necesidad recursos:
-Asignar recursos personal y gestion Para cada proceso que lo requiera
Se observa que se definen las tareas especificas para realizar los compromisos
propuestos en las salidas de la revisión por la dirección y se hace seguimiento al
cumplimiento de las tareas en lo corrido del año. a la fecha se tienen 4 ejecutadas, 3
programadas y 3 vencidas.
Se cuenta con Procedimiento Salidas no conformes TEC-P-SIG-5 verión 3 del

26/10/2018. Se evidencia en Kawak modulo salidas no confores:
-Salida no confomre ID 66 del 27/07/2023 relativa a que se activó un rociador en el
ISO 9001:2015, 8.7 Control de las salidas no confomes X salvador sin causa aparente, durante visita recorrido se observó que se activa un
rociador en el sistema 17 en el proyecto de El Salvador, se cuenta con video de
soporte, la situación esta en proceso de análisis para el plan de tratamiento. en el
momento para corrección se hizo corte de agua, drenar agua y cambiar el rociador.
Se evidencia procedimiento TEC-P-SIG-3 Version 4 del 08/09/2016 Procedimieto de

Auditoria Interna, en el cual se establecen la metodologia para realizar las auditoras
internas. se evidencia en Kswak documentos:
-TEC-F-SIG-07 Programa de auditoria en el cual se programa auditoria interna de
2023 para todos los procesos de la organización, junio/23 en acta de reunión se
ISO 9001:2015, 9.2 Auditoria Interna. X
verifica que fue reprogramada para agosto de 2023.
La auditoria interna es realizada por auditores externos.
La ultima auditoria interna bajo requisitos ISO 9001:2105 fue realizada el 04 y 08 de
noviembre de 2022. En la cual se tuvieron 2 no conformidades y 3 observaciones. en
la cual se auditaron todos los numerales de la norma ISo 9001:2015.
NC
D A
Se evidencia doumento TEC-P-SIG-4 ver.4 del 30/09/2015 Procedimiento de acción

correctiva y preventiva. Se verifica:
En Kawak Modulo Mejoramiento continuo se observa que se han tomado 4 acciones
en el ultimo año, de las cuales 1 esta cerrada las otras estan en proceso de
implementación de mejora, con avances de 78%, 20%, y 68,33%.
Se verifica Accion correctiva ID 52 del 14/04/2023 relativa a encuesta de satisfacción
del cliente por debajo de la meta de la empresa, se realiza analisis de causas por
ISO 9001:2015, 10, 10.1, metodo espina de pescado, causa raiz falta experiencia en actividad instalación
No conformidades y acciones correctivas X
10.2, 10.3 drywall y la selección de un proveedor adecuado. se establece Plan de acciones
correctivas:
-Intervenir contrato del contratista Arqqor
-Contratar tres firmas adicionales para la actividad de drywall
-Analisis de riesgo para verificar como abordar la oportunidad de proyectos con
acividades adicionales a las que hace Tecses.
-Actualizar procedimiento comercial.
Las acciones correctivas estan en un 68,3%
La organización ha implementado la mejora continua a traves del desarrollo de

acciones como la planetada mediante accion de mejora ID 510 de fecha 15/04/2022
relativa a asegurar información real y a tiempo de los proyectos
A la fecha se ha implementado:
-Reuniones semanales con los proyectos y con coordiandores de área
ISO 9001:2015, 10, 10.1,
Mejora continua X -Implementación de informes semanales.
10.2, 10.3
-Nuevos formatos para requisición de materiales compartido compras, almacen obra
e ingeniero residente.
-Recurso de personal - Coordinador de proyectos, para apoyar al Director de
operación.
La acción de mejora se encuentra en 100% de ejecución
OBSERVACIONES:

ELABORO APROBO

Auditoria Interna TECSES-2023

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INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS

EMPRESA TECSES SAS

FECHA INFORME 22/08/2023 FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA: 17 - 18 de Agosto de 2023

AUDITORIA S.G.C. X AUDITORIA SG SST AUDITORIA INTEGRAL

GRUPO AUDITOR: Auditor líder: Eliana Rodriguez B.

OBSTÁCULOS o SITIACIONES ESPECIALES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA:

Se tiene documentada Politica Integrada TEC-A-PE-11, la cual es apropiada al objeto de la

En la plataforma KAWAK módulo "Administración de riesgos y oportunidades" se hace la identificación

Se cuenta con Procedimiento Gestión comercial TEC-P-CM-002 version 17 del 15/08/2023

Se cuenta co procedimiento TEC-P-OP-1 Realización de producto y servicio.version 11 del 02/12/2020.

El cliente suministra información concerniente a:

Las salidas del diseño realizado estan compuestas por:

Se hace visita al proyecto Peldar Promocom en Nemocon, se verifica:

El control de calidad de proyecto se realiza a través de certificados de calidad y pruebas. Se

La trazabilidad se da a través de los informes semanales, se verifica:

Como actividades posteriores a la entrega se establcen polizas al contrato:

La liberación de servicio se hace a traves de las actas de libración, se evidencia

Se cuenta con Procedimiento Salidas no conformes TEC-P-SIG-5 verión 3 del 26/10/2018. Se

Se evidencia estructura organizacional TEC-A-P-9 en la cual se describe la jerarquia por cargos y

Se define la competencia requerida en el Perfil de cargo, se verifica cumplimiento para:

2-Nelson Gonzalez Ingeniero Residente. requisitos:

En el Procedimiento de compras TEC-P-CP-1ver. 13 del 04/11/2022, en el cual se establecen los

En el documento procedimiento TEC-P-IF-01 Procedimiento Gestion de Activos materiales. versión 12

Mantenimientos corectivos, se evidencia:

En el modulo Kawak Modulo planeación estrategica,

-Indicador flujo de caja Proyectado Meta: 90%

En la plataforma Kawak modulo Gestión de actas e informes, se observa el Acta de consolidación de

Se evidencia procedimiento TEC-P-SIG-3 Version 4 del 08/09/2016 Procedimieto de Auditoria Interna,

Se evidencia doumento TEC-P-SIG-4 ver.4 del 30/09/2015 Procedimiento de acción correctiva y

La organización ha implementado la mejora continua a traves del desarrollo de acciones como la

El compromiso de la Alta direccion con el Sistema de Gestión de Calidad y la sostenibilidad de la empresa

Conocimiento y compromiso de los líderes de todos los procesos

La auditoría se llevó a cabo según lo planeado.

ELIANA JANNETH RODRIGUEZ BALAGUERA AUDITOR ACOMPAÑANTE

:2015, los requisitos del cliente

a Riera- Representante Legal,

ctor de Operaciones. Nelson

HSEQ. Gonzalo Espinoza -

entrevista. Aclarar para Ing

no solo fichas técnicas.

EMPRESA TECSES SAS FECHA 8/3/2023

El alcance de la presente auditoria cubre los procesos: Planificación, Transformación, Construcción y

Norma ISO 9001:2015

AUDITOR (ES): AUDITADOS:

FECHA PROCESO / TEMA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR

Reunión de apertura 08:00 a.m. 08:15 a.m.

Proceso Abastecimiento 1:30 p.m. 5:00 p.m. Oficina TECSES

RECESO 12:30 p.m. 1:30 p.m.

1:30 p.m. 4:30 p.m. Oficina TECSES

Reunion de Cierre 4:30 p.m.

EMPRESA TECSES SAS FECHA 8/3/2023

El alcance de la presente auditoria cubre los procesos: Planificación, Transformación, Construcción y

Norma ISO 9001:2015

AUDITOR (ES): AUDITADOS:

FECHA PROCESO / TEMA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR

ELABORO: Eliana Janneth Rodriguez B. APROBO:

LUGAR DE LA AUDITORIA: Oficina TECSES

Organización cuenta con software KAWAK en modulo Contexto Organización se verifica la

Estrategias basadas analisis DOFA:

Se observa en KAWAK en submódulo "Gestión de partes interesadas"

Se tiene documentada Politica Integrada TEC-A-PE-11, la cual es apropiada al objeto de la

Se cuenta con Procedimiento Gestión comercial TEC-P-CM-002 version 17 del 15/08/2023

En la plataforma KAWAK módulo "Administración de riesgos y oportunidades" se hace la