DOCUMENTOS DEL SGI

IMPLEMENTACIÓN EN LOS
PROYECTOS
 Sistema de Gestión Integrado
Conjunto de actividades/controles definidos dentro de
nuestra organización con el fin de alcanzar objetivos
específicos basados en los requisitos de las tres normas.

ISO 9001:2000 “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes”

ISO 14001: 2004 “Mejorar nuestros desempeño ambiental”

OHSAS 18001:2007 “Mantener los riesgos en niveles tan bajos como

sea posible y razonable
 Alcance del SGI

CESEL

Estudios y Diseño

Supervisión de Obras

Gerenciamiento de Proyectos

LGC

Laboratorio de Geotecnia y Concreto
 INICIO DEL PROYECTO

CONTRATO

CSGI-P-03-F1: Solicitud de Registro de
Nuevos Contratos

CSGI-P-08-F2: Resultado de la Revisión de
Requerimientos

CSGI-P-08-F1: Información General del
Servicio

CSGI-P-07-F1: Actas de Reunión (Cliente)

CSGI-P-08-F11: Registro de Control de
Cambios
 Mejora Continua

“NO SE PUEDE MEJORAR LO QUE NO SE PUEDE

CONTROLAR, NO SE PUEDE CONTROLAR LO QUE NO
SE PUEDE MEDIR”

Mejora Continua:
Actividad recurrente para
incrementar la capacidad
de cumplir con los
requisitos
 Mejora Continua
PLANIFICAR POLITÍCA
• Plan del SGI
• Matriz IPER
• Matriz Legal
• Objetivos
HACER
• Documentos
• Programas de
ACTUAR Gestión • Control de
• Reuniones del Documentos
• Indicadores
SGI • Control Operativo
• Otros • Preparación y
VERIFICAR respuesta ante
• Indicadores (Medición emergencias
y seguimiento) • Estructura y
• Accidentes, incidentes, Responsabilidades
no conformidades • Entrenamiento,
• Registro y Analisis Capacitación y
Competencia
• Accion Correctivas y
Preventivas
• Auditorias
PLANIFICACIÓN P
ORGANICE SU TRABAJO

POLITÍCA ORGANICE SU TRABAJO

INDICADORES DEL SGI
OBJETIVOS

Plan de Calidad
Matriz IPER Definición de Estándares de Trabajo

Matriz Legal
 Estándares de Trabajo
Son aquellas estándares definidos por la Organización,
con el objetivo de asegurar la calidad del servicio, prevenir,
minimizar o eliminar los impactos y/o riesgos.

Procedimientos, instrucciones, buenas prácticas.

Controles operacionales para detectar desviaciones.

Uso de EPP adecuados

Señalización

Desplazamientos seguros

Capacitaciones, entre otros
De ser necesario plantea propuestas de mejora para
incrementar su efectividad y eficiencia.
 PLANIFICACIÓN P
ORGANICE SU
TRABAJO

CSGI-P-07-F1: Actas de Reunión (Equipo)

CSGI-P-19-F2: Indicadores

CSGI-P-08-F1: Cronogramas de Trabajo, Recursos Humanos y Materiales

CSGI-P-08-F3: Personal del Servicio

CSGI-P-08-F8: Lista de Entregables

Anexo al CSGI-P-08 (Otros que se aplican al servicio)

CSGI-P-22-F1: Matriz IPER

Programa de Capacitación en el Manual de Trabajo Seguro (IPER)

Programa de Inducción de CESEL

MPTS-I-14-F1: Análisis del Trabajo Seguro en Tareas Nuevas (AST)

Términos de Referencia del Contrato

Check List de Matriz Legal (Supervisión y Gerenciamiento)
 Ejecución H
CUMPLA LO PROMETIDO

CUMPLIR
ESTANDARES DE
TRABAJO Generación de Registros

REGISTRAR
CONTROLES
 Ejecución - Registros H
CUMPLA LO PROMETIDO

MEDIO AMBIENTE y
Valor del contrato: SEGURIDAD

US$ 60,000

120 días
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
y SEGURIDAD

Tipo del proyecto:

Estudios y Diseños

Supervisión y

Gerenciamiento
 Ejecución- Registros H
CUMPLA LO PROMETIDO

Reporte de Indicadores

Curvas S del avance de Cronogramas

Seguimiento de Entregables

Actualización de la Matriz IPER

MPTS-I-14-F1: Análisis del Trabajo Seguro en Tareas Nuevas
(AST)

Seguimiento del Contrato

Informe de Cumplimiento Legal (Supervisión y
Gerenciamiento)

Reporte de Incidentes

Otros registros de Calidad
 Reporte de Indicadores
Datos Formulario
FORMULARIO
Código: CSGI-P-19-F2
Versión: 01
Reporte de Indicadores Aprobado: CSGI
Fecha: 30/09/2008

Gerencia / Dpto:
Proyecto: Código del proyecto:
Periodo de Información: Año: Fecha de Realización: Realizado por:

Responsable
Alcance Objetivo Indicador Valores A: Resultado Situación
de Data
Evaluar la frecuencia de ocurrencia Nº de Accidentes con tiempo perdido
Julio
#¡DIV/0!
de Accidentes en la organización. Nº de Horas Trabajadas Julio
Evaluar los servicios no conformes. Nº de No conformidades procedentes detectadas
Julio
#¡DIV/0!
Nº de Contratos ejecutados. Julio
Verificar el cumplimiento de las
Nº de acciones de mejora implementadas) Julio
#¡DIV/0!
acciones de mejora Nº de acciones de mejora planteadas Julio
Proyestos de Estudio por
Gerencia o Areas. Cumplir con los compromisos
N° de penalidades en el proyecto. Julio
contractuales. 0
Minimizar las quejas procedentes
N° de quejas formales recibidas en el proyecto. Julio
de los Clientes. 0
Cumplir con las normas, en lo que
Nº de Sanciones de Autoridad Competente Julio
sean aplicables nuestros servicios. 0
Verificar el cumplimiento de las
Numero de acciones preventivas y Correctivas

Numero de proyectos ejecutados.

SAPC
 Seguimiento de Entregables
Entregable debe llevar:

CSGI-P-10-F3: Carátula de Control

CSGI-P-14-F5: Hoja de Transmisión de Documentos
Antes de ser entregado se debe:

CSGI-P-10-F4: Revisión y verificación de planos (Calidad)

CSGI-P-10-F5: Revisión y verificación de documentos (Calidad)

CSGI-P-10-F1: Relación de observaciones, revisión y verificación
interna (Calidad)

CSGI-P-10-F2: Hoja de levantamiento de observaciones (Calidad)
Quienes revisan y verifican internamente:

CSGI-P-08-F5: Plan de revisión y verificación del servicio (finales)
(Calidad)
Donde se registra el entregable:

CSGI-P14-F6: Hoja de Emisión de Documentos

CSGI-P08-F8: Relación de entregables
 Seguimiento del Contrato

CSGI-P-08-F11: Registro de Control de Cambios

CSGI-P-08-F0: Control de Emisiones del Plan del SGI

Adendas del contrato

CSGI-P-07-F1 : Actas de Reuniones (Modificación de
cronogramas, entregables, entre otros de ser necesario
por parte del cliente)

Cumplimiento de los Términos de Referencia del Contrato

CSGI-P-08-F7: Lecciones Aprendidas

Otros
Informe de Cumplimiento Legal
CHECK LIST
DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y OTROS EN PROYECTOS
ÍTEM
APLICA NO APLICA OBSERVACIÓN
Salud

Examen de espirometría X CONFORME: realizado por RRHH el 5 y el 6 de Junio

Examen de hipoacusia X

Certificados de salud de ingreso X CONFORME: realizado por RRHH el 5 y el 6 de Junio

Seguros complementarios de trabajos de riesgo X CONFORME

Seguros contra accidentes del personal X CONFORME

Constancia de desinsectación, desratización, desinfección,

X OBSERVACIÓN: Esta en coordinaciones con la municipalidad.
limpieza y desinfección de reservorio de agua

Registro de Fumigación X OBSERVACIÓN: Esta en coordinaciones con la municipalidad.

Seguridad

Conformación del comité de Seguridad X CONFORME: Con 4 Representantes

Elección de supervisor de Seguridad X

Libro de actas del comité de Seguridad y Salud en el trabajo X CONFORME

Cuaderno de ocurrencia de Seguridad X

Permiso de uso de Insumos Controlados (Cargo de

Presentación de Registro Especial de Uso de IQPF's a X CONFORME: Se encuentra en tramite para la Central.

PRODUCE)
Certificado de uso (IQPF's a PRODUCE) X CONFORME: Se encuentra en tramite para la Central.
 Reporte de Incidentes
Código: CSGI-P-21-F3
FORMULARIO
Versión: 1
Aprobación: CSGI
REGISTRO DE INCIDENTES Fecha: 30-09-08
Página: 1 de 1

Genera cualquier área Nº DE INCIDENTE

CASI ACCIDENTE ACCIDENTE EMERGENCIA

I REPORTADO POR :

Entrega a su Comité y/o Supervisor NOMBRE :

de Seguridad AREA /PROYECTO:

OCUPACION :
FECHA/HORA :

II LUGAR:

Se analiza y se decide si se debe

haber investigación o sólo queda III OBSERVACION DEL INCIDENTE:

como estadística

IV NIVEL DE ACCION:

El Comité y/o Supervisor es el que ALTO

MEDIANO
: CORRECION DEBE SER TOMADA DE INMEDIATO
: CORRECION DEBE SER TOMADA DE INMEDIATO

realiza la investigación y SACP BAJO : CORRECION DEBE SER TOMADA DE INMEDIATO

V CORRECCION REALIZADA O PROPUESTA:

Se reporta al CSSO Central

COMITÉ DE SST / SUB-COMITÉ DE SST /
PERSONA O ÁREA QUE REPORTA
SUPERVISOR DE SST
 Otros Registros de Calidad

CSGI-P-14-F1: Correos Electrónicos recibidos

CSGI-P-14-F2: Registro de Ingreso de Documentos

CSGI-P-14-F3: Registro de Trazabilidad de Documentos

CSGI-P-14-F4: Registro de Despacho de Documentos
 Verificación Interna V
VERIFIQUE SUS LOGROS

INDICADORES
SEGUIMIENTO DE
PLANIFICADO
DETECCION DE
INSPECCIONES Análisis de HALLAZGOS
PLANEADAS (*) los Registros
(Interno) OPORTUNIDADES DE
MEJORA
SIMULACROS (*)

OTROS (**)

(*) CESEL como organización y proyectos de supervisión y gerenciamiento

(**) Aportes del personal

 Verificación Externa V
VERIFIQUE SUS LOGROS

AUDITORIAS
INTERNAS

AUDITORIAS DETECCION DE
CERTIFICACIÓN / Análisis de HALLAZGOS
SEGUIMIENTO los Registros
OPORTUNIDADES DE
(Externo) MEJORA
CUMPLIMIENTO
LEGAL (*)

OTROS

(*) CESEL como organización y proyectos de supervisión y gerenciamiento

 Actuar A
TOME MEDIDAS DE ACCION
PARA LA MEJORA

AJUSTE DE INDICADORES

CSGI-P-21-F1: ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

ACUERDOS
CSGI-P-20-F1: PROPUESTAS DE CSGI-P-07-F1: Actas
MEJORA
de Reunión

OTROS
Preguntas y Comentarios

MUCHAS GRACIAS
Ing. Jovanna Verde Gibson
jverde@cesel.com.pe