SSOMA

13/08/2018
INSPECCION AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CMP-SSOMA-
MEDIO AMBIENTE Y RESPUESTA A EMERGENCIAS AUDITORIA

Informe Nº 001/SSOMA/FGA/AUDITORIA
Obra: "Almacenes TRANSALTISA”
Constructora: FGA
Responsable de Obra: Ing. Vladimir Mendoza
Responsable de PDRL: Edmar Nolasco
Fecha: 03/10/2020
Etapa: Movimiento de tierras, enconfrado, vigas de cimentación

Mediante la presente se detalla las observaciones identificadas en la inspección documentaria, que segun la evaluacion del Sistema de Gestion de Seguridad, Salud
Ocupacional,Medio Ambiente y Respuesta a Emergencias, determina que el porcentaje obtenido por el contratista FGA es de 76% de Conformidad y 24% de No
Conformidad, dando como resultado Calificacion Regular, se indica levantar las observaciones a la brevedad para evitar posibles afectaciones que se pudiera
presentar ante una visita inspectiva.
Se estableció la revisión de 46 Ítems, considerándose al término de la inspección la medición de porcentajes de Conformidad y No Conformidad, descartando en
cualquier sumatoria la condición de No Aplica.

CUENTA NO CUENTA INCOMPLETO NO APLICA

1.- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Cumple el Índice según la NTE G-050 SDC SI -
Cuenta con los anexos indicados N/A -
Cuenta con el contenido minimo según DS 011-2019-TR SI -
El Plano de Protecciones Colectivas está actualizado SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

2.- Política de Seguridad 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de Aprobación del CSST SI -

Cuenta con la firma de Aprobación de la Alta Gerencia SI -
Cumple los requisitos según el DS 005-2012 SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Cuenta con la Politica de alcohol y drogas SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

3.- Plan de Emergencias 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Cuenta con los anexos indicados en el DS 011-2019-TR SI -
Cuenta con los Proc. Básicos (Prim. Aux., Incend. y Evac.) SI -
Cuenta con Relación de Nº Emerg. - Clínica Atención SI ENVIAR LISTA
Refiere al Botiquín,estación de emergencias,estacion de primeros auxilios SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

4.- PAAS (Programa Anual de Actividades en Seguridad) 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST NO -

Es coherente a la realidad de la obra SI -
Cuentan o realizaron capacitaciones específicas SI -
Cuentan o realizaron eventos de sensibilización SI -
Cuentan o realizaron eventos de talleres y simulacros NO PROGRAMADO
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

5.- Cuadro de Índice de Accidentabilidad 1 0 0 0

Cuenta con las Metas establecidas (Específicas) SI -

Cuenta con la Revisión trimestral del CSST. N/A El contratista no posee aun un trimestre de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Cumple el Modelo de la R.M. 050-2013 y NTE G-050 SDC SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo (Obj. y. Real) SI -
Los indicadores reflejan continuidad sin cortes anuales SI -
Comentarios adicionales:

6.- Índices Gráficos de Seguridad Mensual 1 0 0 0

Se aprecia cumplimiento de la línea de mando SI -

El gráfico es reportado a las gerencias y supervisión SI -
Hacen seguimiento a los incumplimientos SI -
Comentarios adicionales:

7.- Plano de Evacuación 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de los responsables de obra SI -

Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra SI -
Se encuentra exhibido en las áreas de trabajo SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Comentarios adicionales:

8.- Plan de Evacuación 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Acorde con el modelo de evacuación establecido en el Plano Evacuación SI -
El documento se encuentra actualizado SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Comentarios adicionales:

9.- Mapa de Riesgos 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de los responsables de obra SI -

Se encuentra actualizado de acuerdo a la realidad de la obra SI -
Se encuentra exhibido en las áreas de trabajo NO -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Comentarios adicionales:

10.- IPER (Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos) 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Cuenta con los anexos indicados en la medida de control SI -
Cuenta con la Metodología establecida SI -
De acorde a las actividades realizadas en obra SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

11.- Procedimiento IPER (Ident de Peligro y Eval. de Riesgos) 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Tiene relación con la matriz IPER implementada SI -
Cuenta con los procedimientos de las matrices de los SC SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

12.- Documento c/ Recomendación Seg. Por puesto o función 0 1 0 0

Es específico de acuerdo a cada puesto o función NO -

Cuenta con la firma de recepción de los trabajadores NO -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

13.- PETS (Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro) 1 0 0 0

Cuenta con procedimiento de interrupcion de actividades en caso de peligro inminente SI -

Cuenta con procedimiento de visitas SI -

Cuenta con politica en derecho a DECIR NO a un trabajo inseguro SI -
Cuenta con las firmas de validación de los respon. o CSST SI -
Son específicos a cada actividad SI -
Se encuentran exhibidos en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual N/A El contratista no posee un año de ejecución, desde la implemenación de su SGSST.
Comentarios adicionales:

14.- RISST (Reg. Interno de Seguridad y Salud en el T.) 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Cumple el Índice según el D.S 005-2012 SI -
Cuenta con la firma de recepción de los trabajadores SI -
Se encuentra exhibido en el Panel Informativo SI -
Cuenta con la actualización Anual SI -

Comentarios adicionales:

15.- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - Comité Tecnico de SST 0 0 1 0

Cuentan con un CSST de acuerdo a la NTE G-050, 011-2019-TR > 20 trabajadores SI -

Cuentan con un Supervisor de seguridad elegido por los trabajadores, de acuerdo a la
011-2019-TR < 20 trabajadores SI -
Cuenta con el Libro de Actas Foliado SI -
Cumple los requisitos según el D.S 005-2012,DS 011-2019-TR SI -
El número de integrantes está de acuerdo al número de Trab. SI -
Los integrantes cuentan con distintivos SI -

Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones NO PROGRAMADO

Las actas de reuniones de CSST están completas al mes vigente SI -

Cuentan con un Comité Tecnico de coordinacion de SST de acuerdo al DS 011-2019-TR SI -

Cuentan con acta de coordinacion del Comite Tecnico de SST SI -

Comentarios adicionales:

16.- Conformación del Cuadro de Brigadas 0 1 0 0

Formato Registro X
Cumple los requisitos según el D.S 005-2012 NO -
El número de integrantes está de acuerdo al número de Trab. NO -
Los integrantes cuentan con distintivos NO -
Los integrantes cuentan con la capacitación de sus funciones NO -
Se realizan simulacros con los integrantes de la brigada NO -
Comentarios adicionales:

17.- Charlas diarias de Seguridad 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI Faltan, ejemplo LUNES 01/09, turno día.
Todos los registros están firmados SI
Comentarios adicionales:

18.- Charlas de capacitaciones específicas 1 0 0 0

Formato Registro
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Todos los registros están firmados SI -
Capacitaciones de acuerdo a las actividades que se realizan SI -
Capacitaciones de acuerdo a los equipos usados en obra SI -
Capacitador con especialidad en el tema SI -
Comentarios adicionales: Se solicita adjuntar presentación o documento de la charla.

19.- Charla de Inducción (Hombre Nuevo) 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Todos los registros están firmados SI -
Todo el personal staff, Obreros y otros cuentan con registros SI -
Cuenta con induccion de visita SI -
Cuenta con cartilla de induccion para visitantes SI -

Comentarios adicionales:

20.- Control de entregas de EPI, s 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Todos los registros están firmados SI -
Entrega de EPI,s de acuerdo a la actividad que realizan SI -

Comentarios adicionales:

21.- Control de entrega de Arnés de Seguridad 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Todos los registros están firmados SI -
Comentarios adicionales:

22.- ATS (Análisis de Trabajo Seguro) 0 0 1 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Todos los registros están firmados SI -
Registros llenados correctamente NO -
Responsables validan el registro correctamente SI -
Comentarios adicionales:
23.- Permisos de Trabajos en Altura 0 0 1 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Todos los registros están firmados SI -
Registros llenados correctamente NO -
Responsables validan el registro correctamente SI -
Comentarios adicionales:

24.- Permisos de Trabajos en Caliente 0 0 1 0

Formato Registro
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Todos los registros están firmados SI -
Registros llenados correctamente NO -
Responsables validan el registro correctamente SI -
Comentarios adicionales:

25.- Permisos de Trabajos en Excavación y Zanjas 0 0 1 0

Formato Registro
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS 0
Registros completos en todas las fechas SI -
Todos los registros están firmados SI -
Registros llenados correctamente NO -
Responsables validan el registro correctamente SI -
Comentarios adicionales:

26.- Permisos de Trabajo en Espacio Confinado 0 0 0 1

Formato Registro
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL AL TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas N/A -
Todos los registros están firmados N/A -
Registros llenados correctamente N/A -
Responsables validan el registro correctamente N/A -
Cuentan con registro de monitoreo de presencia de oxígeno N/A -
Comentarios adicionales:

27.- Permisos de Trabajo en Espacio Confinado 0 0 0 1

Formato Registro
El rango de fechas de registros revisados y cuantos N/A DEL AL TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas N/A -
Todos los registros están firmados N/A -
Registros llenados correctamente N/A -
Responsables validan el registro correctamente N/A -
Los registros están orientados a un Procedimiento de Espacio Confinado N/A -
Comentarios adicionales:

28.- Check list de Equipos o Maquinarias Pesadas 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Todos los registros están firmados SI -
Registros llenados correctamente SI -
Responsables validan el registro correctamente SI -
Comentarios adicionales:

29.- Inspección de Herramientas Manuales y electricos 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Color de cinta del mes (NTE G-050 SDC) SI -
Registros firmados por el inspector SI -
Registros llenados correctamente SI -
Comentarios adicionales:

30.- Inspección de Herramientas y/o equipos eléctricos 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Color de cinta del mes (NTE G-050 SDC) SI -
Registros firmados por el inspector SI -
Registros llenados correctamente SI -
Comentarios adicionales:

31.- Inspección de EPI,s 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Registros firmados por el inspector SI -
Registros llenados correctamente SI -
Comentarios adicionales:

32.- Inspección de Escaleras Portátiles 0 1 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas NO -
Registros firmados por el inspector NO -
Registros llenados correctamente NO -
Comentarios adicionales:

33.- Inspección de Andamios 0 0 0 1

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL AL TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas N/A -
Registros firmados por el inspector N/A -
Registros llenados correctamente N/A -
Responsables validan el registro correctamente N/A -
Cuentan con plano de modulacion del fabricante N/A -
Comentarios adicionales:

34.- Inspección de Extintores 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Registros firmados por el inspector SI -
Registros llenados correctamente SI -
Comentarios adicionales:

35.- Inspección de Botiquín / Tópico 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Registros firmados por el inspector SI -
Registros llenados correctamente SI -
Cuenta con Topico (DS 011-2019-TR) SI -
Comentarios adicionales:

36.- Inspección de Protecciones Colectivas 0 1 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas NO -
Registros firmados por el inspector NO -
Registros llenados correctamente NO -
Comentarios adicionales:

37.- Inspección de Orden y Limpieza 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
Registros firmados por el inspector SI -
Registros llenados correctamente SI -
Comentarios adicionales:

38.- Amonestaciones y/o Sanciones 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Registros completos en todas las fechas SI -
 Registros firmados por todos los involucrados SI -
Comentarios adicionales:

39.- Auditorías Interna y Externa 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Calificar si corresponde a Auditoría Interna o Externa SI -
Registro firmado por el Auditor SI -
Comentarios adicionales:

40.- Reporte de Incidente de trabajo e Investigación 0 0 1 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos SI DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Cuenta con Informe Preliminar NO -
Obedece el formato a un estándar normativo SI -
Cuenta con una Metodología de Investigación de Accidentes SI -
Cuenta con todos los anexos SI -
El registro cuenta con las firmas de los responsables SI -
El CSST participa del proceso de investigación SI -

Cuenta con Comision investigadora en caso de accidentes mortales o incapacitantes NO -

Cuenta con profesional designado por el empleador SI -

Comentarios adicionales:

41.- Reporte de Incidente de trabajo e Investigación 1 0 0 0

Formato Registro X
El rango de fechas de registros revisados y cuantos DEL 1/9/20 AL 30/9/20 TOTAL REGISTROS
Cuenta con Informe Final SI -
Obedece el formato a un estándar normativo SI -
Cuenta con una Metodología de Investigación de Accidentes SI -
Cuenta con todos los anexos SI -
El registro cuenta con las firmas de los responsables SI -
El CSST participa del proceso de investigación SI -
.

42.- Solicitud de Atención Médica firmado y sellado 1 0 0 0

Evidencian los formatos de la constructora y subcontratistas SI -

Los formatos cuentan con las firmas de los responsables SI -
Comentarios adicionales:

43.- Carné de Sanidad del (los) concesionarios 0 0 0 1

Las concesionarias de alimentos portan sus carnes de sanidad N/A -

Los carnés se encuentran vigentes N/A -
Comentarios adicionales:

44.- Informe de Inspección de ambientes de prep. de alimentos de las concesionarias

0 0 1 0
con registros fotográficos
Cuenta con la firma del inspector NO -
Obedecen a una programación de visitas o son inopinadas SI -
Comentarios adicionales:

45.- Salud Ocupacional 1 0 0 0

Certificados con fechas vigentes SI -

Cuentan con acreditacion DIGESA N/A -
Cuentan con un Médico Ocupacional SI -
Cuentan con Gestión de Salud Ocupacional SI -
Cuenta con Carta de aceptacion del EMO por SI -
Se hizo la difusion del responsable de vigilancia de la salud de la empresa SI -
Cuenta con informe anual a DIGESA N/A -
Se hizo la difusion del responsable de vigilancia de la salud de la empresa SI -
Realizan informes mensuales de Salud Ocupacional SI -
Comentarios adicionales:

46 46.- Medio Ambiente 1 0 0 0

Cuenta con las firmas de validación del CSST SI -

Cuentan con Plan de Gestion Medio ambiental SI -
Cuentan con Plan de Respuesta a emergencias Medio ambiental SI -
Cuentan con Monitoreos ambientales N/A -
Cuentan con Identificacion de aspectos e impactos ambientales SI -
Cuentan con clasificacion de residuos SI -
Cuentan con EPS-RS / EORS y acreditacion DIGESA para los baños quimicos N/A -
Cuentan con manifiestos de residuos solidos peligrosos ingresados de manera
trimestral a OEFA - (DS 014-2017-MINAM) SI -

Cuentan con registros para control de residuos solidos no peligrosos SI

Cuenta con declaracion anual a OEFA,MINAM,PRODUCE,etc. N/A -

Comentarios adicionales:

TOTAL 31 4 7 4

Medicion de la inspeccion
Evaluacion de Inspeccion del SGSST

Detalles Cantidad Porcentaje 9%

Cuentan
Cuentan 31 67% 15%
No Cuentan
No Cuentan 4 9%
Incompleto 9%
Incompleto 7 15% 67%
No aplica 4 9% No aplica
Items
46 100%
Inspeccionados

Resultado de la inspeccion
Conforme 35 76%
No Conforme 11 24%
Totales 46 100% 24%
Conforme
No Conforme
76%

TIPO DE CALIFICACION (Rango Conforme)

BUENO >=95% - 100%
ACEPTABLE >=90% - <95%
REGULAR <=70% - <90%
BAJO <70%

ATTE

______________________
María Elizabeth Bernaola Sotomarino
SSOMA
COMMEP S.A.C.