Código: RMC-SSA-11-02

SERVISILVA CIA LTDA Versión: 03

Fecha de aprobación: 01-06-2021
PLAN DE ACCION Uso interno

Referencia AUDITORIA TIW

ACTIVIDAD QUE SE VA POSIBLES INICIO DE FECHA DE FORMA DE % DE

NO CONFORMIDAD OBJETIVO META SOLUCIONES RESPONSABLES FIN DE ACTIVIDAD
HACER PROBLEMAS ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO EVIDENCIA CUMPLIMIENTO

Realizar el tramite
Tramitologia para presencial en las
Gestionar ante el MAE
Cumplir con los requisitos la obtencion del instalaciones del Registro de
Lograr cumplir con Ministerio del Ambiente,
legales de todos los entes registro de MAE, y dar Generaror de
Incumplimiento a Requisito Legal el 100% delos Agua y Transicion Ecologíca Jefe HSE 10/19/2022 12/31/2022
reguladores del Estado generador de seguimiento Residuos
requisiots legales el registro de generador de
Ecuatoriano. residuos constante para la Peligrosos.
residuos peligrosos
peligrosos adjudicación del
registro.

Pasar a una
Lograr revidar y carpeta de
actualizar la CADUCADOS, a
Incumplimiento al procedimiento: Control de Tener actualizado os Revisar la Matriz de Duplicidade de Matriz de
inforación todos los
Documentos y Registros. PDR-08. Revisión: documentos y registros conm Documentos y Registros y documentos en el Jefe HSE 10/19/2022 11/30/2022 Documerntos y
documentada en documentos y
19. Fecha 20/01/2019. su ultima version. actualizar a la ultima version. sistema Registros
un 100% antes del registros que no
termino del año- esten con la ultima
version.