FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

MATRIZ DE IPEVR

Controles existentes
Riesgo expresado
Rutinario Número de SI - NO
Proceso Zona/Lugar Actividades Tareas Cargos asociados Aquel que ha ocurrido y que
SI - NO expuestos Fuente Medio Individuo permitió la materialización
de las consecuencias

Redes de acueducto de Visita al sitio de Inspeccionar el área Guantes de

Atención a fugas o fraudes SI Operario de acueducto 2 carnaza NO
1/2" a 2" trabajo de fuga o fraude
Botas de
Seguridad

Solicitud de
Excavaciones de 80 Guantes de
Redes de acueducto de materiales y
Atención a fugas o fraudes a 100 centimetros SI Operario de acueducto 3 carnaza NO
1/2" a 2" herramientas en el
de profundidad Botas de
almacén
Seguridad

Redes de acueducto de
Atención a fugas o fraudes
1/2" a 2"

Arreglo de
Lavado de Tanque planta PTAP
acometidas

lecturas de medidores

Instalación de redes de
acueducto y
Excavaciones
alcantarillado a mas de 4
metros de profundidad

Revision a motobombas PTAR

Mantenimiento y reparacion de
piezas PTAR Cuarto de
Maquinas
 FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
MATRIZ DE IPEVR

Controles existentes

Rutinario Número de
Proceso Zona/Lugar Actividades Tareas Cargos asociados
SI - NO expuestos Fuente Medio Individuo

Señaizacion de areas
Elementos de
Demarcacion de zonas
Uso de equipos y proteccion personal
Realización de excavaciones manuales Operarios, Auxiliares Mecánicos y de operación.
Si 2 maquinarias durante Señaizacion de areas como casco, botas de
y mecánicas Eléctricos Listas de inspeccion de
desarrollo
Uso de deherramient
la labor. Demarcacion de zonas seguridad, guantes de
condiciones de Elementos de
manual. de operación. proteccion
Captacion seguridad. proteccion personal
Uso de ayudas Mejora de condiciones
Instalación de Tuberías Si Oficiales y Auxiliares de obra 3 como casco, botas de
mecanicas para Señaizacion de areas
de orden y aseo Uso de elementos de
seguridad, guantes de
movilizacion de Demarcacion de zonas
Listas de inspeccion de proteccion personal.
Instalación de equipos de succión y Uso de herramientas de operación. proteccion
SI Mecánico - Eléctrico - Auxiliares 3 materiales condiciones de Capacitacion y
bombeo manuales Listas de inspeccion de
seguridad. entrenamiento.
condiciones de
seguridad.
Inspecciones planeadas
e inspecciones no
Jefe de Planta - Operarios, planeadas,
Puesta en marcha de equipos de succión Maquinária con
SI Auxiliares, Personal Eléctrico y 8 procedimientos de E.P.P.
y bombeo mantenimientos al día
Mecánico programas de
seguridad y salud en el
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no
planeadas,
Verificación de funcionamiento de
SI Operario, Auxiliares y Mecanico. 3 No observado procedimientos de EPP
redes de transporte y conducción.
programas de
Conducción Inspecciones planeadas
seguridad y salud en el
etrabajo
inspecciones no
planeadas,
Manejo de equipos de válvulas (cierre y Maquinária con
SI Mecanico - Electrico 2 procedimientos de E.P.P.
apertura) mantenimientos al día
programas de
seguridad y salud en el
trabajo
Inspecciones planeadas
e inspecciones no Programa de
planeadas, vacunación, bota
Almacenamiento en tanques de
SI Operario y Auxiliar 2 procedimientos de pantalon, overol,
tratamiento.
programas de guantes, tapabocas,
seguridad y salud en el mascarillas con filtos
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no Programa de
planeadas, vacunación, bota
Instalación de rejas de obstrucción SI Operario y Auxiliar 2 procedimientos de pantalón, overol,
programas de guantes, tapabocas,
seguridad y salud en el mascarillas con filtros
trabajo
Inspecciones planeadas
PVE Biomecánico,
e inspecciones no
programa pausas
planeadas,
Limpieza y mantenimiento de tanques activas, exámenes
SI Operario y Auxiliar 2 procedimientos de
desarenadores periódicos,
programas de
recomendaciones,
seguridad y salud en el
control de posturas
trabajo
Tratamiento,
potabilización y
filtración
 Tratamiento, Uso y manejo Inspecciones planeadas
potabilización y adecuado de EPP.; e inspecciones no Uso de elementos de
filtración Protocolo de manejo planeadas, proteccion personal.
Aplicación de químico para decantación
SI Operario y Auxiliar 2 de productos químicos; procedimientos de Capacitacion y
y filtrado de materiales
Manejo de kit de programas de entrenamiento.
derrames por seguridad y salud en el
productos químicos trabajo

Abastecimiento Inspecciones planeadas

El abastecimiento de agua potable consiste Protocolo de manejo e inspecciones no Uso de elementos de
PTAP - RONDA DEL RIO
en la captación de agua bruta, su de productos químicos; planeadas, proteccion personal.
MAGDALENA
potabilización y posterior distribución para Desinfección SI Operario y Auxiliar 2 Manejo de kit de procedimientos de Capacitacion y
su consumo. derrames por programas de entrenamiento.
productos químicos seguridad y salud en el
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no
planeadas,
Transporte a tanque de almacenamiento SI Operario y Auxiliar 2 procedimientos de EPP
programas de
seguridad y salud en el
trabajo

Inspecciones planeadas
PVE Biomecánico,
e inspecciones no
programa pausas
planeadas,
Realización de pruebas de activas, exámenes
Almacenamiento SI Jefe de Planta - Auxiliares 2 procedimientos de
potabilización periódicos,
programas de
recomendaciones,
seguridad y salud en el
control de posturas
trabajo

Inspecciones planeadas
PVE Biomecánico,
e inspecciones no
programa pausas
planeadas,
activas, exámenes
Análisis de muestras SI Jefe de Planta - Auxiliares 2 procedimientos de
periódicos,
programas de
recomendaciones,
seguridad y salud en el
control de posturas
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no Programa de
planeadas, vacunación, Uso de
Operarios, Auxiliares Mecánicos y
Mantenimiento a redes de distribución SI 4 procedimientos de EPP acordes para el
Eléctricos
programas de desarrollo de la
seguridad y salud en el actividad
trabajo

Inspecciones planeadas
Uso de herramient
e inspecciones no Programa de
manual.
planeadas, vacunación, Uso de
Operario - Auxiliar - Jefe de Uso de ayudas
Distribución Inspección a redes de distribución SI 3 procedimientos de EPP acordes para el
Planta mecanicas para
programas de desarrollo de la
movilizacion de
seguridad y salud en el actividad
materiales
trabajo
 Inspecciones planeadas
Uso de herramient
e inspecciones no Programa de
manual.
Desarrollo de actividades de planeadas, vacunación, Uso de
Operarios, Auxiliares Mecánicos y Uso de ayudas
mantenimiento a red de suministro y Si 3 procedimientos de EPP acordes para el
Eléctricos mecanicas para
bombeo. programas de desarrollo de la
movilizacion de
seguridad y salud en el actividad
materiales
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no
Áreas delimitadas planeadas,
Excavaciones y zanjas Si Oficiales y Auxiliares de obra 3a5 Uso de equipos y procedimientos de EPP - EPCC
maquinarias programas de
seguridad y salud en el
trabajo

Inspecciones planeadas
PVE Biomecánico,
e inspecciones no
programa pausas
Áreas delimitadas planeadas,
activas, exámenes
Corte de pavimento Si Oficiales y Auxiliares de obra 5 Uso de equipos y procedimientos de
periódicos,
maquinarias programas de
recomendaciones,
seguridad y salud en el
control de posturas
trabajo

Inspecciones planeadas
PVE Biomecánico,
e inspecciones no
programa pausas
Áreas delimitadas planeadas,
activas, exámenes
Demolición de pavimento Si Oficiales y Auxiliares de obra 3a5 Uso de equipos y procedimientos de
periódicos,
maquinarias programas de
recomendaciones,
seguridad y salud en el
control de posturas
trabajo

Inspecciones planeadas
PVE Biomecánico,
e inspecciones no
programa pausas
Áreas delimitadas planeadas,
activas, exámenes
Pavimentación Si Oficiales y Auxiliares de obra 5a8 Uso de equipos y procedimientos de
periódicos,
maquinarias programas de
recomendaciones,
seguridad y salud en el
control de posturas
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no Uso de elementos de
Áreas delimitadas planeadas, proteccion personal.
Supervisores, Oficiales y
Retiro de red de asbesto cemento Si 3a5 Uso de equipos y procedimientos de Capacitacion y
Auxiliares de obra
maquinarias programas de entrenamiento.
seguridad y salud en el
trabajo
MUNICIPIO DE Reemplazo, reparación
Actividades operativas de redes FLANDES - TOLIMA Área y mantenimiento de
urbana y rural redes
Inspecciones planeadas
e inspecciones no
Instalación de redes y accesorios en
Áreas delimitadas planeadas, E.P.P - EPCC
seco y en húmedo de acueducto y
Si Oficiales y Auxiliares de obra 5a8 Uso de equipos y procedimientos de Capacitacion y
alcantarillado (con profundidades > a
maquinarias programas de Entrenamiento
1.5 metros)
seguridad y salud en el
trabajo
 Inspecciones planeadas
e inspecciones no
planeadas,
Ingreso a pozos de inspección Si Oficiales y Auxiliares de obra 3a5 Áreas delimitadas. procedimientos de EPP - EPCC
programas de
seguridad y salud en el
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no
Áreas delimitadas planeadas, E.P.P
Manejo de aguas residuales Si Oficiales y Auxiliares de obra 3a5 Uso de equipos y procedimientos de Capacitacion y
maquinarias programas de Entrenamiento
seguridad y salud en el
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no E.P.P
Áreas delimitadas planeadas, Capacitacion y
Limpieza de pozos y lagunas Si Oficiales y Auxiliares de obra 3a5 Uso de equipos y procedimientos de Entrenamiento
maquinarias programas de Apoyo de personal
seguridad y salud en el Brigadista
trabajo

Inspecciones planeadas
e inspecciones no
Atención y control de fugas y Áreas delimitadas planeadas, E.P.P
manipulación y contacto con aguas Si Oficiales y Auxiliares de obra 3a5 Uso de equipos y procedimientos de Capacitacion y
residuales. maquinarias programas de Entrenamiento
seguridad y salud en el
trabajo
 Riesgo expresado
SI - NO
Aquel que ha ocurrido
y que permitió la
materialización de las
consecuencias

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO