Anexo 2 Matriz de Riesgos y Oportunidades

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Fecha: MARZO 2020

DE LAS PARTES INTERESADAS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA
CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

FACTOR DEL TIPO DE CONTROL TRATAMIENTO DEL FRECUENCIA DEL REGISTRO / EVIDENCIA /
ACTIVIDADES O SITUACIÓN DE RIESGO RIESGO TIPO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS ACTUALES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS / RESPONSABLE CONTINGENCIA ANTE
RIESGO REALIZADO RIESGO SEGUIMIENTO EVIDENCIA REGISTRO
EXISTENTES DETECCIÓN POSIBLE MATERIALIZACIÓN
* Solicitud de
*Elaborar y hacer seguimiento a conciliación
Demora en la Afectación económica por Responsable del
Conformación de documentos y Vencimiento del * Revisión de una programación con las Cada vez que se *Programación ante el ente
recopilación de demora en la recuperación proceso de * Solicitar conciliación
lleno de requisitos requeridos plazo establecido Operativo Interno requisitos para Correctivo Evitar actividades a realizar para ejecute un de seguimiento competente
información y de saldos contra Liquidación de para liquidar
para liquidación para liquidar liquidación adelantar la liquidación de los proyecto *Acta de
documentos liquidación. Proyectos
proyectos en el plazo establecido diligencia de
conciliación
*Elaborar y hacer seguimiento a

* Solicitud de
una programación con las
*Programación conciliación
Demora de la Afectación económica por actividades a realizar para Responsable del
Vencimiento del * Revisión de Cada vez que se de seguimiento ante el ente
Aprobación de requisitos y entidad cliente para demora en la recuperación adelantar la liquidación de los proceso de * Solicitar conciliación
plazo establecido Operativo Externo requisitos para Correctivo Reducirlo ejecute un *Comunicados competente
documentos para liquidación revisar y aceptar la de saldos contra proyectos en el plazo establecido Liquidación de para liquidar
para liquidar liquidación proyecto emitidos a la *Acta de
documentación liquidación. *Hacer seguimiento cuando se Proyectos
entidad cliente diligencia de
realicen entregas de
conciliación
documentación
Incumplimiento
del laboratorio Certificados de
Capacidad *Buscar un laboratorio alterno * Enviar muestras
Verificación de calidad de con la entrega de Incumplimiento de *Verificación de Responsable de Previo al inicio de calibración de Resultado de
Cumplimiento Externo insuficiente del Preventivo Reducirlo verificando previamente su testigo a laboratorio
materiales resultados de obligaciones capacidad adquisiciones un proyecto equipos de ensayo
laboratorio capacidad alterno
ensayos de laboratorio
materiales
* Revisión de los
Proceso de Autorización de Fortalecer los controles actuales
cálculos de las Compartirlo o Liberación de Conciliación con
Aprobaciones de pagos responsabilidad Financiero Interno pagos de cantidades Confiscación de bienes Preventivo mediante auditorias a las actas Ente externo 1 vez por proyecto Comunicado
cantidades de Transferirlo actividades interventoría
fiscal no ejecutadas de obra a fin de controlar el riesgo
obra
*Cotejo entre la
matriz de
Actividades no Revisión incompleta *Fortalecer los controles actuales * Verificar nuevamente
Realización de programación de Incumplimiento de requisitos del Director de Previo al inicio de Lista de *Lista de
incluidas en la Cumplimiento Interno de los requisitos del Correctivo Asumirlo para mantener el riesgo bajo la matriz de requisitos
actividades obligaciones cliente y las proyectos un proyecto verificación verificación
programación proyecto control del cliente
actividades de la
programación
Capacitaciones
Incidentes y sobre políticas y
Charlas, Renuencia de ciertos Seguimientos
accidentes en la capacitaciones y trabajadores en temas *Fortalecer los controles actuales Recorridos de obra, Actas de
Cada vez que se HSE
Estándares de seguridad seguridad y Cumplimiento Interno relacionados Correctivo Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE verificando condiciones seguimiento
sensibilizaciones acogerse a los planes y presente Investigación de
salud del con la seguridad control de los trabajadores HSE
con temas de SST programas de SST. accidentes
trabajador y salud en el
trabajo
Atención
oportuna en
accidentes de los Por la ubicación
geográfica de la empresa Control a través
trabajadores por Prestar primeros y estado de la vía la inducciones y *Fortalecer los controles actuales Recorridos de obra, Actas de
Cada vez que se Seguimientos
Ambientes de trabajo seguros parte de Cumplimiento Interno Correctivo Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE verificando condiciones seguimiento
terceros como auxilios primarios llegada y salida para lecciones presente HSE
vehículos de emergencia aprendidas control de los trabajadores HSE
entes de
oportunamente.
emergencia
(Ambulancia)
Fecha: MARZO 2020

Protocolos de
prevención por
Que se presenten contagio de
Riesgo biológico trabajadores Contagio a los COVID-19 *Fortalecer los controles actuales Recorridos de obra, Actas de
Cada vez que se Seguimientos
Pandemia COVID-19 por pandemia Cumplimiento Interno asintomáticos que trabajadores de la planta aprobados Correctivo Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE verificando condiciones seguimiento
COVID-19 puedan propagar Muerte por contagio Seguimiento a presente HSE
control de los trabajadores HSE
el contagio casos
sospechosos por
COVID-19
Matriz de
requisitos
Deficiencia en la
Suspensión de legales
identificación de
actividades. ambientales *Fortalecer los controles actuales Actas de
Incumplimiento legal Incumplimiento requisitos legales Multas Matriz de Cada vez que se Seguimientos
Ambiental legal Ambiental Cumplimiento Interno Deficiencia en la Correctivo Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE Recorridos de obra seguimiento
Requerimientos por aspectos e presente HSE
formación del control HSE
autoridad impactos
personal ambientales
Investigación de
Inadecuado incidentes
manejo y Suspensión de ambientales
almacenamiento Procedimientos
de los productos actividades operativos *Fortalecer los controles actuales Actas de
Incidentes Contaminación de los Cada vez que se Seguimientos
Incidentes ambientales ambientales Cumplimiento Interno químicos o recursos normalizados Correctivo Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE Recorridos de obra seguimiento
combustibles Plan de presente HSE
control HSE
Incumplimiento de Emergencia (incendio, preparación y
explosión)
los respuestas de
procedimientos emergencias y
contingencias
Manejo de
recursos, con el fin
de que el
contratista
adquiera y
Incremento en los costos
de los bienes a suministrar contemple las
condiciones de
por el Contratista, en la Supervisión de la
Fluctuación de precios y/o almacén de la
reajustes ocasionados durante la VARIACIÓN DE materia prima, método * Revisión de materia prima, los *Fortalecer los controles actuales Entidad e informes y
constructivo y/o mano de PLAZO DE reuniones períodicas
ejecución del contrato en el costo PRECIOS economico externa ejecución costos de compra Contratista Informes Informes
de insumos, jornales, materiales, (Regulados) obra. Afecta el requisitos para Correctivo
y almacén, con
para mantener el riesgo bajo EJECUCION con la Interventoría y el
presupuesto de ejecución liquidación control Contratista, para
transportes. cargo al
de la obra verificar la inversión
-Desequilibrio porcentaje de
Administración del
económico del contrato
contrato,
disminuyendo las
fluctuaciones y
especulaciones del
mercado
Fecha: MARZO 2020

ACTIVIDADES O SITUACIÓN DE RIESGO RIESGO TIPO DE RIESGO
FACTOR DEL
CAUSAS CONSECUENCIAS ACTUALES
TIPO DE CONTROL ElTRATAMIENTO
contratista debe
DEL
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS / RESPONSABLE
FRECUENCIA DEL REGISTRO /
CONTINGENCIA ANTE
EVIDENCIA /
RIESGO REALIZADO RIESGO
garantizar la SEGUIMIENTO EVIDENCIA REGISTRO
disposibilidad
financiera, para Supervisión de la
adquirir y Entidad e informes y
contemplar las reuniones períodicas
Incremento en los costos condiciones de con la Interventoría y el
Fluctuación de precios y/o Contratista, para
de los bienes a suministrar almacén de la
reajustes ocasionados durante la verificar la inversión
ejecución del contrato en el costo por el Contratista, en la materia prima, los
materia prima, método costos de compra
de insumos, tarifas, impuestos,
jornales, salarios, materiales, VARIACIÓN DE constructivo y/o mano de * Revisión de y almacén, con *Fortalecer los controles actuales
PLAZO DE
PRECIOS economico externa ejecucion obra. Afecta el requisitos para Correctivo cargo al para mantener el riesgo bajo contratista ino ino
asesorías, honorarios, etc, EJECUCION
(Regulados) presupuesto de ejeución liquidación porcentaje de control
regulados por el gobierno, de la obra. Administración del
cuando estos hagan parte de la
- contrato,
política Macroeconómica del Desequilibrio económico disminuyendo las
Estado
del contrato fluctuaciones y
especulaciones del
Entrega
mercado.deDado
un
anticipo, con el
que no existe unfin
de que el
anticipo
contratista
estipulado por la
adquiera
entidad. y
contemple las
condiciones de
almacén de la
materia prima, los
costos de compra
Riesgo presentado por escasez de y almacén con
cargo al Supervisión de la
cualquier tipo de material y/o
insumos para la ejecución de la * Revisión de porcentaje de *Fortalecer los controles actuales Entidad e informes y
DESABASTECIMIE Demora en la Consecución Administración del Municipio - PLAZO DE reuniones períodicas
obra; o por salida del mercado de economico externa ejecucion requisitos para Correctivo para mantener el riesgo bajo Informes Informes
NTO DE INSUMOS del Objetivo contrato, Secretaria de Obras EJECUCION con la Interventoría y el
insumos o materias primas para liquidación disminuyendo las control Contratista, para
la ejecución de las obras objeto
fluctuaciones y verificar la inversión
del contrato
especulaciones del
mercado, así
mismo el
contratista debe
prever planes de
contingencia para
evitar este tipo de
riesgo, por ser la
parte con
El contratista del
conocimiento
adquiera
mercado y
contemple las
condiciones de
Incremento en los costos almacén de la
Se refiere a la afectación en el
de los bienes a suministrar materia prima, los Supervisión de la
contrato por la puesta en práctica por el Contratista, en la * Revisión de costos de compra Entidad e informes y
de operaciones comerciales o *Fortalecer los controles actuales
ESPECULACION EN Económico Externo Ejecución materia prima, método y almacén y con Municipio - PLAZO DE Informes reuniones períodicas Informes
financieras que tienen por objeto LOS PRECIOS constructivo y/o mano de requisitos para Correctivo cargo al para mantener el riesgo bajo Secretaria de Obras EJECUCION con la Interventoría y el
la obtención de un beneficio liquidación control
obra porcentaje de Contratista, para
económico, basado en las
fluctuaciones de los precios. -Desequilibrio Administración del verificar la inversión
económico del contrato contrato,
disminuyendo las
fluctuaciones y
especulaciones del
mercado
Aprobación de
pagos acordados
contractualement
e para que El
contratista
Se refiere a la dificultad de adquiera y Supervisión de la
conseguir los recursos CONSECUCIÓN DE * Revisión de contemple las *Fortalecer los controles actuales Entidad e informes y
financieros, ya sea en el sector FINANCIACIÓN O condiciones de secretaria de PLAZO DE reuniones períodicas
Financiero Externo Ejecución Iliquidez del contratista requisitos para Correctivo para mantener el riesgo bajo Informes Informes
financiero o en el mercado de RIESGO DE almacén de la Infraestructita EJECUCION con la Interventoría y el
capitales, para lograr el objeto del LIQUIDEZ liquidación materia prima, los control Contratista, para
contrato. costos de compra verificar la inversión
y almacén y con
cargo al
porcentaje de
Administración del
contrato,
disminuyendo las
fluctuaciones y
especulaciones del
mercado
Fecha: MARZO 2020

pagos acordados
contractualement
e con el fin de que
el contratista
adquiera y
contemple las
Variación de los términos de
condiciones de
financiación, asociados a las Supervisión de la
fluctuaciones como: plazos, tasas almacén de la secretaria de Entidad e informes y
RIESGO DE Iliquidez del contratista e * Revisión de materia prima, los *Fortalecer los controles actuales
de interés, garantías, Financiero Externo Ejecución Infraestructrura- PLAZO DE Informes reuniones períodicas Informes
contragarantías, refinanciación, CONDICIONES incremento de los costos requisitos para Correctivo costos de compra para mantener el riesgo bajo Interventoria- EJECUCION con la Interventoría y el
FINANCIERAS de adquiscición liquidación y almacén y con control
tasas de cambio, ajustes por contratista Contratista, para
cargo al
inflación y a las variaciones porcentaje de verificar la inversión
cambiarias y financieras.
Administración del
contrato,
disminuyendo las
fluctuaciones y
especulaciones del
mercado
Planeación debida
Riesgo presentado por la demora del proceso y los
requisitos que
en la adjudicación de la
INTERVENTORÍA, teniendo en permitan
pluralidad de
cuenta todas las posibles
oferentes, así
situaciones que se puedan como el inicio del Debida planeación del
presentar, e incluso la proceso de
proceso de
declaratoria de desierto del interventoría y debido
proceso de selección, riesgo que CONTRATACIÓN Demora en la consecución * Revisión de selección de *Fortalecer los controles actuales
secretaria de sondeo de los Comunicacione
DE Operacional Interno Planeación del objeto, mayores gastos requisitos para Correctivo interventoría en para mantener el riesgo bajo Planeación Comunicaciones
aun cuando es un deber de la Infraestructura potenciales oferentes s
ENTIDAD, su control no depende INTERVENTORÍA del contratista inactivo liquidación simultáneo con el control del sector, que
de obra, para
del mismo. Este riesgo será permitan pluralidad de
garantizar la
asumido en un 100% por el selección en un oferentes
contratista hasta los tres meses
término no mayor
siguientes a la adjudicación, de lo a 3 meses
contrario, será asumido en su
siguientes a la
totalidad por la ENTIDAD.
adjudicación del
contrato de obra
MAYORES Calculo real de las

CANTIDADES DE cantidades
Riesgo ocasionado por ejecución OBRA Y OBRAS confrontadas en
NO PREVISTAS, sitio de obras, así
de mayores cantidades de obra
NECESARIAS PARA como inlcusión de
y/o obras adicionales no previstas ALCANZAR EL Aumento del Presupuesto * Revisión de ítem de suministro *Fortalecer los controles actuales Supervisión del LA
en las condiciones del pliego ni Secretaria de ENTIDAD e informes y informes y
OBJETO Operacional Interno Planeación destinado para la ejecución e instalación, lo PLAZO DE informes y actas
del contrato, y que deban Correctivo Infraestructura - reuniones períodicas actas de
realizarse para el pleno desarrollo CONTRACTUAL / del contrato-Desequilibrio requisitos para cual implica la para mantener el riesgo bajo
Interventoria EJECUCION de reunion con la Interventoría y el reunion
Posibilidad de que Económico liquidación responsabilidad de control
del objeto contractual, así como Contratista
la contratación de interventoría al el monto de la instalar los
inversión no sea el elementos
contrato
previsto para adquiridos bajo
cumplir el objeto cuenta y riesgo del
del contrato. contratista
Fecha: MARZO 2020

Hace referencia a cambios en las

obras o los diseños, concertadas
con autoridades Locales,
Regionales o Nacionales,
usuarios, vecinos de la vía o CAMBIO EN LA No tiene Supervisión del LA
UBICACIÓN DE
cualquier otra persona en uso de Posible aumento en valor * Revisión de tratamiento al no *Fortalecer los controles actuales ENTIDAD e informes y informes y
LAS OBRAS Y/O Operacional Externo Ejecución SIN TRATAMIENTO PLAZO DE informes y actas
las herramientas y mecanismos DISEÑOS A del contrato y demoras en requisitos para Correctivo depender de para mantener el riesgo bajo EJECUCION de reunion reuniones períodicas actas de
jurídicos y legales como los la ejecución del mismo liquidación ninguna de las control con la Interventoría y el reunion
SOLICITUD DE
derechos de petición, TERCEROS partes Contratista
reclamaciones administrativas,
directrices, circulares, órdenes
administrativas u cualquier otro
mecanismo
Hace referencia a la falta de

coordinación interinstitucional
cuando algunas actividades o Planeación debida Supervisión del LA
cantidades de obra a ejecutar, INTERVENCIÓN DE * Revisión de del Contrato y de *Fortalecer los controles actuales Direccion de ENTIDAD e informes y informes y
Operacional Externo Planeación Demora en la Consecución PLAZO DE informes y actas
dependen de la intervención y/o OTRAS del Objeto a Contratar requisitos para Correctivo previsibilidad de para mantener el riesgo bajo Planeacion e EJECUCION de reunion reuniones períodicas actas de
decisión de otras entidades ENTIDADES liquidación intervención de control Infraestructura con la Interventoría y el reunion
diferentes al departamento terceros Contratista
Secretaria de Infraestructura o el
CONTRATISTA.
Hace referencia al inadecuado

uso de procedimientos,
parámetros, sistemas de Vigilancia y control
información, y tecnológicos, permanente del
equipos humanos o técnicos, etc., contrato a través Supervisión del LA
que impidan u obstaculicen la LINEAMIENTOS * Revisión de del Interventor y *Fortalecer los controles actuales ENTIDAD e informes y
TÉCNICOS Y Demora en la Consecución PLAZO DE Acta de
consecución del objeto Operacional Externo Ejecución requisitos para Correctivo un supervisor de la para mantener el riesgo bajo INTERVENTORIA Acta de reunion reuniones períodicas
contratado o que sean necesarios OPERACIONALES del Objeto a Contratar
liquidación ENTIDAD que control
EJECUCION con la Interventoría y el reunion
ESPECÍFICOS
sin que su necesidad sea aseguren la Contratista
imputable a alguna de las partes, calidad del
cuando sea con ocasión de la proyecto
culpa de una de las partes, la
parte culpable debe asumirlos
CAMBIOS EN LA
NORMATIVIDAD
TÉCNICA O EN LA
LEY DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO / on
los posibles
Consiste en los cambios cambios
regulatorios, técnicos, legales y regulatorios o Demora en la Consecución No tiene
tributarios, que afecten reglamentarios del Objeto a Contratar, * Revisión de tratamiento al no *Fortalecer los controles actuales
favorable o desfavorablemente el que siendo Regulatorio Externo Contratación/Ejecuciónreformas del contrato para requisitos para Correctivo depender de para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO Sin Monitoreo n.a Sin Monitoreo n.a
proyecto, en las actividades previsibles, la adecuación a las nuevas liquidación ninguna de las control
directamente relacionadas con el afecten el normas partes
desarrollo del contrato. equilibrio
contractual. Por
ejemplo,
expedición de
normas de
carácter técnico o
de calidad, entre
otros.
Fecha: MARZO 2020

PARO DE LA
CIUDADANÍA,
HUELGAS, ACTOS
TERRORISTA Y Constante vigilancia
Este riesgo se presenta cuando por parte del
CIRCUNSTANCIAS
por paro de la ciudadanía u otras DE ORDEN contratista, y
circunstancias de orden público * Revisión de *Fortalecer los controles actuales supervisión por parte informes y
PÚBLICO / Fallas Demora en la Consecución PLAZO DE informes y actas
ajenas a la voluntad de las partes, Social o Político Externo Ejecución requisitos para Correctivo SIN TRATAMIENTO para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO de LA ENTIDAD, así actas de
no permiten el cumplimiento del en la manera en del Objeto a Contratar
liquidación control
EJECUCION de reunion como acompañamiento reunion
que se relacionan
objeto contractual en la forma y en seguridad por parte
plazos convenidos. entre sí, el de las autoridades
Gobierno y la
policiales
población, grupos
de interés o la
sociedad
implementación
de seguridad en la
Este riesgo hace referencia a Constante vigilancia
obra, y ayuda de
posibles actos de la comunidad por parte del
tendientes a la destrucción de la las autoridades contratista, y
Demora en la Consecución * Revisión de policiales en la
obra contratada, lo cual debe ser *Fortalecer los controles actuales supervisión por parte informes y
asumido por el contratista VANDALISMO Social o Político Externo Ejecución del Objeto a Contratar, y atención de SIN TRATAMIENTO Término de informes y actas de LA ENTIDAD, así actas de
mayor inversión del requisitos para Correctivo eventos y para mantener el riesgo bajo ejecución de reunion
durante la ejecución de la misma, liquidación control como acompañamiento reunion
contratista siniestros
por ser este quien tiene a su CAMBIO DE provocados por en seguridad por parte
cargo la custodia y la seguridad RÉGIMEN de las autoridades
actuaciones
en la misma. CONSTITUCIONAL vandálicas de la policiales
O LEGAL / Son comunidad
aquellos que se
derivan por
cambios de las
políticas
gubernamentales
Cambios en las formas de Demora en la Consecución No tiene
que sean
Gobierno y sus respectivos probables y Contratación/ o imposibilidad absoluta de * Revisión de tratamiento al no *Fortalecer los controles actuales
regímenes constitucionales y/o Social o Político Externo conseguir el Objeto a requisitos para Correctivo depender de para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO Sin Monitoreo n.a Sin Monitoreo n.a
previsibles, tales Ejecución
legales que afecten el contrato y como cambios en Contratar y adaptación al liquidación ninguna de las control
su ejecución. nuevo régimen partes
la situación
política, sistema
de gobierno y
cambio en las
condiciones Vigilancia y control
Se presenta cuando los sociales que permanente del
trabajadores del contratista se tengan impacto contrato a través
oponen a la ejecución del en la ejecución del del Interventor y
contrato, por incorfomidades en contrato. un supervisor de INTERVENTOR -
sus condiciones laborales. Aun PARO Y/O * Revisión de LA ENTIDAD, con *Fortalecer los controles actuales Municipio - SUPERVISIÓN DE LA
Demora en la Consecución PLAZO DE Acta de
cuando es una obligación del HUELGA DE LOS Social o Político Externo Ejecución requisitos para Correctivo el fin de verificar para mantener el riesgo bajo Secretaria de Acta de reunion INTERVENTORÍA Y EL
contratista, se aclara que TRABAJADORES del Objeto a Contratar las condiciones Planeación y de EJECUCION CONTRATISTA reunion
cualquier tio de demora por esta laborales y el Obras
causa constituye un riesgo para el cumplimiento de
contrato y es imputable la normatividad
únicamente al contratista. vigente en cuanto
a los trabajadores
Impactos adversos debido a la INVIERNO U
ocurrencia de desastres naturales OTROS EVENTOS Elaboracion de un
previsibles, tenienido en cuenta NATURALES QUE plan de SUPERVISIÓN DE LA
las diferentes fuentes de IMPIDA LA Demora o imposibilidad en contingencia en INTERVENTORÍA Y EL
información oficial y no oficial NORMAL la Consecución del Objeto * Revisión de estos eventos Secretaria de CONTRATISTA,
que preveer sus efectos, que EJECUCIÓN DEL *Fortalecer los controles actuales
De la Externo Ejecución a Contratar, Posible teniendo en Infraestructura - PLAZO DE Actas CONSULTANDO Actas
afecten los bienes y equipos de CONTRATO / Son Naturaleza aumento del contrato por requisitos para Correctivo cuenta el historico para mantener el riesgo bajo Interventoria- EJECUCION PERIODICAMENTE
propiedad del Contratista. Entre los eventos cambio en las condiciones liquidación de ocurrencia de control Contratista FUENTES DE
otros, terremotos, inundaciones causados por la normales de ejecución este tipo de INFORMACIÓN DE
no previstas en tiempos de naturaleza sin la hechos en el ALERTAS Y DESASTRES
verano, incendios y sequías. intervención o municipio.
Siendo así y no existen formas de voluntad del
mitigación ni resistencia del hombre, que
evento, la ENTIDAD asumirá el aunque pueden
riesgo; si por el contrario existen ser previsibles por
formas de mitigación y resistencia su frecuencia o Elaboracion de un
al alcance del contratista, el diagnóstico
FALLOS ENestán plan de
riesgoreferencia
Hace será trasladado a este.
a la interrupción fuera del control
TELECOMUNICACI * Revisión de contingencia que *Fortalecer los controles actuales
de telecomunicaciones y de lasONES
partes.
Y Para Demora en la Consecución contemple la PLAZO DE SUPERVISION DE LA Actas de
elSUSPENSIÓN
ejercicio de DE Tecnológico Externo Ejecución requisitos para Correctivo para mantener el riesgo bajo CONTRATISTA Actas de reunion
servicios, que dificulten la del Objeto a Contratar logistica que EJECUCION INTERVENTORIA reunion
ejecución de las obras. tipificación,
SERVICIOSéstos liquidación contribuya a la control
se refieren a los
PÚBLICOS mitigación del
hechos de la riesgo
naturaleza que
puedan tener un
impacto sobre la
ejecución del
contrato, por
ejemplo los
temblores,
inundaciones,
lluvias, sequias,
entre otros, que
puedan preverse.
Fecha: MARZO 2020

Cuando se cuente con licencia Control sobre los

ambiental debidamente costos de la
ejecutoriada antes del cierre de la CUMPLIMIENTO DE * Revisión de ejecucion del Plan *Fortalecer los controles actuales
Disminución en las gestion PLAZO DE SUPERVISION DE LA Actas de
Licitación y ésta sea modificada PERMISOS Ambientales externa ejecucion requisitos para Correctivo de Manejo para mantener el riesgo bajo contratista Actas de reunion
por solicitud del contratista, él AMBIENTALES
del contratista Ambiental durante EJECUCION INTERVENTORIA reunion
asumirá los costos que implique le ejecucion de la
esta modificación. obra.
El riesgo de que, durante la

Control sobre los
ejecución de las obras, se costos y gestion
configuren pasivos ambientales * Revisión de de la ejecucion del *Fortalecer los controles actuales
causados por el incumplimiento o CONFIGURACION DE
Ambientales externa ejecucion Disminución en la gestion Plan de Manejo contratista PLAZO DE Actas de reunion SUPERVISION DE LA Actas de
la mala gestión de la licencia PASIVOS
del contratista requisitos para Correctivo para mantener el riesgo bajo EJECUCION INTERVENTORIA reunion
AMBIENTALES liquidación Ambiental durante control
ambiental y/o el plan de manejo
ambiental será asumido por el le ejecucion de la
obra.
contratista.
Fecha: febrero 2022
FECHA DE
CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA ACTUALIZACIÓ Feb-22
N:

NIVEL DE PROBABILIDAD DE
CONTROLES
OCURRENCIA con CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE
FACTOR DEL TIPO DE CONTROL FRECUENCIA DEL REGISTRO /
ACTIVIDAD / ÁREA OPORTUNIDAD RIESGO TIPO DE RIESGO
RIESGO
REALIZADO
(ALTO-MEDIO-BAJO-MÍNIMO) TRATAMIENTO DEL RIESGO PREVENTIVAS / CORRECTIVAS / RESPONSABLE
SEGUIMIENTO EVIDENCIA
CONTINGENCIA ANTE EVIDENCIA / REGISTRO
*Elaborar y hacer seguimiento a * Solicitud de

Demora en la Afectación económica por Responsable del
Conformación de documentos y * Revisión de una programación con las Cada vez que se *Programación conciliación ante el ente
recopilación de demora en la recuperación proceso de * Solicitar conciliación
lleno de requisitos requeridos Vencimiento del plazo establecido para liquidar Operativo Interno requisitos para Correctivo BAJO Evitar actividades a realizar para ejecute un de seguimiento competente
información y de saldos contra Liquidación de para liquidar
para liquidación liquidación adelantar la liquidación de los proyecto *Acta de diligencia de
documentos liquidación. Proyectos
proyectos en el plazo establecido conciliación
*Elaborar y hacer seguimiento a

una programación con las
*Programación * Solicitud de
Demora de la Afectación económica por actividades a realizar para Responsable del
* Revisión de Cada vez que se de seguimiento conciliación ante el ente
Aprobación de requisitos y entidad cliente para demora en la recuperación adelantar la liquidación de los proceso de * Solicitar conciliación
Vencimiento del plazo establecido para liquidar Operativo Externo revisar y aceptar la requisitos para Correctivo BAJO Reducirlo ejecute un *Comunicados competente
documentos para liquidación de saldos contra proyectos en el plazo establecido Liquidación de para liquidar
documentación liquidación proyecto emitidos a la *Acta de diligencia de
liquidación. *Hacer seguimiento cuando se Proyectos
entidad cliente conciliación
realicen entregas de
documentación
Certificados de
Capacidad *Buscar un laboratorio alterno * Enviar muestras
Verificación de calidad de Buena imagen ante el Incumplimiento del laboratorio con la entrega de Incumplimiento de *Verificación de Responsable de Previo al inicio de calibración de
Cumplimiento Externo insuficiente del Preventivo MINIMO Reducirlo verificando previamente su testigo a laboratorio Resultado de ensayo
materiales cliente resultados de ensayos de materiales obligaciones capacidad adquisiciones un proyecto equipos de
laboratorio capacidad alterno
laboratorio
* Revisión de los
Autorización de Fortalecer los controles actuales
Recuperación oportuna cálculos de las Liberación de Conciliación con
Aprobaciones de pagos Desaprobación del pago Financiero Interno pagos de cantidades Confiscación de bienes Preventivo MEDIO Compartirlo o Transferirlo mediante auditorias a las actas Ente externo 1 vez por proyecto Comunicado
de saldos cantidades de actividades interventoría
no ejecutadas de obra a fin de controlar el riesgo
obra
*Cotejo entre la
matriz de
Revisión incompleta *Fortalecer los controles actuales * Verificar nuevamente
Realización de programación de Incumplimiento de requisitos del Director de Previo al inicio de Lista de
Eficacia en la planificación Actividades no incluidas en la programación Cumplimiento Interno de los requisitos del Correctivo MEDIO Asumirlo para mantener el riesgo bajo la matriz de requisitos *Lista de verificación
actividades obligaciones cliente y las proyectos un proyecto verificación
proyecto control del cliente
actividades de la
programación
Capacitaciones
Desarrollo de sobre políticas y
conductas de Falta de temas *Fortalecer los controles actuales
Seguimientos
Recorridos de obra,
conocimiento, No conformidad
Cada vez que se HSE Actas de seguimiento
Estándares de seguridad autocuidado y Cumplimiento Interno suspensión de actividades relacionados Correctivo MINIMO Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE verificando condiciones
disminución de la información y y obra con la seguridad presente Investigación de HSE
capacitaciones. control de los trabajadores
accidentalidad y salud en el accidentes
trabajo
Incidentes y accidentes en la seguridad y salud del
trabajador
Atención oportuna en Por la ubicación

accidentes de los geográfica de la empresa Control a través *Fortalecer los controles actuales Recorridos de obra,
trabajadores por parte Prestar primeros y estado de la vía la inducciones y Cada vez que se Seguimientos Actas de seguimiento
Ambientes de trabajo seguros de terceros como Cumplimiento Interno auxilios primarios llegada y salida para lecciones Correctivo MINIMO Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE verificando condiciones
presente HSE HSE
entes de emergencia vehículos de emergencia aprendidas control de los trabajadores
(Ambulancia) oportunamente.
Protocolos de
prevención por
Que se presenten contagio de
Desarollo de conductas trabajadores Contagio a los COVID-19 *Fortalecer los controles actuales Recorridos de obra,
Cada vez que se Seguimientos Actas de seguimiento
Pandemia COVID-19 de autocuidado y Riesgo biológico por pandemia COVID-19 Cumplimiento Interno asintomáticos que trabajadores de la planta aprobados Correctivo BAJO Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE verificando condiciones
adaptación a cambios puedan propagar Muerte por contagio Seguimiento a presente HSE HSE
control de los trabajadores
el contagio casos
sospechosos por
COVID-19
Matriz de
Deficiencia en la requisitos
identificación de Suspensión de legales
requisitos legales actividades. ambientales *Fortalecer los controles actuales
Cada vez que se Seguimientos Actas de seguimiento
Incumplimiento legal Ambiental Cumplimiento Interno Multas Matriz de Correctivo MINIMO Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE Recorridos de obra
Deficiencia en la Requerimientos por aspectos e presente HSE HSE
formación del control
autoridad impactos
personal ambientales
Cumplimiento de los
requisitos ambientales
Gestión ambieltal y reconocimiento ante Investigación de
el cliente Inadecuado incidentes
manejo y Suspensión de ambientales
almacenamiento actividades Procedimientos
de los productos operativos *Fortalecer los controles actuales
químicos o Contaminación de los normalizados Cada vez que se Seguimientos Actas de seguimiento
Incidentes ambientales Cumplimiento Interno recursos Correctivo MEDIO Reducirlo para mantener el riesgo bajo Profesional HSE Recorridos de obra
combustibles Plan de presente HSE HSE
control
Incumplimiento de Emergencia
explosión)
(incendio, preparación y
los respuestas de
procedimientos emergencias y
contingencias
Fecha: febrero 2022
FECHA DE
N:

CONTROLES
RIESGO
REALIZADO
Incremento en los costos

Manejo de recursos, con el fin de
de los bienes a suministrar
que el contratista adquiera y
por el Contratista, en la Supervisión de la
contemple las condiciones de
materia prima, método * Revisión de *Fortalecer los controles actuales Entidad e informes y
Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados almacén de la materia prima, los
Recuperación oportuna constructivo y/o mano de PLAZO DE reuniones períodicas
Facturacion de saldos durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, economico externa ejecución obra. Afecta el requisitos para Correctivo MINIMO costos de compra y almacén, con para mantener el riesgo bajo Contratista EJECUCION Informes con la Interventoría y el Informes
jornales, materiales, transportes. liquidación cargo al porcentaje de control
presupuesto de ejecución Contratista, para
Administración del contrato,
de la obra verificar la inversión
disminuyendo las fluctuaciones y
-Desequilibrio
especulaciones del mercado
económico del contrato
Entrega de un anticipo, con el fin

de que el contratista adquiera y
contemple las condiciones de
almacén de la materia prima, los Supervisión de la
costos de compra y almacén con
Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de * Revisión de *Fortalecer los controles actuales Entidad e informes y
cargo al porcentaje de
material y/o insumos para la ejecución de la obra; o por Demora en la Consecución Municipio - PLAZO DE reuniones períodicas
Compras salida del mercado de insumos o materias primas para la
economico externa ejecucion
del Objetivo requisitos para Correctivo MINIMO Administración del contrato, para mantener el riesgo bajo Secretaria de Obras EJECUCION
Informes
con la Interventoría y el
Informes
liquidación disminuyendo las fluctuaciones y control
ejecución de las obras objeto del contrato especulaciones del mercado, así Contratista, para
verificar la inversión
mismo el contratista debe prever
planes de contingencia para evitar
este tipo de riesgo, por ser la parte
con conocimiento del mercado
Incremento en los costos El contratista adquiera y contemple

de los bienes a suministrar las condiciones de almacén de la Supervisión de la
por el Contratista, en la * Revisión de materia prima, los costos de *Fortalecer los controles actuales Entidad e informes y
materia prima, método compra y almacén y con cargo al Municipio - PLAZO DE reuniones períodicas
Facturación ESPECULACION EN LOS PRECIOS Económico Externo Ejecución Informes Informes
constructivo y/o mano de requisitos para Correctivo MINIMO porcentaje de Administración del para mantener el riesgo bajo Secretaria de Obras EJECUCION con la Interventoría y el
obra liquidación contrato, disminuyendo las control Contratista, para
-Desequilibrio fluctuaciones y especulaciones del verificar la inversión
económico del contrato mercado
Aprobación de pagos acordados

contractualemente para que El
contratista adquiera y contemple
las condiciones de almacén de la
materia prima, los costos de
compra y almacén y con cargo al Supervisión de la
porcentaje de Administración del Entidad e informes y
Se refiere a la dificultad de conseguir los recursos * Revisión de *Fortalecer los controles actuales
contrato, disminuyendo las secretaria de PLAZO DE reuniones períodicas
Rentabilidad financieros, ya sea en el sector financiero o en el Financiero Externo Ejecución Iliquidez del contratista requisitos para Correctivo MINIMO para mantener el riesgo bajo Informes Informes
fluctuaciones y especulaciones del Infraestructita EJECUCION con la Interventoría y el
mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato. liquidación control
mercado Contratista, para
verificar la inversión
Gestión financiera
pagos acordados
contractualemente con el fin de
que el contratista adquiera y Supervisión de la
Variación de los términos de financiación, asociados a las * Revisión de contemple las condiciones de *Fortalecer los controles actuales secretaria de Entidad e informes y
Iliquidez del contratista e
fluctuaciones como: plazos, tasas de interés, garantías, almacén de la materia prima, los Infraestructrura- PLAZO DE reuniones períodicas
Financiero Externo Ejecución incremento de los costos requisitos para Correctivo MINIMO para mantener el riesgo bajo Informes Informes
contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes costos de compra y almacén y con Interventoria- EJECUCION con la Interventoría y el
por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. de adquiscición liquidación cargo al porcentaje de control contratista Contratista, para
Administración del contrato, verificar la inversión
disminuyendo las fluctuaciones y
especulaciones del mercado
Fecha: febrero 2022
FECHA DE
N:

CONTROLES
RIESGO
REALIZADO
Riesgo presentado por la demora en la adjudicación de la Planeación debida del proceso y los Debida planeación del
INTERVENTORÍA, teniendo en cuenta todas las posibles requisitos que permitan pluralidad
proceso de
situaciones que se puedan presentar, e incluso la de oferentes, así como el inicio del
interventoría y debido
declaratoria de desierto del proceso de selección, riesgo Demora en la consecución * Revisión de proceso de selección de *Fortalecer los controles actuales
secretaria de sondeo de los
Contratación de interventoria que aun cuando es un deber de la ENTIDAD, su control Operacional Interno Planeación del objeto, mayores gastos requisitos para Correctivo MINIMO interventoría en simultáneo con el para mantener el riesgo bajo Planeación Comunicaciones Comunicaciones
Infraestructura potenciales oferentes
no depende del mismo. Este riesgo será asumido en un del contratista inactivo liquidación de obra, para garantizar la control del sector, que
100% por el contratista hasta los tres meses siguientes a selección en un término no mayor a
permitan pluralidad de
la adjudicación, de lo contrario, será asumido en su 3 meses siguientes a la
oferentes
totalidad por la ENTIDAD. adjudicación del contrato de obra
Calculo real de las cantidades

Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades confrontadas en sitio de obras, así Supervisión del LA
Aumento del Presupuesto * Revisión de *Fortalecer los controles actuales
de obra y/o obras adicionales no previstas en las como inlcusión de ítem de Secretaria de ENTIDAD e informes y
destinado para la ejecución PLAZO DE informes y actas informes y actas de
Prestación del servicio condiciones del pliego ni del contrato, y que deban Operacional Interno Planeación suministro e instalación, lo cual Infraestructura - reuniones períodicas
realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual, del contrato-Desequilibrio requisitos para Correctivo MINIMO
implica la responsabilidad de
para mantener el riesgo bajo
Interventoria EJECUCION de reunion con la Interventoría y el reunion
Económico liquidación control
así como la contratación de interventoría al contrato instalar los elementos adquiridos Contratista
bajo cuenta y riesgo del contratista
CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y/O DISEÑOS A

SOLICITUD DE TERCEROS:Hace referencia a cambios en
las obras o los diseños, concertadas con autoridades Supervisión del LA
Locales, Regionales o Nacionales, usuarios, vecinos de la Posible aumento en valor * Revisión de *Fortalecer los controles actuales ENTIDAD e informes y
No tiene tratamiento al no PLAZO DE informes y actas informes y actas de
Gestión de cambios vía o cualquier otra persona en uso de las herramientas y Operacional Externo Ejecución del contrato y demoras en requisitos para Correctivo BAJO depender de ninguna de las partes para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO EJECUCION de reunion reuniones períodicas reunion
mecanismos jurídicos y legales como los derechos de la ejecución del mismo liquidación control con la Interventoría y el
petición, reclamaciones administrativas, directrices, Contratista
circulares, órdenes administrativas u cualquier otro
mecanismo
INTERVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES:Hace referencia a

Supervisión del LA
la falta de coordinación interinstitucional cuando algunas * Revisión de *Fortalecer los controles actuales
actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen Demora en la Consecución Planeación debida del Contrato y Direccion de PLAZO DE informes y actas ENTIDAD e informes y informes y actas de
Prestación de servicio Operacional Externo Planeación requisitos para Correctivo MINIMO de previsibilidad de intervención de para mantener el riesgo bajo Planeacion e reuniones períodicas
de la intervención y/o decisión de otras entidades del Objeto a Contratar EJECUCION de reunion reunion
liquidación terceros control Infraestructura con la Interventoría y el
diferentes al departamento Secretaria de Infraestructura
Contratista
o el CONTRATISTA.
Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos,

parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, Supervisión del LA
* Revisión de Vigilancia y control permanente del *Fortalecer los controles actuales
Cumplimiento de requisitos del equipos humanos o técnicos, etc., que impidan u Demora en la Consecución contrato a través del Interventor y PLAZO DE ENTIDAD e informes y
obstaculicen la consecución del objeto contratado o que Operacional Externo Ejecución requisitos para Correctivo BAJO para mantener el riesgo bajo INTERVENTORIA Acta de reunion reuniones períodicas Acta de reunion
contrato del Objeto a Contratar un supervisor de la ENTIDAD que EJECUCION
sean necesarios sin que su necesidad sea imputable a liquidación control con la Interventoría y el
aseguren la calidad del proyecto
alguna de las partes, cuando sea con ocasión de la culpa Contratista
de una de las partes, la parte culpable debe asumirlos
Fecha: febrero 2022
FECHA DE
N:

CONTROLES
RIESGO
REALIZADO
CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY

Demora en la Consecución
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / on los posibles * Revisión de *Fortalecer los controles actuales
del Objeto a Contratar,
cambios regulatorios o reglamentarios que siendo No tiene tratamiento al no
Gestión de cambios previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por Regulatorio Externo Contratación/Ejecuciónreformas del contrato para requisitos para Correctivo MINIMO depender de ninguna de las partes para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO Sin Monitoreo n.a Sin Monitoreo n.a
la adecuación a las nuevas liquidación control
ejemplo, expedición de normas de carácter técnico o de
normas
calidad, entre otros.
Constante vigilancia
por parte del
PARO DE LA CIUDADANÍA, HUELGAS, ACTOS TERRORISTA contratista, y
* Revisión de *Fortalecer los controles actuales supervisión por parte
Y CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN PÚBLICO / Fallas en la Demora en la Consecución PLAZO DE informes y actas informes y actas de
Social o Político Externo Ejecución requisitos para Correctivo MINIMO SIN TRATAMIENTO para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO de LA ENTIDAD, así
manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la del Objeto a Contratar EJECUCION de reunion reunion
liquidación control como acompañamiento
población, grupos de interés o la sociedad
en seguridad por parte
de las autoridades
policiales
Prestación del servicio Constante vigilancia

por parte del
VANDALISMO:Este riesgo hace referencia a posibles implementación de seguridad en la
contratista, y
actos de la comunidad tendientes a la destrucción de la Demora en la Consecución * Revisión de obra, y ayuda de las autoridades *Fortalecer los controles actuales supervisión por parte
obra contratada, lo cual debe ser asumido por el del Objeto a Contratar, y policiales en la atención de eventos Término de informes y actas informes y actas de
Social o Político Externo Ejecución SIN TRATAMIENTO de LA ENTIDAD, así
contratista durante la ejecución de la misma, por ser este mayor inversión del requisitos para Correctivo MINIMO y siniestros provocados por para mantener el riesgo bajo ejecución de reunion reunion
quien tiene a su cargo la custodia y la seguridad en la contratista liquidación actuaciones vandálicas de la control como acompañamiento
en seguridad por parte
misma. comunidad
de las autoridades
policiales
CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIONAL O LEGAL / Son

aquellos que se derivan por cambios de las políticas Demora en la Consecución
o imposibilidad absoluta de * Revisión de *Fortalecer los controles actuales
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales Contratación/ No tiene tratamiento al no
Gestión de cambios Social o Político Externo conseguir el Objeto a requisitos para Correctivo MINIMO para mantener el riesgo bajo SIN TRATAMIENTO Sin Monitoreo n.a Sin Monitoreo n.a
como cambios en la situación política, sistema de Ejecución depender de ninguna de las partes
Contratar y adaptación al liquidación control
gobierno y cambio en las condiciones sociales que
nuevo régimen
tengan impacto en la ejecución del contrato.
PARO Y/O HUELGA DE LOS TRABAJADORES: Se presenta Vigilancia y control permanente del
cuando los trabajadores del contratista se oponen a la contrato a través del Interventor y INTERVENTOR -
ejecución del contrato, por incorfomidades en sus * Revisión de un supervisor de LA ENTIDAD, con *Fortalecer los controles actuales Municipio - SUPERVISIÓN DE LA
Prestación del servicio / Gestión Demora en la Consecución PLAZO DE
condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del Social o Político Externo Ejecución requisitos para Correctivo BAJO el fin de verificar las condiciones para mantener el riesgo bajo Secretaria de Acta de reunion INTERVENTORÍA Y EL Acta de reunion
Humana del Objeto a Contratar EJECUCION
contratista, se aclara que cualquier tio de demora por liquidación laborales y el cumplimiento de la control Planeación y de CONTRATISTA
esta causa constituye un riesgo para el contrato y es normatividad vigente en cuanto a Obras
imputable únicamente al contratista. los trabajadores
INVIERNO U OTROS EVENTOS NATURALES QUE IMPIDA

LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO / Son los
eventos causados por la naturaleza sin la intervención o
voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles
por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control
de las partes. Para el ejercicio de tipificación, éstos se SUPERVISIÓN DE LA
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener Demora o imposibilidad en INTERVENTORÍA Y EL
Elaboracion de un plan de
un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo la Consecución del Objeto * Revisión de contingencia en estos eventos *Fortalecer los controles actuales Secretaria de CONTRATISTA,
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, De la Naturaleza a Contratar, Posible Infraestructura - PLAZO DE CONSULTANDO
Prestación del servicio Externo Ejecución teniendo en cuenta el historico de Actas Actas
que puedan preverse. aumento del contrato por requisitos para Correctivo MEDIO para mantener el riesgo bajo Interventoria- EJECUCION PERIODICAMENTE
liquidación ocurrencia de este tipo de hechos control
cambio en las condiciones Contratista FUENTES DE
en el municipio.
normales de ejecución INFORMACIÓN DE
ALERTAS Y DESASTRES
* Revisión de Elaboracion de un plan de *Fortalecer los controles actuales

Pretsación del servicio / FALLOS EN TELECOMUNICACIONES Y SUSPENSIÓN DE Demora en la Consecución contingencia que contemple la PLAZO DE SUPERVISION DE LA
Tecnológico Externo Ejecución requisitos para Correctivo MEDIO para mantener el riesgo bajo CONTRATISTA Actas de reunion Actas de reunion
actividades administrativas SERVICIOS PÚBLICOS del Objeto a Contratar logistica que contribuya a la EJECUCION INTERVENTORIA
liquidación mitigación del riesgo control
Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente * Revisión de Control sobre los costos de la *Fortalecer los controles actuales
ejecutoriada antes del cierre de la Licitación y ésta sea Disminución en las gestion ejecucion del Plan de Manejo PLAZO DE SUPERVISION DE LA
modificada por solicitud del contratista, él asumirá los Ambientales externa ejecucion del contratista requisitos para Correctivo BAJO Ambiental durante le ejecucion de para mantener el riesgo bajo contratista EJECUCION Actas de reunion INTERVENTORIA Actas de reunion
costos que implique esta modificación. liquidación la obra. control
Gestión ambiental
CONFIGURACION DE PASIVOS AMBIENTALES: El riesgo de que, durante * Revisión de Control sobre los costos y gestion *Fortalecer los controles actuales
la ejecución de las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el Disminución en la gestion de la ejecucion del Plan de Manejo PLAZO DE SUPERVISION DE LA
Ambientales externa ejecucion del contratista requisitos para Correctivo BAJO Ambiental durante le ejecucion de para mantener el riesgo bajo contratista EJECUCION Actas de reunion INTERVENTORIA Actas de reunion
incumplimiento o la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de
manejo ambiental será asumido por el contratista. liquidación la obra. control

Anexo 2 Matriz de Riesgos y Oportunidades

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Anexo 2 Matriz de Riesgos y Oportunidades

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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fecha: MARZO 2020

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

*Elaborar y hacer seguimiento a

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

MAYORES Calculo real de las

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

Hace referencia a cambios en las

Hace referencia a la falta de

Hace referencia al inadecuado

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CONTROLES ACCIONES A TOMAR ACCIONES DE

Cuando se cuente con licencia Control sobre los

El riesgo de que, durante la

Fecha: febrero 2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

*Elaborar y hacer seguimiento a * Solicitud de

*Elaborar y hacer seguimiento a

Atención oportuna en Por la ubicación

Fecha: febrero 2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

Incremento en los costos

Entrega de un anticipo, con el fin

Incremento en los costos El contratista adquiera y contemple

Aprobación de pagos acordados

Fecha: febrero 2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

Calculo real de las cantidades

CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y/O DISEÑOS A

INTERVENCIÓN DE OTRAS ENTIDADES:Hace referencia a

Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos,

Fecha: febrero 2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE CONTINGENCIA

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA O EN LA LEY

Prestación del servicio Constante vigilancia

CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIONAL O LEGAL / Son

INVIERNO U OTROS EVENTOS NATURALES QUE IMPIDA

* Revisión de Elaboracion de un plan de *Fortalecer los controles actuales

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Elaborar y hacer seguimiento a Solicitud de